2022-37 Raadsvoorstel Blink Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024–2026

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

2 juni 2022 12 april OR Binnen Gert Koops J. Pernot 1154417 documentnummer

Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 Blink Beslispunten 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen t.a.v. de financiële begroting 2023 van Blink; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. in de meerjarenbegroting 2023 – 2026; 3. In te stemmen met bijgaand verzoek aan het bestuur waarin wordt opgeroepen om de raad van Nuenen actief te betrekken en op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de organisatie Blink. Inleiding Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het bestuur van een verbonden partij verplicht de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting. De ingediende zienswijzen betrekt het bestuur bij de voorbereiding van zijn begrotingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur van Blink. Behandeling van dit begrotingsvoorstel in het Algemeen Bestuur is gepland op 6 juli 2022. De definitieve begroting 2023 en meerjarenraming wordt vervolgens door het bestuur van Blink aangeboden aan Gedeputeerde Staten. De gemeente Nuenen, is samen met Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze Leende, Helmond, Laarbeek, Someren en Son en Breugel, deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Blink. De private partner in de gemeenschappelijke regeling is PreZero Nederland, voorheen Suez.

Wat willen we bereiken Door het geven van de zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Invloed betekent de uitvoering van de door de deelnemende gemeenten ingebrachte taken die op een efficiënte en effectieve wijze tegen de laagst mogelijke kosten binnen de kaders die hiervoor in de gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink en haar meerjarenplan zijn opgenomen.

Zaaknummer:

Pagina 1 van 7 Documentnummer: 1168848

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2023 van Blink heeft financiële gevolgen voor de gemeente. Een uitgebreide toelichting op de begroting 2023 vindt u in de “toelichting begroting 2023”. Hierin is te lezen dat onder andere landelijke indexeringen, de uitbreiding van het dienstenpakket en een verwachte mutatie van de totale hoeveelheid in te zamelen afval op basis van cijfers uit 2022 hieraan ten grondslag liggen. Blink is een kostprijsorganisatie zonder winstoogmerk. Dit houdt direct in dat, indien er meer taken bij Blink worden neergelegd, de begroting evenredig stijgt. 1.2 De ontwerpbegroting 2023 van Blink, specifiek voor Nuenen, geeft inzicht in de taken die door Blink worden uitgevoerd. De ontwikkelingen die in de toelichting ontwerpbegroting 2023 zijn genoemd hebben een effect op de kosten voor de gemeente Nuenen. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. De begroting 2023 laat een stijging zien van de kosten met € 133.000,- ten opzichte van 2022. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn: 1. Stijging inzamelkosten met € 50.00,Ten opzichte van de begroting (inclusief wijziging) stijgen de kosten van huis-aan-huis inzameling met € 50.000. De begroting 2022 inclusief correctie blijkt incorrect geweest. Er zijn aanzienlijk meer inzameluren nodig, deze zijn in de begroting 2023 aangepast.

De verhoging van inzameluren is gebaseerd op de gerealiseerde uren van 2020 en 2021. Ook is de bezetting van de inzamelwagen aangepast aan arbo-wetgeving naar 3,0 fte. Eerdere begrotingen hielden rekening met werkelijke bezetting, waarbij sprake was van een onderbezetting. Dit resulteert in een verhoging van € 30.000,-. Samen met een aantal indexeringen resulteert dit in een bedrag van € 75.000,2. Kosten milieustraat Nuenen stijgen met € 13.000,-. Deze kosten stijgen door verruimde openingstijden, Extra containers die bij de kringloopwinkel “Het Goed” zijn geplaatst (grof huisvuil en hout) en indexeringen 3. De reinigingstaken stijgen met € 20.000,-. De stijging van de kosten is te verklaren uit de uren van het machinaal vegen, onkruidbestrijding en het monitoren daarvan, om te voldoen aan de beeldkwaliteitsnormen (CROW). Dit is een uitbreiding in opdracht van gemeente Nuenen) 1.3 Er zijn een aantal onzekerheden over de kosten die Blink moet maken voor de continuering en/of aanpassing van de dienstverlening die niet zijn verwerkt in de begroting 2023. Deze zijn nog niet te kwantificeren. - De impact van de huidige crisis is Oost-Europa Dat deze crisis impact gaat hebben op de bedrijfsvoering van Blink moge duidelijk zijn. Deze impact merken we op dit moment allemaal “aan de pomp” en het energiecontract, maar is op dit moment niet te kwantificeren in de begroting van Blink.

