2022-32 Raadsvoorstel WSD jaarrekening 2021 en begroting 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling:

02-06-2022 19-04-2022 DVL-Werk en Inkomen NU

Behandelend ambtenaar:

Nadine van de Griendt

Portefeuillehouder:

R. Stultiëns

Zaaknummer: Documentnummer:

1171568 documentnummer

Onderwerp Zienswijze procedure GR WSD jaarrekening 2021 en begroting 2023 Beslispunten 1. Kennis te nemen van: • WSD Jaarverslag en jaarrekening 2021 • Begroting 2023 en financiële meerjarenraming 2024 t/m 2026 • Voorstel resultaatbestemming 2021 • Voorstel weerstandsvermogen WSD 2022 • Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek 2021 • Concept accountantsverslag 2021 van BDO 2. In te stemmen geen zienswijze in te dienen en WSD met bijgaande brief hierover te informeren Inleiding Jaarlijks stelt Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) op grond van de Gemeenschappelijke Regeling WSD ( GR WSD) de financiële documenten beschikbaar. Dit biedt de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening en de begroting. Wat willen we bereiken Met het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de WSD. Argumenten 1.1 De gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling WSD. De gemeente Nuenen is één van de 9 deelnemende gemeenten aan de GR WSD. De documenten geven inzicht in (financiële) situatie van de WSD en geven een goed beeld hoe de organisatie er voor staat. 1.2 De jaarrekening 2021 voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet.

Uit controles blijkt dat de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening van de WSD zijn verantwoord, rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Zaaknummer:

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 1172162

2.2 WSD toont zich financieel gezond met een positief resultaat van € 2.672.000 op de jaarrekening 2021. Het WSD bedrijfsresultaat is 0.9 mln lager dan begroot. Toch sluit WSD het jaar met een positief rekeningresultaat en een gezonde balanspositie af. De voornaamste afwijking ten opzichte van de begroting wordt gevormd door een hoger subsidieresultaat voor zowel de Wet sociale werkvoorziening ( Wsw) als de Participatiewet (Pw) en de coronacompensatie. Het positieve resultaat op de jaarrekening geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 2.3 De begroting 2023 valt binnen de kaders van het koersdocument en bouwt voort op het Stimulusprogramma. WSD koerst op een degelijke en sluitende begroting. De basis voor de begroting 2023 en verder, ligt in het koersdocument ‘’Gezamenlijk doorontwikkelen’’. Het financiële kader hierbij is de groei naar een break-even scenario voor de exploitatie van WSD in 2025 met een bezetting van 2.100 mensen. De benodigde financiering hiervoor is geborgd in de (meerjaren)begroting. 2.4. Het voorstel resultaatbestemming is conform de nieuwe methodiek De verdeling van de Algemene gemeentelijke reserve (Agr) onder de deelnemende gemeenten is aangepast en wordt nu niet alleen gebaseerd op omzet uit werk ( voorbehouden opdrachten) maar ook uit realisatie van banen met Loonkostensubsidie ( Lks) bij WSD.

Dit doet recht aan het bereiken van de gezamenlijke ambitie van 2.100 werknemers. Het geformeerde Personeelsfonds komt tegemoet aan de wens om ook werknemers van WSD mee te laten delen in het positieve bedrijfsresultaat. Kanttekeningen en alternatieven 2.1 Voor het bereiken van de gezamenlijke ambitie is gelijke inzet van alle deelnemende gemeenten nodig. Met het teruglopen van de instroom in de bijstand en de hogere uitstroom naar werk, wordt het bereiken van de break-even ambitie een stevige opgave. Daarvoor is het belangrijk dat alle deelnemende gemeenten hun aandeel leveren in het realiseren van banen met Lks bij WSD. Met het inzetten van een voorschotregeling door WSD ( de zogenaamde Stimulusregeling), neemt WSD al haar aandeel in dit belang. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Artikel 39 van de GR WSD bepaalt dat elk jaar vóór 15 juli, de begroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming voor de daarop volgende drie jaar, moet worden vastgesteld en ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het algemeen bestuur van de WSD, stelt tijdens haar vergadering van 13 juli 2022, de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2026, vast. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten moeten derhalve vóór 16 juni 2022 kenbaar worden gemaakt.

Planning De (financiële) jaarstukken van WSD worden als volgt behandeld; 18 mei 2022 oordeelsvormende avond 2 juni 2022 besluitvormende raadsvergadering 15 juni 2022 uiterlijke datum indienen zienswijze 24 juni 2022 dagelijks bestuur WSD 13 juli 2022 algemeen bestuur WSD Zaaknummer:

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 1172162

Communicatie Uw raad is in april jl. uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen bij WSD. Dit is een algemene informatieavond waarin WSD een inkijk geeft in haar organisatie en werkwijze. Wat mag het kosten Bij de Rijksmiddelen voor Participatiewet, is een deelbudget opgenomen om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. Deze middelen worden in volledige omvang één op één door de gemeente doorbetaald aan WSD. Deze middelen zijn toereikend voor de bekostiging van de Wsw uitvoering. Vanuit een decentralisatie uitkering ontvangt de gemeente van het Rijk ook middelen voor de ''nieuwe doelgroep''. Deze middelen worden volledig aangewend voor het vergoeden van de begeleidingskosten van loonkostensubsidie bij WSD. De bovenstaande middelen zijn als volgt in de begroting van gemeente Nuenen opgenomen en worden waar nodig in de gemeentelijke planning en control cyclus bijgesteld. Omschrijving Participatiewet SD (WSW) Re-integratie nieuwe doelgroep (Participatiewet)

2022 € 1.427.430

2023 tot en met 2026 € 1.427.430

€ 147.286

€ 147.286

Totale bijdrage

€ 1.827.367

€ 1.827.367

Evaluatie n.v.t. Bijlagen WSD Jaarverslag en jaarrekening 2021 Begroting 2023 en financiële meerjarenraming 2024 t/m 2026 Voorstel resultaatbestemming 2021 Voorstel weerstandsvermogen WSD 2022 Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek 2021 Concept accountantsverslag 2021 van BDO Aanbiedingsbrief financiële documenten Oplegnotitie financiële stukken WSD 2021 Brief aan WSD reactie jaarstukken Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 1172162

Onderwerp: Zienswijze procedure GR WSD Jaarrekening 2021 begroting 2023

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-04-2022 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT:

1. • • • • • •

Kennis te nemen van: WSD Jaarverslag en jaarrekening 2021 Begroting 2023 en financiële meerjarenraming 2024 t/m 2026 Voorstel resultaatbestemming 2021 Voorstel weerstandsvermogen WSD 2022 Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek 2021 Concept accountantsverslag 2021 van BDO

2. In te stemmen geen zienswijze in te dienen en WSD met bijgaande brief hierover te informeren

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 02-06-2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Zaaknummer:

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 1172162