2022-35 Raadsvoorstel DDV Zienswijze Begroting 2023-2026, 1e en 2e begrotingswijziging 2022

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

2 juni 2022 19 april 2022 Staf Nuenen Marije Stoltenborg M. Houben 1184444 1184545

Onderwerp Zienswijze begroting 2023-2026, 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei; 2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de extra investeringen die opnieuw nodig zijn in het kader van het informatieplan; 3. De financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. te verwerken in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022 en in de meerjarenbegroting 2023-2026. Inleiding Wij hebben van de Dienst Dommelvallei (DDV) ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei onderstaande documenten ontvangen in het kader van de planning & control-cyclus: • Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2021 en ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei • Jaarstukken 2021 Dienst Dommelvallei • Ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2023-2026 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei • Ontwerpbegroting 2023-2026 Dienst Dommelvallei • Ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei Conform de gemeenschappelijke regeling krijgt uw raad de mogelijkheid om uiterlijk 31 mei 2022 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2022.

De ingediende zienswijzen betrekt het bestuur bij de voorbereiding van zijn begrotingsvoorstellen aan het Algemeen Bestuur. Behandeling van de begrotingsvoorstellen in het Algemeen Bestuur is gepland op 12 juli 2022. Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van DDV. Argumenten 1.1 Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling worden de jaarstukken ter kennisgeving aangeboden aan de raad. DDV stelt jaarlijks jaarstukken op waarin (financiële) verantwoording over het voorgaande jaar wordt afgelegd. Hiervan kan uw raad kennis nemen. Er is sprake van een positief resultaat van € 212.749. In de ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 DDV wordt een voorstel tot bestemming van het resultaat gedaan. Het voorstel is om een bedrag van € 15.551 terug te storten aan de gemeente Nuenen. Zaaknummer:

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 1184545

1.2 De 2e begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de gemeente. DDV heeft in 2021 een positief resultaat gerealiseerd. In de 2e begrotingswijziging is een voorstel opgenomen hoe dit resultaat te bestemmen. Uw raad krijgt de mogelijkheid om op deze begrotingswijziging te reageren middels een zienswijze. 1.3

Conform afspraak wordt voorgesteld om het resterend budget voor uitvoeringskosten bijstand over te hevelen naar 2022. Op basis van het Financieel statuut is het mogelijk om het eenmalig extra budget voor de uitvoeringskosten bijstand dat nog niet is besteed, over te hevelen naar 2022. Hierover zijn vorige jaar afspraken gemaakt tussen DDV en de wethouders sociale zaken. Deze afspraken willen wij nakomen. Daarom stellen wij voor hier geen zienswijze over in te dienen. 1.4

In lijn met eerder gemaakt afspraken worden middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve I&A. Vorige jaar is besloten om een bestemmingsreserve I&A te vormen binnen DDV. Het voorstel in de 2e begrotingswijziging 2022 is conform de afspraken die er toen zijn gemaakt. Uw raad heeft vorig jaar in haar zienswijze aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het instellen van de bestemmingsreserve I&A waarin de resterende middelen op de post I&A worden gestort, zodat deze financiële middelen in de jaren daarna alsnog voor I&A kunnen worden aangewend. Wij gaan er vanuit dat er ook dit jaar geen bezwaren zijn tegen deze werkwijze. 2.1 De begroting 2023-2026 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. Onze gemeente betaalt jaarlijkse een bijdrage aan DDV. In de begroting 2023-2026 maakt DDV inzichtelijk waaraan deze bijdrage wordt besteed en geeft hierop een toelichting. Uw raad krijgt de gelegenheid hierop te reageren middels een zienswijze. De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 2.2 De 1e begrotingswijzing 2022 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. De begroting 2022-2025 is gebaseerd op ramingen en inschattingen in de periode 1e kwartaal 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat er verschillende afwijkingen zijn ten opzicht van de vastgestelde begroting 2022-2025 als gevolg van autonome ontwikkelingen, wijzigingen in dekking en nieuw beleid.

