2022-56 RV Bijlage 1 - Tussentijdse rapportage voorjaar 2022

Tussentijdse rapportage voorjaar 2022

1

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ...........................................................................................................................................3

2.

Financiële stand van zaken .............................................................................................................4 Totaaloverzicht voor- en nadelen ........................................................................................................4 Prognose resultaat ..............................................................................................................................7 Overzicht onvoorzien...........................................................................................................................8 Aanpassingen in reserves ...................................................................................................................8 Aanpassingen in investeringskredieten ...............................................................................................8

3.

Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen...........................................................................10

4.

Stand van zaken sociaal domein...................................................................................................21

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- .............................................................22

2

1. Inleiding Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage van 2022. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringskredieten. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2022 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten nemen we deze op in de concept-programmabegroting 2023. In hoofdstuk 3 is de rapportage voortgang projecten opgenomen. Het gaat hierbij om projecten en ontwikkelingen die bestuurlijk gevoelig zijn en/of financiële importantie hebben. Dit onderdeel is ter kennisname. Tot slot geeft hoofdstuk 4 de stand van zaken bij het sociaal domein. Coronapandemie De coronapandemie lijkt achter de rug maar heeft ook in 2022 nog financiële gevolgen. Het Rijk heeft de gemeenten steeds financieel gecompenseerd, grotendeels via de algemene uitkering. De vergoeding is op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en geeft geen garantie dat onze kosten volledig worden gecompenseerd.

Het Rijk geeft nadrukkelijk aan dat het gemeentefonds (algemene uitkering en integratie-/decentralisatie-uitkeringen) vrij besteedbaar is. De genoemde items zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke extra kosten gemeenten geconfronteerd kunnen worden als gevolg van corona. Er geldt geen bestedingsdoel of oormerking, dat is geheel aan de gemeenteraden. Vanwege de onzekerheden hebben wij de ontvangen rijksbijdragen steeds gestort in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zoals eerder afgesproken met de raad. De meerkosten of minderopbrengsten vanwege corona onttrekken wij uit deze reserve. In de decembercirculaire 2021 is voor het jaar 2022 een bedrag van € 48.921,- beschikbaar gesteld. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen van corona voor 2022 die nu in beeld zijn. Progr.

Begroting 2022

Gewijzigde begroting 2022

Saldo 1-1-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis *)

337.775

558.412

1

Kosten van uitzending van commissievergaderingen

-40.000

-40.000

1

NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022

-50.000

-50.000

1

Kosten cao-stijging deels ten laste van corona

2

Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen

3

GGD-inspecties als gevolg van corona

-8.000

7

SIF (Stimulerings- en innovatiefonds)

-31.725

7

Nieuwe ondersteuningsregeling voor ondernemers

-38.000

7

Specifieke uitkering CTB (coronatoegangsbewijzen)

90.569

7

Uitgaven CTB

-90.569

8

Aanvullende compensatie Rijk septembercirculaire 2021

8

Aanvullende compensatie Rijk decembercirculaire 2021

8

Stelpost coronakosten 2022

-47.073

Saldo 31-12-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis *) Overeenkomstig programmabegroting 2022 resp. concept-jaarrekening 2021

3

-25.000

53.085

-25.000

53.085 48.921

-275.860

0

0

420.620

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Programma 1

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Taakveld 0.1 Bestuur In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zijn er extra bestuurskosten gemaakt (Stemwijzer, afscheid oude raad, installatie nieuwe raad)

1

Nadeel 30.000

Taakveld 0.4 Overhead Gestegen loonkosten vanwege cao

175.290

Deze cao-stijging kan binnen de huidige begroting worden opgevangen. De kosten worden in 2022 voor € 47.073,- gedekt uit de stelpost coronacrisis. De overige lasten worden gedekt uit de stelposten loon- en prijsstijging septembercirculaire 2021 (€ 60.352,-) en de stelpost cao-stijging (€ 67.865,-). Zie programma 8. Inhuur extra juridische ondersteuning vanwege de toename van WOB/WOO- en handhavingsverzoeken en klachten van enkele inwoners.

40.000

Versterking dienstverlening In de decembercirculaire 2021 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor versterking dienstverlening: robuust rechtssysteem, ondersteuning wijkteams, integraal werken en systeemleren. Dit budget willen wij graag oormerken (zoals gemeld in raadsinformatiebrief 2022-04 Decembercirculaire gemeentefonds 2021 van 26-01-2022).

79.770

Formatieoverheveling Wet Inburgering naar Dienst Dommelvallei, budgettair neutraal.

29.433

Terugstorting BIZOB vanwege resultaatbestemming jaarrekening 2021.

27.016

Ophoging inzet BIZOB gezien grote hoeveelheid aan projecten waarbij inzet inkoop nodig is.

40.000

Verhoging bijdrage GR Dienst Dommelvallei, overeenkomstig 1e begrotingswijziging 2022 van deze GR.

287.865

Hiervan is een groot deel al in de huidige begroting beschikbaar. Binnen dit taakveld: - BI-specialist/data-analist € 24.525 - informatieconsulent € 24.525 - functioneel beheer zaaksysteem en Office € 22.104 - digitale voorzieningen gemeenteraad € 12.677 - functioneel beheer software SD € 17.292 - beveiliging digitale werkplek € 17.250 - 3D beeldmateriaal € 5.400 Daarnaast nog enkele budgetten in programma 3 (€ 3.850), programma 5 (€ 23.255) en programma 8 (€ 20.690). Het restant van ca. € 116.000 komt ten laste van het resultaat 2022.

123.773

Stelpost verhoging bijdrage Dienst Dommelvallei voor overheveling uitvoeringsbudgetten Wet Inburgering, budgettair neutraal, zie hierboven (€ 29.433) en programma 3 (€ 26.659). 1

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 1

2

56.092

11.000

33.000

191.222

742.017

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Wijkversterkingsplan Eeneind: Een aantal (auto)bedrijven op bedrijventerrein Eeneind heeft nog geen aanvraag om een exploitatievergunning ingediend voor 1 januari 2022. Dit betekent dat er dit jaar nog meer aanvragen om een exploitatievergunning gaan binnenkomen dan gepland. Ook lopen er nog beroepsprocedures en andere specifieke juridische vraagstukken wat betreft bedrijventerrein Eeneind, waardoor in 2022 meer middelen nodig zijn dan beschikbaar is. Deze middelen zijn extra nodig om de aanvragen te kunnen behandelen, BIBOB-toetsingen te kunnen uitvoeren en de procedures te kunnen afhandelen.

4

55.000

Handhavingsjurist: In 2022 is het aantal handhavingsverzoeken toegenomen en lopen er enkele omvangrijke handhavingszaken, die niet met de bestaande juridische handhavingscapaciteit kunnen worden afgehandeld. Om te zorgen dat termijnen van besluiten worden gehaald en om de dienstverlening aan de burger niet in de knel te laten komen, is tijdelijke inhuur van juridische handhavingscapaciteit nodig. 2

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 2

3

30.000

0

0

0

85.000

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Voor toezicht en handhaving van de kinderopvanglocaties doet de GGD onderzoeken. Deze onderzoeken zijn verruimd in het aantal uren. Vanwege corona zijn er meer constateringen en er worden meer inspecties verricht. Deze kosten brengen we ten laste van de reserve Rijkscompensatie corona, zie programma 8.