Blink is op dit moment in overleg met haar gemeenten over de hoe de impact van deze crisis te communiceren, zodat gemeenten hier tijdig rekening mee kunnen houden in hun gemeentelijke begrotingen 2023. -

Vervangingsinvesteringen Blink staat aan de vooravond van een aantal vervangingsinvesteringen voor het materieelpark. Daarnaast worden vanuit Europese wetgeving doelstellingen opgelegd voor emissieloze (inzamel) voertuigen. Het is vooralsnog onduidelijk wat dit betekent voor de kosten van de inzameling en reiniging. Blink is bezig met de opzet van een strategische notitie waarin dit onderwerp wordt meegenomen. Zaaknummer:

Pagina 2 van 7 Documentnummer: 1168848

-

-

De toekomst bestendige Blink. De vraag over welke organisatie Blink zal (moeten) zijn binnen de PPS constructie naar aanleiding van het onderzoeks- en evaluatietraject Berenschot is niet nog helder en op dit moment niet te duiden. Of dit in de toekomst eventueel financiële consequenties heeft is in de begroting 2023 niet aan te geven. Het opstellen van het strategisch meerjarenplan (SMP) 2023-2028 staat in 2022 op de planning. Uit dit SMP komen naar verwachting nieuwe uitvoeringsprojecten waar de organisatie Blink invulling aan moet geven. Blink doet het voorstel aan haar gemeenten om een projectenbudget 2023 op te nemen binnen haar eigen gemeentelijke begroting ter hoogte van €1,50 per huisaansluiting. Dit betreft voor Nuenen een bedrag van €16.000.

Opgemerkt dient te worden, dat in de begroting van Blink alleen de kosten van de dienstverlening van Blink (de opgedragen taken) zijn opgenomen. gewijzig de begrotin begroti Versc g 2022 ng 2023 hil

Begroting Nuenen x € 1.000 Huishoudelijk afval Primaire taken 1 Afval-inzameling 2 Afval-verwerking & transport 3 Afval-verwerking & transport 4 Afval-verwerking & transport Afval-inzameling, transport & 5 verwerking Secundaire taken

minicontainers, ondergrondse, glas restafval PMD GFT Milieustraat Nuenen en groenafval en bladcampagne

7 Digitale dienstverlening

beheer, onderhoud en vervanging mini- en ondergrondse containers Burgerportaal, afvalwijzer, informatie- en klachtenmanagement

8 Projecten (SMP)

o.b.v. strategisch meerjarenplan Blink

6 Afval-containermanagement

Beheer openbare ruimte 9 Vegen en Onkruid 1 0 Calamiteitenbestrijding 1 1 Gladheidbestrijding Overig 1 2 Taakstelling

Optimalisatie milieustraten Zaaknummer:

607 50 0 133

682 49 0 135

-75 1 0 -2

804

817

-13

54

52

2

38

41

-3

13

21

-8

338

358

-20

37

41

-4

7

10

-3

-21

-14

-7

Pagina 3 van 7 Documentnummer: 1168848

1 3 Post Onvoorzien Totaal

25 2.084

26 2.217

-1 -133

De verwachte opbrengsten voor de stromen textiel, papier, PMD, glas en de poortopbrengsten van de milieustraat zijn niet verdisconteerd in de begroting van Blink. In de afvalbegroting van de gemeente Nuenen wordt dit wel meegenomen. Verder kan worden opgemerkt dat een evaluatietraject (zie ook punt 4.1) dat de kostprijs van Blink 24% lager ligt dan gemiddeld in Nederland 1.4 De begroting van Blink is ambtelijk en bestuurlijk besproken en financieel beoordeeld door de Dienst Dommelvallei. De begroting is opgesteld door het Dagelijks bestuur van Blink en in het Algemeen Bestuur van (datum) besproken, vastgesteld en verwerkt in de voorliggende begroting. 1.5 Er is geen aanleiding om financieel inhoudelijke opmerkingen te maken. Blink is een kostprijs organisatie zonder winstoogmerk. Blink voert de taken uit die haar door de gemeente worden opgedragen. Het accountantsverslag over het boekjaar 2021 (ontvangen maart 2022) stelt dat de jaarrekening rechtmatig is en de kostenverdeling naar de deelnemers op de juiste wijze zijn uitgevoerd. Op basis van deze bevindingen kan worden verwacht dat ook de begroting 2023 op de juiste wijze tot stand is gekomen. 2.1 De begroting Blink 2023 verwerken in de gemeentebegroting 2023. In de toelichting bij de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Blink staan kostenverhogende aspecten.