Daarom is de 1e begrotingswijziging 2022 opgesteld om zodoende de (financiële) gevolgen hiervan voor de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken. Uw raad krijgt de mogelijkheid om op deze begrotingswijziging te reageren middels een zienswijze. 2.3

De autonome ontwikkelingen en wijzigingen in bestaande dekking geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2022 is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de autonome ontwikkelingen en wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeente. Het nadeel met betrekking tot de autonome ontwikkelingen wordt in hoge mate bepaald door aanpassingen in salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO. De uitkering uit het Gemeentefonds die wij als gemeente ontvangen, houdt rekening met de afspraken in de nieuwe CAO. Daarnaast is in de begrotingswijziging nieuw beleid van DDV opgenomen, waar wij als gemeente al rekening mee hebben gehouden. Wij hebben hiertoe al budgetten opgenomen in onze eigen begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Hier is dus al mee ingestemd.

Zaaknummer:

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 1184545

2.4 Opnieuw wordt een aanzienlijke extra bijdrage gevraagd voor nieuw beleid. We zien opnieuw een aanzienlijke extra investering in het informatieplan. In de begrotingswijziging wordt niet nader toegelicht waarvoor deze investeringen nodig is. Op 8 december 2021 is voor uw raad en de raden van Geldrop-Mierlo en Son en Breugel een informatieavond georganiseerd door DDV. Tijdens deze avond is het informatieplan nader toegelicht en met uw raad besproken. Er is terug en vooruit gekeken en een peiling gehouden. Uit de peiling is onder meer gebleken dat het merendeel van de aanwezigen het goed vindt dat de gemeente ambities voor digitalisering heeft en ook bereid is hiervoor extra middelen in te zetten. Op basis hiervan gaat DDV er vanuit dat er draagvlak is om te investeren in I&A. De kosten voor I&A zijn de afgelopen 2 jaar fors toegenomen, terwijl de gemeentelijke begroting steeds meer onder druk komt te staan. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes en soms betekent dit dat we iets niet oppakken. Ook van onze samenwerkingspartners verwachten we kritisch blik en het maken van keuzes. Wij onderstrepen de ambities op het gebied van I&A en zien de noodzaak om te investeren in I&A met name in beveiliging mede vanwege eerder veiligheidsincidenten.

Wij hopen dat de budgetten nu voor de aankomende jaren op orde zijn en we volgend jaar niet weer geconfronteerd worden met een aanzienlijke extra investering in I&A. 3.1

Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. DDV is een verbonden partij voor onze gemeente, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2023 en de jaren daarna op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijk begroting. De gevolgen van de begrotingswijzigingen nemen we op in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Er is verzocht om uiterlijk 31 mei 2022 een zienswijze in te dienen. De eerst volgende besluitvormende raadsvergadering is op 2 juni 2022. Daarom hebben wij DDV laten weten dat de formele zienswijze pas op 3 juni 2022 kan worden toegezonden. Planning • 14-4-2022 • 18-5-2022 • 2-6-2022 • 3-6-2022 • 12-7-2022

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende avond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijze besluitvorming in Algemeen Bestuur DDV

Communicatie DDV wordt via een brief van de raad geïnformeerd over de zienswijze. Communicatie over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur DDV vindt plaats vanuit DDV. Wat mag het kosten Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2022 De 1e begrotingswijziging heeft het volgende effect op de totale omvang van de begroting 2022 en verder.

Zaaknummer:

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 1184545

Hieronder is aangegeven de extra bijdrage per gemeente als gevolg van de 1e begrotingswijziging.

De extra bijdrage voor de gemeente Nuenen is als volgt opgebouwd.

Financiële consequenties 2e begrotingswijziging 2022 De tabel hieronder geeft de gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 per gemeente weer.

Zaaknummer:

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 1184545

Begroting 2023-2026 De totale begroting 2023-2026 laat vanuit financieel oogpunt het volgende beeld zien.

Op basis van de begroting 2023-2026 worden de volgende bijdragen bij de gemeenten in rekening gebracht.

Evaluatie Dit voorstel maakt onderdeel uit van de planning & control-cyclus van de Dienst Dommelvallei. Bijlagen • Brief met zienswijze aan Dienst Dommelvallei (1185800) • Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2021 en ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei (1184576) • Jaarstukken 2021 Dienst Dommelvallei (1184535) • Ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei (1184538) • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2023-2026 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei (1184574) • Ontwerpbegroting 2023-2026 Dienst Dommelvallei (1184465) • Ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei (1184466) Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 1184545

Onderwerp: zienswijze begroting 2023-2026, 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 2e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei; 2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de extra investeringen die opnieuw nodig zijn in het kader van het informatieplan; 3. De financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen c.a. te verwerken in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022 en in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 1184545