3

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Overheveling budget inburgering naar DD De gemeentesecretarissen van de gemeenten Son en Breugel en Nuenen hebben in het Directieoverleg Dienst Dommelvallei (DOD) aangegeven de ambtelijke uitvoering, organisatie en beleidsmatige ontwikkeling van de nieuwe wet inburgering vanaf 1 januari 2022 bij Dienst Dommelvallei te willen beleggen. De uitvoeringskosten die daarmee samenhangen worden overgeheveld naar DD.

3

26.659

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Dekking voor uitvoering Tozo door Dienst Dommelvallei, zie programma 1.

3

8.000

3.850

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Woonvoorzieningen aanpassing begroting Sociaal Domein. Stijging aantal dure woningaanpassingen en stijging bouwkosten.

3

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dagbesteding Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Stijging van de kosten door indexatie.

30.000

Huishoudelijke verzorging Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Meer aanvragen, aanzuigende werking door abonnementstarief en vergrijzende gemeente.

365.195

Eigen bijdrage Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Minder inkomsten door lage eigen bijdrage.

68.001

Zelfstandig Leven Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Aanpassing budget door meer indicaties vanwege uitgestelde zorg.

95.111

PGB Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Afgelopen jaren is gebleken dat er te veel begroot is. 3

109.053

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Verblijf aanpassing begroting Sociaal Domein. Aanpassing begroting vanwege kosten stijging en reële raming van de kosten.

59.474

Jeugdhulp ambulant aanpassing begroting Sociaal Domein. Uitgestelde zorg meer uitgaven begroten naar niveau van 2019.

736.157

Ambulante zorg Jeugd aanpassing begroting Sociaal Domein. Meer uitgaven verwacht reëel begroot.

30.000

Jeugdzorg-plus aanpassing begroting Sociaal Domein. Minder kosten verwacht dan begroot. 3

115.880

85.151

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Bijdrage transformatiekosten JBB t.l.v. stelpost Voogdij 18+. Verwachting extra bijdrage doorontwikkeling. Gecertificeerde instellingen.

3

25.685

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

24.401 Subtotaal programma 3

5

84.731

249.114 1.618.234

4

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 4

5

5

73.000

0

73.000

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Dekking voor DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) in Dienst Dommelvallei, overheveling naar programma 1.

23.255

In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening Betaalbaar Wonen in te stellen (rond het thema starterslening). In de toelichting is gewezen op de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting), die zouden kunnen worden aangewend voor de kosten van startersleningen. In de allonges met Helpt Elkander is dit aangeduid als een fonds voor volkshuisvestelijke doeleinden. Het doel is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 verbreed naar: "de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten".

410.000

De middelen storten we in de voorziening conform afspraak en raadsbesluit. Het ontvangen van de middelen loopt tot 2035. Dit zal van jaar tot jaar verschillen.

410.000

Bodemsanering woonwagenlocatie Eeneind. Hiervoor was in 2021 budget beschikbaar gesteld, maar het kon pas begin 2022 worden uitgevoerd. In 2021 is het bedrag in het resultaat vrijgevallen.

25.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 5

6

0

62.500

70.500

495.755

505.500

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Tijdens de storm afgelopen februari zijn een flink aantal bomen omgewaaid. De verwijdering daarvan heeft € 85.000,- meerkosten tot gevolg.

6

85.000

Taakveld 7.3 Afval Diverse kosten bij afvalinzameling en -verwerking zijn gestegen. - Bij de inzamelkosten (brandstof, voertuigen en personeel) voorzien we een stijging van € 75.000,-; - Kosten PMD-zakken zijn met € 12.000,- gestegen vanwege duurdere grondstofprijzen; - Onderzoekskosten naar het scheiden van afval € 15.000,-; - Onderhoudskosten ondergrondse containers € 15.000,-.

117.000

De stijging van de kosten voor afval komen ten laste van de voorziening afval.

117.000

Ontvangst subsidie Circulair Ambachtscentrum

25.000

Kosten Circulair Ambachtscentrum 6

25.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 6

7

101.205

226.455

328.205

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Stimulerings- en innovatiefonds (SIF) (corona). In 2021 liepen er drie regelingen om ondernemers te steunen vanwege corona. In 2021 was € 69.725,- niet besteed, dit bedrag bleef in de coronareserve. We verlengden de SIF regelingen in 2022. We stellen voor de verwachte kosten voor de SIF regeling, € 31.725,-, te dekken uit de coronareserve, zie programma 8.

31.725

Naast het verlengen van de SIF zetten we een nieuwe regeling om ondernemers te steunen op voor € 38.000,-. Het restant van de door de raad beschikbaar gestelde middelen uit 2021 zetten we daarmee in 2022 in. Ook deze brengen wij ten laste van de coronareserve, zie ook programma 8.

38.000

Coronatoegangsbewijs: specifieke uitkering van het Rijk en de bijbehorende uitgaven. 7

84.455

90.569

Taakveld 3.4 Economische promotie Eenmalige kosten voor dagstrand Enode naar aanleiding van vaststellingsovereenkomst om geschillen tussen gemeente en Laco Enode BV in der minne te schikken. We stellen voor om de kosten te dekken uit de post onvoorzien, zie programma 8.

7

90.569 50.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 7

6

0

5.000

90.569

215.294

8

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Decembercirculaire gemeentefonds 2021: wijziging algemene uitkering 2021. Voor meer toelichting verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief over de decembercirculaire (nr. 2022-04).

8

8

414.043

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Kosten Enode ten laste van post onvoorzien, zie programma 7.

50.000

Kosten cao-stijging ten laste van stelpost cao-stijging en stelpost loon- en prijsstijging septembercirculaire 2021.

128.217

Kosten cao-stijging Dienst Dommelvallei ten laste van stelpost loon- en prijsstijging septembercirculaire 2021.

20.690

Gedeeltelijke dekking voor stijging kosten sociaal domein uit stelposten prijsstijging jeugdzorg en voogdij/18+ (meicirculaire 2020), zie programma 3.

178.831

Bijdrage transformatiekosten JBB t.l.v. stelpost Voogdij 18+, zie programma 3.

25.685

Laten vervallen stelpost coronakosten. De realisatie van de kosten worden op het betreffende taakveld verantwoord. Zie ook corona-overzicht in de inleiding.

275.860

Taakveld 0.10.8 Mutaties reserves Storting coronamiddelen decembercirculaire 2021 (zie ook corona-overzicht) in reserve Rijkscompensatie coronacrisis. Onttrekking reserve Rijkscompensatie coronacrisis voor gerealiseerde kosten als gevolg van corona. Zie coronabestand en programma's 1 (€47.073,-), 3 (€ 8.000,-) en 7 (€ 31.725,- en € 38.000,-). Daarbij wordt de begrote stelpost voor coronakosten ook in de reserve (zie hierboven bij 0.8) tegengeboekt.