Deze hebben ook invloed op de gemeentelijke begroting 2023 en verder. Deze begroting is nog niet door uw raad vastgesteld. De genoemde ontwikkelingen worden daarom betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023. 3.1 Blink is een organisatie in ontwikkeling. Het Dagelijks Bestuur van Blink heeft de opdracht gekregen om te kijken naar de doorontwikkeling van Blink. Aanleiding hiervoor is een is de periodieke evaluatie van de GR Blink, vervolgd door een strategisch traject dat is uitgevoerd door Berenschot. Voor dit strategisch traject zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd die als input dienen voor de richting, inrichting en toekomst van Blink. Alle bevindingen wijzen op een construct waarin Blink een centrale rol gaat spelen op het gebied van afval en beheer openbare ruimte voor de deelnemende gemeenten. In één van de onderzoeken (AKD) is gewezen op een mogelijke fout in de huidige juridische constructie in de publiek private samenwerking. Deze constructie is in het verleden vaker getoetst en heeft destijds niet geleid tot aanpassingen en bezwaren. Er kunnen nu geen eenduidige conclusies worden getrokken. Aan het Dagelijks Bestuur is opdracht gegeven om dit in 2022 verder te onderzoeken en daarbij verschillende toekomstscenario uit te werken Dit spitst zich met name toe op de deelname van de private partner Prezero.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de gewenste ontwikkeling van Blink te koppelen aan het uitwerken van deze juridische constructie. Het besluit over de toekomstige inrichting van Blink (het Governance vraagstuk) wordt overgelaten aan een nieuw Algemeen Bestuur van Blink (na de vorming van nieuwe colleges van de deelnemers).

Zaaknummer:

Pagina 4 van 7 Documentnummer: 1168848

Voorgesteld wordt de bijgevoegde brief in te dienen waarin het bestuur wordt opgeroepen om de raad van Nuenen actief te betrekken en op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de organisatie Blink.

Kanttekeningen en alternatieven Niet Van Toepassing Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden De bijgevoegde (concept)brief gericht aan het Algemeen Bestuur van Blink verzenden. Planning • • • •

14-4-2022 bespreking in agendacommissie BOB-model 18-5-2022 behandeling tijdens oordeelsvormende avond 2-6-2022 besluitvorming in de raadsvergadering 3-6-2022 versturen zienswijze

Communicatie Bijgevoegde reactie aan het bestuur Blink Wat mag het kosten Blink verkrijgt haar middelen van de deelnemende gemeenten. De hoogte van de bijdragen worden gebaseerd op de kosten van de uitvoering van de werkzaamheden welke door de desbetreffende gemeente aan Blink zijn opgedragen. Deze kosten worden wordt jaarlijks in de conceptbegroting van Blink opgenomen. Dekking van de kosten vindt voornamelijk plaats binnen de exploitatie “Afval” in de begroting van de afzonderlijke gemeenten. Door de uitbreiding van de werkzaamheden door Blink bij diverse gemeentes, indexeringen, de afwikkeling van verwerkingscontracten e.d. via Blink, stijgt de totale begroting van de GRR in 2023 tot (ruim) 23 miljoen euro op jaarbasis. Het Nuenense aandeel hierin is 2,2 miljoen. De kosten voor de gemeente aan Blink voor 2023 (begroting Blink voor Nuenen) worden verwerkt in de in de nog op te stellen (afval)begroting 2023 van de gemeente Nuenen. Daarbij geldt dat voor het product afval dit verplicht kostendekkend dient te zijn (baten/lasten) en zal leiden tot een (geringe) stijging van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Evaluatie Indien noodzakelijk tussentijds anders via de jaarrekening. Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 BLINK Ontwerpbegroting 2023 BLINK Toelichting ontwerpbegroting 2023 BLINK Brief reactie ontwerpbegroting 2023 BLINK

Zaaknummer:

Pagina 5 van 7 Documentnummer: 1168848

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 6 van 7 Documentnummer: 1168848

Onderwerp: Begroting 2023 Blink

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. 2. 3.

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen t.a.v. de financiële begroting 2023 van Blink; In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. in de meerjarenbegroting 2023 – 2026; In te stemmen met bijgaand verzoek aan het bestuur waarin wordt opgeroepen om de raad van Nuenen actief te betrekken en op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de organisatie Blink.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 7 van 7 Documentnummer: 1168848