Document · PDF

2022-36 Raadsvoorstel VRBZO - Zienswijze Ontwerpbegroting 2023

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente NuenenBij agendapunt: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)1.973 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

2 juni 2022 19 april 2022 Handhaving en Veiligheid Mieke van Hoof M. Houben 1164909 1164918

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Beslispunten 1. Kennis te nemen van: de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2. In te stemmen geen zienswijze in te dienen en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met bijgaande brief hierover te informeren 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. in de meerjarenbegroting 2023-2026 Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande concept begroting 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om voor 9 juni 2022 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO is het bestuur verplicht de raden in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van haar begrotingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur. De behandeling van dit begrotingsvoorstel in het Algemeen Bestuur is gepland op 7 juli 2022. Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van VRBZO. Daarnaast wordt de bijdrage aan VRBZO opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Daarom is het goed om van de begroting van VRBZO kennis te nemen, zodat u ervan op de hoogte bent waaraan de gemeentelijke bijdrage wordt besteed. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Visie 2025 VRBZO. Ook het besluit van het Algemeen Bestuur om Bevolkingszorg te integreren, is er in verwerkt De Visie 2025 VRBZO is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 april 2021. Over de visie is met uw raad overlegd in de thema avond voor uw raad op 22 februari 2021. De directeur VRBZO mevrouw De Kam heeft in deze vergadering een toelichting gegeven en vragen beantwoord. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 heeft het bestuur ingestemd met de realisering van verbeteringen in het onderdeel Bevolkingszorg van VRBZO. De werkzaamheden van het Bureau Bevolkingszorg (dat zorg draagt voor de coördinatie van de gemeentelijke processen van de 21 gemeenten) worden opgenomen als collectieve taak Zaaknummer:

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 1164918

van de veiligheidsregio. Ook is besloten de capaciteit van het Bureau Bevolkingszorg op de eerder afgesproken capaciteit van 4,8 Fte te brengen en de gemeentelijke bijdrage hiervoor te verhogen. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit opgenomen in de begroting VRBZO. 2.1 De gevraagde incidentele extra bijdrage voor crisisbeheersing is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen/risico’s in de wereld VRBZO vraagt in de begroting 2023 een incidentele extra bijdrage om de door de coronacrisis ontstane achterstand in de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing, versneld in te lopen. Door de inzet van VRBZO in deze langdurige crisis is de doorontwikkeling van de organisatie op een aantal punten stilgevallen. VRBZO geeft aan niet anders te kunnen dan dit versneld in te halen als we kijken naar alle risico’s in de wereld. Daarom vraagt VRBZO – in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor incidentele extra middelen om dit te realiseren. VRBZO vraagt in de begroting 2023 voor 2 jaar incidenteel € 600.000 per jaar extra, om de vertraging in te lopen. In 2023 en 2024 kan VRBZO dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Met de toestemming voor extra middelen in 2023 en 2024, kan VRBZO in 2022 al starten met de voorbereidingen.

Het college acht deze extra incidentele middelen noodzakelijk voor een goede voorbereiding op de wellicht ongekende crises van de toekomst. Gezien de ontwikkelingen in de wereld achten wij de gevraagde incidentele verhoging noodzakelijk. 2.2 De gevraagde aanvullende indexering voor loonkosten is realistisch VRBZO vraagt een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten. Door ontwikkelingen waar VRBZO zelf geen invloed op heeft, is een onbalans in de begroting ontstaan. VRBZO heeft te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangt VRBZO zelf op binnen de bestaande begroting en zonder haar ambities bij te stellen. VRBZO kan echter niet de verwachte loonontwikkeling zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. VRBZO stelt daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000. Het college acht deze aanvullende indexering reëel en derhalve acceptabel. Het college stelt uw raad daarom voor geen zienswijze in te dienen. Wij stellen wel voor in de reactie aan VRBZO waardering uit te spreken voor het werk van VRBZO en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven in deze moeilijke tijd. De coronacrisis is nog niet achter de rug of de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dient zich aan.

Wij stellen voor specifiek te benoemen dat wij begrijpen dat de door de coronacrisis onderbroken doorontwkkeling van het domein crisisbeheersing nu versneld moet worden ingelopen en dat daarvoor incidenteel extra middelen nodig zijn. 3.1 Indexering is conform vastgesteld beleid De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 2,04 %. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. De overige aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage zijn bij de hierboven beschreven argumenten beschreven. Wat de aanpassingen betekenen voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Nuenen wordt beschreven onder het kopje “Wat mag het kosten”. Zaaknummer:

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 1164918

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Een aantal grote ontwikkelingen is nog te onzeker om daar al op te anticiperen Landelijke spelen diverse zaken die hogere kosten met zich mee brengen. In haar begroting benoemt VRBZO de volgende onzekerheden: - Verloop van vrijwilligers. Een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers leidt tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. VRBZO probeert actief de vrijwilligers te boeien en te binden. - Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer. Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. Deze groep medewerkers moet op tijd hun 2e loopbaan voorbereiden. Dit brengt kosten met zich mee. Voor de begroting van 2023 gaat VRBZO nog uit van beperkte meerkosten. VRBZO verwacht hier in de begroting van 2024 een beter beeld bij te hebben. - Onderhoud kazernes. VRBZO gaat de kazernes meer duurzaam maken. Over de kosten van deze verduurzaming maakt VRBZO met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes, afspraken maken. De basis hiervoor is het strategisch huisvestingsbeleid dat in 2022 wordt vastgesteld. - Loonkosten vrijwilligers. Op dit moment is de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.