8

48.921 124.798

275.860

56.093

0

Subtotaal programma 8 1.274.217

324.781

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Totaal

2.527.332 3.852.031

Per saldo

1.364.699

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2022

102.639

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 30 april 2022: 2e wijziging: Herijking gemeentelijk erfgoedbeleid (raadsbesluit 16-12-2021)

-45.000

3e wijziging: Septembercirculaire 2021 (raadsbesluit 16-12-2021)

941.353

4e wijziging: Kwaliteitsimpuls begraafplaats Oude Landen (raadsbesluit 17-02-2022)

30.950

6e wijziging: Bouwgids (raadsbesluit 17-02-2022)

-25.000

7e wijziging: Nieuwe vergaderstructuur raad - BOB (raadsbesluit 17-02-2022)

-95.000

Saldo begroting 2022 inclusief wijzigingen

909.942

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel boven)

-1.364.699

Nieuwe prognose saldo begroting 2022

-454.757

(- is nadeel, + is voordeel)

Na de 2e tussentijdse rapportage bekijken we de stand van het resultaat op dat moment en leggen we een dekkingsvoorstel voor. Er is nog ruimte binnen de stelposten loon- en prijsstijgingen (€ 248.000,-) en onvoorzien (€ 93.000,-), maar deze handhaven we nog en zetten we pas in aan het eind van het jaar bij de 2e tussentijdse rapportage.

7

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2022

143.225

Eenmalige kosten voor dagstrand Enode naar aanleiding van vaststellingsovereenkomst om geschillen tussen gemeente en Laco Enode BV in der minne te schikken.

-50.000

Nieuw saldo onvoorzien 2022

93.225

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig saldo *) Storting Onttrekking Nieuw saldo

Bestemmingsreserve groen voor rood

600.661

-50.000

650.661

-151.062

420.620

Investeringsuitgaven

Inkomsten

We verwachten lagere bestedingen voor project Dommeldal, dit betekent een lagere onttrekking aan de reserve. 8

Bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis

220.637

48.921

Zie het corona-overzicht in de inleiding. *) begroot saldo op 31-12-2022

Aanpassingen in investeringskredieten Programma Omschrijving en toelichting 1

Vrachtwagen werf In de meerjarenbegroting 2023 is een bedrag van € 215.000 opgenomen ter vervanging van de vrachtwagen op de werf. Gezien de huidige marktprijzen is dit bedrag te laag. We verwachten dat de kosten € 85.000 hoger uitkomen op € 300.000. Ook zijn de levertijden inmiddels erg lang. We stellen voor dat u het krediet voor 2023 al in 2022 beschikbaar stelt. Hierdoor kunnen we nu starten met de aanbesteding zodat de vrachtwagen uiterlijk in 2023 geleverd wordt. Omdat de daadwerkelijke levering in hetzelfde jaar plaatsvindt als begroot, wijzigt de begroting van de kapitaallasten niet door de beschikbaarstelling naar voren te halen. Wel worden de kapitaallasten hoger door de verhoging van het aanschafbedrag (€ 8.925).

4

71880 Drainage en toplaagrenovatie sportveld RKVV Vanwege stijgende materiaalkosten, verwerkingskosten en manuren is extra budget nodig.

5

115.000

70029 Tijdelijke maatregelen Opwettenseweg Het project valt duurder uit door: - gestegen kosten voor materialen en brandstof - meerkosten verwijderen en afvoeren teerhoudend asfalt - extra werkzaamheden om de leiding te kunnen aansluiten op de overkluizing Meierijlaan – Europalaan

6

25.000

71827 Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin Er was geen rekening gouden met het doorbelasten van de interne personeelslasten. Zie toelichting hierboven.

6

300.000

20.000

70047 Aanpassen riolering Opwettenseweg / Vorsterdijk / Nuenen West Bij nadere uitwerking van het project bleek dat het wervelventiel in een andere put geplaatst diende te worden. Daardoor zijn meer werkzaamheden nodig dan eerder geraamd.

8

10.000

6

70023 Vrij verval riolen, jaarschijf 2021 De offerte is duurder uitgevallen dan geraamd. Dit is te wijten aan hogere kosten vanwege: - gebrek aan grondstoffen en daardoor hogere materiaalprijzen - gestegen kosten voor brandstoffen - verder wordt deels externe expertise ingehuurd voor directievoering en toezicht.

6

71906 Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje

6

71857 / 71858 Herinrichting park en vijver omgeving gemeentehuis De benodigde ambtelijke inzet was nog niet opgenomen in de kredieten voor beide deelprojecten. Vanaf 2021 verantwoorden we salariskosten op de projecten, dit is verplicht volgens de boekhoudvoorschriften (BBV). Er is enige tijd nodig om ervaringscijfers te ontwikkelen om de investeringskredieten goed te kunnen begroten. Het betekent per saldo geen meerkosten, maar een verschuiving van kosten tussen exploitatie en projecten.

6

15.000

208.000

71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies (studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes) De studie is afgerond binnen de geraamde externe kosten. Bij de votering van het krediet was geen rekening gouden met het doorbelasten van de interne personeelslasten. Zie toelichting hierboven. Overschrijding circa € 162.000,-, dit is in de jaarrekening 2021 al gedeeltelijk gemeld.

Totaal

162.000

855.000

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2023 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2023-2026.

9

0

3. Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen Projectnummer

1

SCC Het Klooster

Rapportage

2022_1

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

Gemeentelijke rol: beleidsverantwoordelijkheid (gebruikers) en ontwikkelaar/ eigenaar (o.a. opdrachtgever architect.

Projectdoelstelling Het project SCC Het Klooster richt zich op: - De transformatie van Het Klooster van verzamelgebouw naar duurzaam sociaal cultureel knooppunt - Wegwerken noodzakelijk achterstallig onderhoud gebouw; - Het renoveren van het theater (theatertechniek); - Het realiseren van een adequate, toekomstbestendige raadszaalvoorziening qua ontwerp, inrichting en gebruiksgemak voor de raadsvergadering in het klooster - Intrek bibliotheek. Projectresultaat Een verbouwd multifunctioneel gebouw SCC Het Klooster dat activiteiten herbergt voor alle Nuenense inwoners, inclusief theater en bibliotheek. Besluiten - 19 maart 2019: Renovatie en opdracht tot planvorming (korte termijn) - 13 maart 2019: Renovatie Theatertechniek € 1.400.000 - 9 juli 2020: Besluitvorming raad verbouw Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 8.845.760 - 10 december 2020: Besluitvorming raad verduurzaming Klooster en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 777.990 (excl. bedrag onderzoek mogelijkheden WKO € 20.000) Planning In de originele planning staat opgenomen dat de start verbouwing gepland staat voor september/oktober 2022. Door de ontwikkelingen in de oververhitte bouwmarkt verloopt de aanbesteding bouw bijzonder moeizaam. Dit heeft erin geresulteerd dat september/oktober 2022 de verbouwing niet gaat starten. Er is geen partij gevonden.

Op dit moment is er een 2e vragenronde in het aanbestedingstraject. Er is nog 1 kandidaat over. Financieel -

In juni 2020 is het totale investeringskrediet vastgesteld van € 8.845.760 (inclusief voornoemde bedragen) - 10 Dec. 2020 Verduurzaming: € 777.990 + € 20.000 onderzoek mogelijkheden WKO Eerder is door de raad een budget van 1,4 miljoen ter beschikking gesteld voor de renovatie van het theater en ruim 1 miljoen voor achterstallig onderhoud. - Voor de tijdelijke huisvesting is in het raadsvoorstel van 9 juli geen budget opgenomen. Zodra er zicht is op de kosten tijdelijke huisvesting dient er een raadsvoorstel te worden opgesteld. Er wordt nu gekeken naar diverse mogelijkheden en de kosten hiervan worden in beeld gebracht. Risico’s • De aanbesteding in de huidige markt is een risico. De bouwmarkt is momenteel oververhit en het is moeilijk om inschrijvers op de aanbestedingstrajecten te vinden. Indien er geen partij voor de verbouwing wordt gevonden zal het gehele project naar achter moeten worden geschoven, dit zal veel politieke en bestuurlijke onrust geven. • Voortgang renovatie: het risico in dit project is om alle 40 verenigingen van Het Klooster tijdig in een tijdelijke ruimte te krijgen voordat de renovatiebouw start.

10

Bijzonderheden/ aandachtspunten -

Beschikbaarheid ruimten: het afbreukrisico als de 40 verenigingen verdeeld worden over tijdelijke locaties er minder sturing is op terugkeer naar Het Klooster.

Projectnummer Rapportage Portefeuillehouder Externe partners

2 2022_1

Overdracht woonwagenlocaties

Wethouder C. van Brakel De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Helpt Elkander richt zich op haar volkshuisvestelijke taak.

Projectdoelstelling Uitvoering te geven aan het programma woonwagenlocaties 2018-2022. Projectresultaat Overdracht van de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg aan Helpt Elkander. Besluiten - 9 november 2017: Raadsbesluit programma woonwagenlocaties. - 13 december 2018: Raadsbesluit woonvisie Sinti Planning  Definitieve (financiële) afspraken met HE overdracht  Overdracht (al dan niet geheel of gedeeltelijk) aan Helpt Elkander nader te bepalen  Vertalen situatieschets naar raadsvoorstel inclusief definitief investeringsbudget voor reconstructie Financieel Uit het onderzoek blijkt dat voor het bereiken van een reguliere woonsituatie meer geld benodigd is dan de eerder vastgestelde € 2.000.000,-. Hoeveel extra benodigd is hangt af van de nog op te stellen definitieve situatieschets. Het onderhoudsbudget is tijdelijk verhoogd in de meerjarenbegroting voor de afgelopen jaren (2021: verhoogd met € 50.000, 2022: verhoogd met € 25.000), vanaf 2023 loopt deze verhoging af. Risico’s  De afstemming tussen gemeente en Helpt Elkander als ook met de bewoners van de locaties is een moeizaam proces. Bijzonderheden/ aandachtspunten De gemeente heeft als regievoerder in samenwerking met HE het due diligence onderzoek uitgevoerd. De rapportage vormt een heldere basis voor het maken van vervolgafspraken die moeten leiden tot overdracht en herinrichting van de locaties naar HE.

Het onderzoek bestaat uit de beschrijving van de huidige situatie van de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg. Ook een scenariobeschrijving, uitgangspunten voor de toekomstige situatie en het financieel kader maken onderdeel uit van het onderzoek. Het woonbehoefteonderzoek is afgerond. De raad is begin april geïnformeerd over de uitkomsten. Een belangrijk beslismoment (mijlpaal) in dit proces is het moment waarop er wel of geen overeenstemming met Helpt Elkander wordt bereikt na uitvoering van de due diligence over de voorwaarden van overdracht. Indien hier geen overeenstemming wordt bereikt zal een ander scenario (de samenwerking tussen de gemeente Nuenen en de woningcorporatie in dit deelproject beëindigen, waardoor de gemeente eigenaar, verhuurder en exploitant van de woonwagenlocaties blijft) in beeld komen. In dat geval is extra personele inzet benodigd. De benodigde personele inzet kan niet (volledig) geleverd worden uit de bestaande vaste formatie. Aanvulling met externe expertise zal in dat geval ook noodzakelijk blijven.

11

Projectnummer

3

Nuenen West

Rapportage

2022_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. Van Brakel

Externe partners

BPD (overgedragen vanuit Nuenen-West B.V.), ontwikkelaar van het plangebied. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Projectdoelstelling Conform de woonvisie, de woningbouwplanning en de regionale afspraken een uitleglocatie te ontwikkelen die invulling geeft aan de lokale en regionale woonbehoefte. Projectresultaat 1.615 woningen en een basisschool realiseren binnen het plangebied Nuenen West, waarvan 289 sociale koopwoningen en 119 sociale huurwoningen. Dit in een bouwtempo van circa 80 woningen per jaar gedurende 20 jaar. (288 woningen zijn gerealiseerd of in aanbouw). Besluiten -

Maart 2021: College heeft ingestemd met het doorschuiven van de datum waarop de ontbindende voorwaarde van de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West in werking treedt. Maart 2021: College heeft ingestemd met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West Maart 2021: College heeft het Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ doorgeleid aan de raad April 2021: Raad heeft Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ vastgesteld.

Planning Bestemmingsplan is conform nieuwe afspraak in addendum vastgesteld voor 31 mei 2021  Begin juli 2021 is het CHW-bestemmingsplan in werking getreden. Echter, vanwege de ingediende beroepschriften bij de RVS is het nog niet onherroepelijk geworden. De behandeldatum bij de RVS is nog niet bekend. Woningbouwproductie is vertraagd maar kan door vaststelling van het bestemmingsplan weer worden opgepakt. BPD geeft aan deze achterstand in fase 1 weer in te lopen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Financieel  Bij de actualisatie voor de jaarrekening 2021 zijn de plankosten geraamd. Deze zijn opnieuw hoger uitgevallen doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven en er meer gemeentelijke inzet nodig is om het project te begeleiden. Dit heeft een negatief effect op het eindresultaat. Risico’s De wijzigingen in de risico’s ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan worden verwerkt bij de jaarrekening 2021.  Grootste risico is dat de financiële afspraken uit de SOK Herijking 2017 pas van kracht zijn op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Contractueel is in het Addendum afgesproken dat het bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2021 onherroepelijk moet zijn. Het bestemmingsplan is pas na uitspraak van Raad van State onherroepelijk . Op dat moment treden de financiële afspraken in werking en vervallen een aantal risico’s.

Zolang de procedure loopt bij Raad van State kunnen de SOK Herijking en het Addendum niet worden ontbonden.  Risico dat er geen ontheffing wordt verleend op de Wet Natuurbescherming. Als deze procedure opnieuw doorlopen moet worden kan dat een vertraging van 1 jaar geven. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

12

Projectnummer

4

Eeneind West

Rapportage

2022-1

Portefeuillehouder

Burgemeester M. Houben

Externe partners

Ontwikkelcombinatie Eeneind West: Ban Bouw Holding B.V., Moeskops Beheergroep B.V.