2.1 Duurzaamheid is relevant bij onder andere aanschaf en onderhoud van gebouwen en materieel door VRBZO. Duurzaamheid is niet per sé een thema bij de beoordeling van de begroting van VRBZO. De activiteiten van VRBZO zijn er nadrukkelijk wel opgericht om duurzaamheid te bevorderen. Onder meer komt dit expliciet aan bod bij omgevingsadvisering, effecten van de energietransitie en de eigen investeringen van VRBZO. Wij stellen u voor in de reactie aan VRBZO op te nemen dat wij vaststellen dat er aandacht is voor duurzaamheid en dat wij de inspanningen van VRBZO op het gebied van duurzaamheid ondersteunen. 3.1 Na het opmaken van de ontwerpbegroting 2023 is een begrotingswijziging 2022 vastgesteld waarin investeringen worden verschoven. In de begrotingswijziging 2022 die op 7 april 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, ontstaat een voordeel op kapitaalslasten voor 2023. VRBZO adviseert om dit voordeel niet in te zetten voor het inlopen van de achterstanden die ontstaan zijn door de bestrijding van de coronacrisis, in plaats van de incidentele verhoging die in de begroting gevraagd wordt. Wanneer het voordeel op kapitaalslasten zou worden ingezet voor het inlopen van de effecten van de coronacrisis, dan wordt de druk op de exploitatie verhoogd, terwijl daar in feite al geen ruimte meer is.

De jaarrekening 2021 kent immers geen overschot meer en ook de eerste beelden van 2022 laten geen positief saldo zien. De gevraagde incidentele extra bijdrage voor 2023 en 2024 is bedoeld voor activiteiten die bovenop de reguliere activiteiten komen. Ook is het voordeel op kapitaalslasten een stuk lager dan de € 600.000 die we nodig is, namelijk €150.000. Wat gaan we daarvoor doen VRBZO heeft verzocht om een zienswijze voor 9 juni 2022 in te dienen. Zaaknummer:

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 1164918

Planning • 18 mei 2022 • 2 juni 2022 • 3 juni 2022

behandeling in de oordeelsvormende vergadering behandeling in de besluitvormende raadsvergadering versturen brief

Communicatie Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting zijn op 13 april en 19 april in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wat mag het kosten De bijdrage voor de gemeente Nuenen, zoals die is berekend in de ontwerpbegroting 2023 VRBZO, is weergegeven in de volgende tabel. De bijdragen van de jaren 2024 e.v. zijn nog niet geïndexeerd. 2023

2024

2025

2026

Bijdrage 2022 (excl. piket BZ € 7.161 en incl. tijdelijke aanvulling ivm financiering externe veiligheid via gemeentefonds € 1.212) Indexering Verhoging bijdrage Bevolkingszorg (BZ) Structurele verhoging loonkosten Incidentele verhoging crisisbeheersing 2023 en 2024

€ 1.119.840

€ 1.118.628

€ 22.817 € 6.504 € 7.582 € 15.165

€ 22.817 € 6.504 € 7.582 -

Gemeentelijke bijdrage 2023 regulier

€ 1.171.908

€ 1.155.531

€ 7.307

Bijdrage 2023 totaal Bijdrage geraamd in gemeentelijke begroting 2022 e.v.

€ 1.179.215 € 1.127.001

€ 1.162.838 € 1.127.001

€ 1.162.838 1.127.001

Verhoging gemeentelijke bijdrage VRBZO in gemeentelijke begroting 2023-2026

+ € 52.214

+ € 35.837

Piket Bevolkingszorg

De huidige bijdragen in de gemeentelijke begroting zijn voor 2023 e.v. nog niet geïndexeerd. Het te hanteren indexpercentage 2023 voor de gemeente is namelijk nog niet bekend. De financiële effecten voor 2023 t/m 2026 zullen worden meegenomen in een sluitende meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Wij stellen uw raad voor de totale jaarlijkse bijdrage VRBZO 2023 en 2024, groot € 1.179.215 en voor 2025 en 2026, groot € 1.162.838 mee te nemen in de meerjarenprogrammabegroting gemeente Nuenen 2023-2026. Evaluatie De jaarrekening VRBZO wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Zaaknummer:

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 1164918

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2. Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3. Concept brief raad aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 1164918

Onderwerp: Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van: de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2. In te stemmen geen zienswijze in te dienen en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met bijgaande brief hierover te informeren 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. in de meerjarenbegroting 2023-2026

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 1164918

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11443826/1