Projectdoelstelling Een bedrijventerrein ontwikkelen in het hogere marksegment, dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nuenen en de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven). Projectresultaat Het realiseren van een bedrijventerrein in het hogere marktsegment met een uitgeefbaar gebied van maximaal 275.710 m2 , waar binnen een flexibele invulling mogelijk is en waarvan op basis van de overeenkomsten uiterlijk in 2021 de gronden afgenomen moeten zijn. Besluiten -

16 juni 2014 collegebesluit - ondertekening allonge (aanvulling op de overeenkomst uit 2011) 18 december 2014 raadsbesluit - partiële herziening bestemmingsplan 31 maart 2016 raadsbesluit - bestemmingsplan bedrijventerrein Eeneind West

Planning  Er loopt een hoger beroep bij het gerechtshof over de rentebetaling. Het gerechtshof heeft partijen verzocht om via mediation te verkennen of tot een oplossing gekomen kan worden. De mediation heeft een resultaat in de vorm van een allonge 2 opgeleverd. De gemeenteraad heeft deze niet omarmd en is daarmee van tafel. Vervolgens is een verkenner aangesteld door de gemeenteraad. Op basis van deze verkenning is een motie aangenomen in de gemeenteraad, waarin de burgemeester wordt opgeroepen om de rente rechtszaak te hervatten. Het college van B&W verkent de mogelijkheden.  De stikstofproblematiek heeft tot vertraging geleid. Inmiddels is begin augustus 2021 door de OC een natuurvergunning aangevraagd bij de Provincie. Deze procedure loopt nog.  Begin augustus 2021 is de omgevingsvergunning – bouw aangevraagd voor de ontwikkeling van het volledige plangebied. Deze procedure loopt nog.  De bruikleenovereenkomsten met de tuinders in het plangebied zijn per 1 januari 2022 beëindigd. Het tijdelijk beheer is overgenomen door een schapenhouderij, zodat de voorbereidingen (onderzoeken F&F, sloop etc.) gestart kunnen worden. Financieel -

De grondexploitatie wordt bij de jaarrekening 2021 geactualiseerd en vastgesteld.

Risico’s  De risicoanalyse is geactualiseerd bij de jaarrekening 2021. Aangezien de allonge 2 niet in werking is getreden, is de risicoanalyse gebaseerd op de huidige overeenkomsten. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

Op 7 april 2022 heeft de verkenner de SGE regio in een bestuurlijk overleg geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning. De Provincie en regio respecteren het huidige bestemmingsplan en de lopende vergunningen procedures, maar willen wel in overleg over mogelijke alternatieve oplossingen. Dit meer in het kader voor het geval de lopende vergunningen worden geweigerd en/of vernietigd. Een en ander wordt nader besproken in SGE regio.

13

Projectnummer Rapportage

5 2022_1

Gebiedsontwikkeling NuenenZuid

Portefeuillehouder

Wethouders C. van Brakel

Externe partners

Helpt Elkander, Woongroep de Mijlpaal, initiatiefnemers gezondheidscentrum, eigenaar Kernkwartier.

Projectdoelstelling Er spelen diverse woningbouwontwikkelingen en projecten in Nuenen Zuid die de openbare ruimte met een bepaalde stempel gaan beinvloeden. Bij deze individuele projecten is er geen sprake van algemeen geldende (overheersende) gemeentelijke beeldkwaliteitskaders waardoor er nu geen uniformiteit/afstemming mogelijk is en willekeur toegepast kan worden: ontwikkelende partijen zullen dan zelf beeldkwaliteitsplannen opstellen zonder dat gemeente een instrument heeft waaraan een overall-beeld getoetst kan worden. Gelet op de vele ontwikkelingen hecht de gemeente waarde aan een dergelijk overall-beeld om de gewenste beeldkwaliteit te kunnen waarmaken. Projectresultaat In het gebied rondom Nuenen Zuid lopen verschillende (ruimtelijke) projecten. Deze projecten hangen met elkaar samen en daarom is door de gemeente in 2019 een structuurvisie voor dit gebied opgesteld. Deze structuurvisie zal de basis zijn voor de volgende stap: Kadernota Nuenen Zuid. Besluiten - 25 april 2019: Raad besluitvorming structuurvisie Nuenen Zuid Planning December 2022: Kadernota Nuenen Zuid gereed voor besluitvorming Financieel Er is € 40.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van uitvraag ontwerpbureau / extern adviseur. Risico’s  Het risico in deze kadernota zit hem in de afstemming tussen het opstellen van de kadernota en de ontwikkelingen en voortgang van projecten.

In de projecten moeten geen keuzes worden gemaakt ten opzichte van het openbare gebied die kunnen gaan schuren aan de inrichting openbare ruimte vanuit de Kadernota Nuenen Zuid.  Om dit risico te beperken is er met regelmaat overleg projectleiders Mijlpaal-VinkenhofjesKernkwartier en Lyndakkers. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

14

Projectnummer

6

Studie Leefbaarheid en bereikbaarheid

Rapportage

2022_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Regiogemeenten (stuurgroep Bundelroutes) en Provincie

Projectdoelstelling De verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren in 2030, zoals opgenomen in de Mobiliteits- en Omgevingsvisie. Projectresultaat Het resultaat van de studie is een onderbouwd voorkeursalternatief, uitgewerkt tot schetsontwerp. Besluiten -

28 mei ’20: raadsbesluit (krediet en aanpak) studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes. December 2020: opdracht voor technische werkzaamheden aan adviesbureau TAUW Februari 2021: collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst (Provincie en gemeente) 8 juli 2021: raadsbesluit vaststelling Voorkeursscenario 4 november 2021 raadsbesluit vaststelling Voorkeursalternatief (schetsontwerp en kostenraming).

Planning  Mei: raadsinformatiebrief Voorkeursalternatief te verzenden i.v.m. de fasering deelprojecten. Financieel  Er zijn extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd binnen het krediet met aanvullende bedragen uit de voorgaande tussentijdse rapportage van € 52.000,-.  De studie is afgerond binnen de geraamde externe kosten. Bij de votering van het krediet was geen rekening gehouden met het doorbelasten van de interne personeelslasten. Dit is inmiddels wel verplicht (BBV) hetgeen zorgt voor een forse overschrijding op het krediet van circa € 162.000,✓ De Provincie heeft 50% vergoed van studie en projectmanagement;  Het gehele VKA pakket is door Tauw berekend op € 26,7 miljoen (verkeersmaatregelen, dus wegonderhoud niet inbegrepen). De Provincie stelt € 10 miljoen in het vooruitzicht voor realisatie van het gehele pakket via het RMP in 2023, de regionale bijdrage is 25%.  Voor de voorbereiding is € 230.000,- beschikbaar: krediet 71626 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 (oorspronkelijk ten behoeve van realisatie aansluiting busbanen Geldropsedijk – A270). Dit kan ingezet worden om een snel begin te maken met het eerste cluster van projecten. Risico’s  Samenwerking betekent ook afhankelijkheid van buurgemeenten. De Eindhovense maatregelen zijn teleurstellend voor Nuenen. De groene golf Eisenhowerlaan is maatgevend, er komt geen pakket M op korte termijn.

Voor de realisatie van een fietserstunnel bij Wolvendijk-N270Eisenhowerlaan is er een afhankelijkheid van medewerking van gemeente Eindhoven;  De provinciale bijdrage is vooralsnog gekoppeld aan realisatie in 2023. Deelprojecten waarvoor een ruimtelijke procedure en grondverwerving noodzakelijk is, vergen meer tijd;  De voorbereidingen zijn zodanig (in tijd en geld) dat onderdelen politiek ter discussie gesteld kunnen (blijven) worden. Een vroegtijdige heroverweging op details is beperkt mogelijk;  De uitwerking in deelprojecten raakt de directe omgeving op directere belangen. Dit vraagt erom dat de gemeente ambtelijk en bestuurlijk het totale VKA-maatregelenpakket voor ogen houdt. Bijzonderheden/ aandachtspunten  Dit is de laatste voortgangsrapportage aangezien de studie afgerond is.  De gemeenteraad ontvangt in mei informatie over de planning en fasering van deelprojecten.  Als restopgave wordt een netwerk van intelligente verkeerslichten onderzocht (C-ITS studie).

15

Projectnummer Rapportage

7 2022_1

Omgevingsvisie

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rol gemeente verschuift van regie naar faciliterend.

Projectdoelstelling De omgevingsvisie laat de toekomst voor de fysieke leefomgeving zien, met gezondheid als verbindende factor. Het product is natuurlijk belangrijk, maar het proces net zo. Het betreft nieuwe wetgeving met veel onbekendheden. Het leren is daarom ook een belangrijk doel van dit project; hoe gaan we de vraagstukken integraal benaderen, hoe pakken we participatie op, hoe moet een omgevingsvisie eruit komen te zien? Het is ‘learning by doing’. Projectresultaat Het projectresultaat is een integrale omgevingsvisie voor Nuenen op basis van de kernwaarden die Nuenen definiëren. Besluiten Februari 2020: Omgevingsagenda vastgesteld door de raad. September 2021: Omgevingsvisie vastgesteld door de raad. Planning Fase 3 Integreren en uitwerken – Omgevingsvisie ✓ Integreren en uitwerken (1ste en 2de kwartaal 2020) ✓ Opstellen ontwerp omgevingsvisie (3de kwartaal 2020 – 1ste kwartaal 2021) ✓ Inspraak en vooroverleg (1ste - 2de kwartaal 2021) ✓ Ter besluitvorming voorleggen van de Omgevingsvisie aan de raad 30 september 2021 ✓ Afronding, evaluatie en afsluiten Het project is afgerond en hiermee geen majeur project meer. Het project komt niet meer terug in de tussentijdse rapportage. Financieel De kosten zijn opgenomen in de begrotingen van 2019, 2020 en 2021. Er zijn meerkosten geweest voor communicatie, aanvullende projectondersteuning en inhoud.

Deze zijn opgevangen binnen het bestaande budget. Risico’s Risico’s zijn niet meer aan de orde. Het project is afgerond. Bijzonderheden/ aandachtspunten - In de omgevingsvisie zijn ambities vastgelegd. Daar waar deze om ontwikkeling vragen, zijn al omgevingsprogramma’s benoemd om commitment te krijgen van de raad. Deze omgevingsprogramma’s moeten vervolgens opgepakt worden en zijn beslag krijgen in de ambtelijke organisatie. Dit kan bijvoorbeeld als input dienen voor het overdrachtsdocument voor het nieuwe college. - Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben we bijzondere aandacht gehad voor participatie en integraal werken. In de geest van de Omgevingswet is dat ook nodig bij de uitvoering en toepassing van de omgevingsvisie. Beide onderwerpen zijn opgenomen in de pijler Samenwerking van het traject “Nuenen Ontwikkelt Door”.

16

Projectnummer

8

Wereld van Van Gogh

Rapportage

2022-1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente heeft zowel een actieve als faciliterende rol. Externe partners o.a. Vincentre, initiatiefnemers in het gebied, werkgroep.

Projectdoelstelling De ‘Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen – De Wereld van Van Gogh’ beoogt integrale kwaliteitsverbeteringen tussen het Park en molen zodat het centrum aantrekkelijker- en het landschap en de monumenten van Van Gogh beter beleefbaar worden. Dat maakt het centrum ook interessanter voor langer verblijf door toeristen. Projectresultaat Het afdwingbare deel van dit project is het daadwerkelijk realiseren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Het gaat nu om Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje - ’t Venneke (uitvoering 2022-2023) en Herinrichting park en vijver omgeving gemeentehuis (2023) Besluiten -

Op 17 december 2019 heeft B&W besloten de structuurvisie voor te leggen aan de raad; Op 13 februari 2020 heeft de raad kennis genomen van de structuurvisie; Op 1 maart 2022 heeft het college het participatieplan voor twee deelgebieden vastgesteld; De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van het proces.

Planning -

Het ontwerp- en participatieproces maakt besluitvorming in Q3-4 2022 mogelijk; Naast genoemde deelgebieden is de realisatie gepland van Herinrichting Park, winkelstraat Parkstraat en omgeving gepland en opgenomen in de begroting (2023- 2024); Andere projecten binnen de Wereld van Van Gogh zijn: uitbreiding Vincentre inclusief parkeermaatregelen Berg. In de verdere toekomst is wellicht herbestemming Weefhuis aan de orde, evenals een Ontwikkelplan voor het landschap rondom De Roosdonck en Herinrichting van de gebieden Park en Berg.

Financieel De gemeentelijke uitvoeringsprojecten zijn opgenomen in de begroting 2022 ev.. Een uitgewerkt plan geeft meer zicht op de benodigde investering voor planrealisatie;  Voor de externe kosten van voorbereiding is een bedrag beschikbaar van € 80.000,- voor de beide deelprojecten. De benodigde ambtelijke inzet is niet opgenomen in de kredieten. In deze tussentijdse rapportage wordt daarom gevraagd deze op te hogen met een bedrag van € 208.000,-; ✓ Er is een bijdrage aangevraagd in het kader van Interreg ‘Toerisme in balans’, waardoor de kans bestaat dat een inhoudelijke meerwaarde geboden kan worden (monitoring en stapstenen/ kijkkaders). Het bruto benodigde krediet zal hoger worden met deze ‘extra’s’. ✓

Risico’s  De drukke bestuurlijke agenda biedt geen ruimte voor interactie met de gemeenteraad in het voorjaar van 2022, terwijl in deze fase wel richting gegeven kan worden aan keuzes. Bijzonderheden/ aandachtspunten ✓

MTD Landschapsarchitecten is opdrachtnemer voor het ontwerp.

17

Projectnummer

9

Dommelpark

Rapportage

2022_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente Eindhoven, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant

Projectdoelstelling Tussen Nuenen-West en het terrein van de TU/e ligt een gebied van 500 hectare bestaand uit een afwisseling van agrarisch landschap, bos, beekdal en parklandschap. In dit gebied liggen opgaven vanuit de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en een verplichting vanuit het bestemmingsplan voor Nuenen-West om een park in te richten. Projectresultaat In 2022 worden belanghebbenden geïnformeerd over het inrichtingsplan opgesteld inclusief een eerste opzet voor het beheerplan van deelgebied C. Uitgangspunt is de opgave vanuit het Natuur Netwerk Brabant en de waterberging voor Nuenen-West. Daarnaast moet de eigendomspositie worden verbeterd door een grondruil met Staatsbosbeheer. De overige deelgebieden lopen nu mee in het project Dommeldal uit de Verf. In verband met de relatie met de Nuenen-West heeft deelgebied C nu alle aandacht. Besluiten Intentieovereenkomst ‘Dommeldal uit de verf’ (van kasteel Geldrop tot Planetenlaan Son en Breugel) geldt voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (jan 2018). Vaststelling document ‘Dommelpark, een robuust waterpark van recreatieve waarde’ door college op 18 februari 2020. Raadsinformatiebrief verzonden naar aanleiding van collegebesluit.

Planning V Ontwikkelvisie Dommelpark (gereed) V Inrichtings- en beheerplan Deelgebied C (gereed) Financieel Realisatie NNB loopt via de subsidiestromen van het Groenontwikkelfonds Brabant. De gemeentelijke bijdrage komt uit het Fonds Groen voor Rood. Recreatieve voorzieningen worden gefinancierd vanuit het fonds Bovenwijks. Risico’s In het ontwerp bestemmingsplan Herijking Nuenen-West is de verplichting opgenomen dat het Dommelpark (deelgebied C) moet zijn gerealiseerd voordat er gestart mag worden met de bouw van de derde fase van Nuenen-West (ten noorden van Europalaan). Deze verplichting is opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijze door de provincie. Bijzonderheden/ aandachtspunten De omgevingsdialoog is opgestart met stakeholders. Dit zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Infoavond op 8 juni 2022. Er wordt geen plaats meer gereserveerd voor het volkstuincomplex. Na gesprekken met de volkstuinvereniging is geconcludeerd dat een volkstuincomplex in de huidige vorm niet past in het openbaar karakter van het Dommelpark.

18

Projectnummer Rapportage

10 2022_1

Energietransitie

Portefeuillehouder

Wethouder J. Pernot

Externe partners

MRE, Provincie, Waterschap(pen), Enexis

Projectdoelstelling 1. Het reduceren van de CO2-uitstoot van Nuenen met 49% voor 2030 en 95% voor 2050 Projectresultaat 1. In de Metropoolregio Eindhoven de CO2-uitstoot reduceren door het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) bestaande uit: een energiebesparingsplan, een plan voor duurzame grootschalige energieopwekking en een regionale structuur warmte. (gereed) 2. Op lokaal niveau uitvoering geven aan projecten op het gebied van de energietransitie die de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Dit doen wij door: o Het opstellen van een lokale transitievisie warmte (gereed) o Het opstellen van een afwegingskader zonne- en windenergie o Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan nota Duurzaamheid 2020-2021 Besluiten -

12 december 2019: nota Duurzaamheid 2019-2023 is vastgesteld door de raad 30 september 2021: de lokale transitievisie warmte is vastgesteld door de raad 16 december 2021: de RES 1.0 van de MRE is vastgesteld door de raad

Planning ✓ ✓

Uitwerking beleid duurzame energieopwekking (Q1-Q2 2022), verwachting besluitvorming Q3 2022. (behorend bij resultaat 2) Start voorbereiding nieuw Duurzaamheidsbeleid (Q3 2022), verwachting besluitvorming Q3 2023). (behorend bij resultaat 2)

Financieel ✓

N.v.t.

Risico’s  Ontbreken draagvlak bij inwoners door beperkt urgentiebesef, belangentegenstellingen. Dit leidt tot een vertraging in het proces van energiebesparen en het duurzaam opwekken van energie. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

19

Projectnummer

11

Kloostertuin

Rapportage

2022_1

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Brakel

Externe partners

Gemeente is eigenaar en voert zelf regie

Projectdoelstelling Het voorbereiden van keuzes voor de Kloostertuin, passend in de (ruimtelijke en financiële) ambitie vanuit het bestuur en aansluitend op de maatschappelijke wensen. Projectresultaat Een masterplan dat dient als basis voor een concept-bestemmingsplan en als kaders voor nadere uitwerking en realisatie (projectenveloppen bv voor park en woningbouw). Besluiten -

In februari 2020 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de realisatie van woningbouw (bij behandeling van de visie Wereld van Van Gogh). In februari 2021 heeft het college de conclusies gedeeld in reactie op de wensen van initiatief Vrije Volkshuisvesting (mede ten aanzien van deze locatie). Op 1 maart 2022 heeft het college het participatieplan vastgesteld, waarna ontwerp en participatie gestart zijn.

Planning    

In het participatietraject hebben twee sessies plaatsgevonden met de klankbordgroep. In mei t/m juli 2022 wordt gewerkt aan de scenario’s. Een beeldvormende raadsbijeenkomst is gepland in juli 2022. De besluitvorming inzake het masterplan is gepland in het najaar van 2022.

Financieel De locatie (voormalige NIEGG) is in 2019 overeenkomstig de nieuwe richtlijnen afgewaardeerd naar marktwaarde (taxatie). ✓ De financiële bandbreedte is onderzocht in enkele indicatieve grondexploitatieberekeningen. Een grondexploitatie kan later geopend worden indien gronden uitgegeven worden.  Er is een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 100.000,- Dit volstaat voor de externe kosten (advies en onderzoek). Er was geen rekening gouden met het doorbelasten van de interne personeelslasten. De directe personeelslasten zijn geraamd op 1100 extra uren. Dit komt neer op een bedrag van € 63.569,- bij een gemiddeld uurtarief van € 57,79. In deze tussentijdse rapportage wordt gevraagd het krediet op te hogen met dit bedrag (zie aanpassingen investeringskredieten). ✓

Risico’s  De verwachtingen van doelgroepen zijn net zo uiteenlopend als de ruimteclaims (spelen, parkeren, groen, bouwen). De ambities van het gemeentebestuur zijn niet eenduidig.  De ligging in het dynamische centrum vergroot de complexiteit. Dit vergt afstemming met bestuur, omwonenden en andere stakeholders (ondernemers, gebruikers, vastgoedeigenaars). Bijzonderheden/ aandachtspunten ✓

Er is een ontwerper geselecteerd die meer richting geeft aan het proces en inhoud.

20

4. Stand van zaken sociaal domein De begroting van het sociaal domein is bij deze tussentijdse rapportage fors verhoogd. Dat komt uitgebreid terug in hoofdstuk 2 van deze rapportage. De actualisatie is gebaseerd op de realisatiecijfers 2021 (hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening 2021), waarbij met name is gekeken naar de ontwikkelingen van het laatste kwartaal van 2021. Dit beeld wordt duidelijk in onderstaand grafieken. Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021 - Jeugd per kwartaal

€5.000.000

2021 2019 2020 2018 2017

€4.000.000

€3.000.000

2021

€2.000.000

2021

€1.000.000 2021 €-

Q1

Q2

Q3

Q4

€(1.000.000)

Ontwikkeling kosten 2017 t/m 2021- WMO per kwartaal €4.000.000 €3.500.000

2019 2021 begroting 2021

2020

€3.000.000 €2.500.000

2018 2017

2021

€2.000.000 2021

€1.500.000 €1.000.000 2021

€500.000 €-

Q1

Q2

Q3

21

Q4

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Programma 1

Omschrijving en toelichting

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur Overheveling deel van het budget voor implementatie BOB-model naar communicatie, zie taakveld 0.4.

1

2 3

Taakveld 0.4 Overhead Voor de implementatie van het BOB model én de communicatie over dit model heeft de griffie extra capaciteit nodig. Hiervoor wordt ingehuurd voor 8 uur per week voor de periode 1-6-2022 tot 1-12-2022, kosten € 16.000. Er is voor 2022 € 5.000 budget hiervoor beschikbaar, het restant wordt overgeheveld vanuit het eenmalig budget bij bestuur voor het BOB-model (taakveld 0.1).

16.000

De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering en de bankkosten zijn de laatste jaren gestegen, voorstel de budgetten met in totaal € 14.000 te verhogen.

14.000

Premies van brandverzekering zijn gestegen na aanbesteding als gevolg van indexatie en toename van schades. Dit werkt door in diverse taakvelden, voor het gemeentehuis betreft het taakveld overhead.

3.000

Subtotaal programma 1

11.000

33.000

Subtotaal programma 2

0

0

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Join Us voorkoming eenzaamheid Jongeren t.l.v. corona reserve

8.200

Coördinatie lokale zorg Jeugd extra bijdrage trajectbegeleiding en regionaal drugsproject

3.300

Veilig Verkeer Nederland budgetneutrale overheveling verkeer en veiligheid 3

3

3

11.000

1.750

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Vervoersvoorziening aanpassing begroting Sociaal Domein. Bijraming op basis reële kostenstijging en stijging aantal aanvragen.

20.000

Rolstoelvoorziening aanpassing begroting Sociaal Domein Bijraming kostenstijging nieuwe contractering.

10.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerk chronisch zieken aanpassing begroting Sociaal Domein. Verruiming van het beleid, meer inwoners komen in aanmerking voor de regeling.

7.355

Vervoersdiensten Wmo aanpassing begroting Sociaal Domein. Verwachting door vergrijzing op meer aanvragen vervoersvoorziening.

5.000

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Zelfstandig Leven aanpassing begroting Sociaal Domein. Verwachting minder uitgaven

4.396

PGB Jeugd aanpassing begroting Sociaal Domein. Aanpassing naar uitgavenpatroon 2019.

18.255

Uitvoeringskosten Jeugd aanpassing begroting Sociaal Domein. Verwachting kostenstijging.

5.200

Jeugdhulp crisis aanpassing begroting Sociaal Domein. Verwachting kostenstijging

4.306

22

3

3

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Spoed Eisende Zorg naar Veilig Thuis

7.000

Veilig Thuis extra bijdrage 2022 t.lv. stelpost prijsstijging jeugdzorg

5.257

Bijdrage crisisorganisatie JBB t.l.v. stelpost Voogdij 18+

5.504

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Rijksvaccinatieprogramma HPV septembercirculaire

3.609 Subtotaal programma 3

4

4

5

5

5

24.401

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Gestegen kosten van brandverzekering basisscholen, zie toelichting programma 1.

8.000

Doordecentralisatie rijksmiddelen voortgezet onderwijs. Dit is in lijn met de algemene uitkering, zie ook programma 8, en wordt bijgesteld op basis van het aantal leerlingen per 1-10-2021.

32.000

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Gestegen kosten van brandverzekering sporthal en sportparken, zie toelichting programma 1.

4.000

Tijdens de storm van februari is schade ontstaan aan de dug-out van de hockeyvereniging.

5.000

Onderhoud en vervanging van de schakelkasten van de stroom en beregening van de sportvelden bij EMK is niet begroot en voorzien. Vanwege het slecht functioneren van de kasten is directe vervanging noodzakelijk.

5.000

Meerjarenonderhoudsplanning sportvelden updaten. Om grip te krijgen op de te verwachten investeringen en vervangingen van de sportvelden is een update van de meerjarenplanning noodzakelijk.

19.000

Subtotaal programma 4

0

Project Dommeldal, in 2022 verwachten we kosten voor beheer van aangekochte gronden en beperkte grondaankopen, maar de totale verwachte uitgaven vallen lager uit dan begroot (jaarlijks € 100.000,-). Bestedingen voor Dommeldal komen ten laste van de reserve groen voor rood, zie taakveld 0.10.

50.000

Doelgroepenbeleid: onderzoek woningbehoefte doelgroep is in de begroting 2022 opgenomen onder taakveld 8.1. We verplaatsen dit naar taakveld 8.3. We wijzigen de omschrijving naar woonzorgvisie omdat dit beter aansluit bij het onderzoek.

12.500

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Woonzorgvisie, budgetoverheveling vanuit taakveld 8.1

12.500

Advocaatkosten i.v.m. juridische procedure (huurderskwestie).

8.000

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5

Subtotaal programma 5

50.000 62.500

1.750

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Uitbreiding areaal bossen.

6

15.000

Taakveld 7.2 Riolering Onderzoeken verzakte put Vallestap en kosten aansprakelijkstelling.

25.000

Extra kosten huisaansluiting buitengebied.

15.000

De extra kosten van riolering komen ten laste van de voorziening riolering. 6

70.500

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Budgetneutrale overheveling vanuit taakveld 6.1 Veilig Verkeer Nederland, zie programma 3.

6

73.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

De lagere bestedingen voor project Dommeldal leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve. 6

84.731

40.000

Taakveld 7.4 Duurzaamheid Regeling reductie energiegebruik wonen: specifieke uitkering Rijk en de bijbehorende uitgaven. Deze regeling verloopt budgettair neutraal. Subtotaal programma 6

23

44.455

44.455

84.455 101.205

7

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Gestegen kosten van brandverzekering Klooster, zie toelichting programma 1. Subtotaal programma 7

8

0

5.000

Taakveld 0.7 Algemene uitkering Stelpost voor hogere algemene uitkering voor gestegen aantal leerlingen voortgezet onderwijs, zie programma 4.

8

5.000

32.000

Taakveld 0.8 Algemene baten en lasten Bijdrage Veilig Thuis t.l.v. stelpost prijsstijging jeugdzorg

5.257

Bijdrage 10 voor de jeugd t.l.v. stelpost prijsstijging jeugdzorg

9.723

Bijdrage crisisorganisatie JBB t.l.v. stelpost Voogdij 18+

5.504

Rijksvaccinatieprogramma HPV t.l.v. stelpost vanuit septembercirculaire 2021 Subtotaal programma 8 Totaal

3.609 56.093

0

238.449 367.436

Totaal per saldo

128.987

24