2022-31 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 ODZOB

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Corsanummer:

8 april 2022 19 april Staf Nuenen Armando van Gent C. van Brakel CONCEPT

Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant(hierna ODZOB) Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen in antwoord op de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 en meerjaren begroting 2024-206 ODZOB; 2. De financiële gegevens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026. Inleiding • Het Dagelijks Bestuur(hierna DB) van de ODZOB bereidt de begroting 2023 voor op basis van door het Algemeen Bestuur(hierna AB) aangegeven kaders. • De Kadernota begroting 2023 is tot stand gekomen via AB besluiten van juli, oktober en december 2021. • De ontwerpbegroting 2023 is op 10 maart 2022 door het DB vastgesteld en aangereikt aan de deelnemers. • De Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld tot 20 mei 2022 hun zienswijze in te dienen. • Het AB zal op 7 juli 2022 een besluit nemen over de ontwerpbegroting 2023. • Op basis van de ontwerpbegroting 2023 zal in december dit jaar met de ODZOB het werkprogramma 2023 worden vastgesteld. Wat willen we bereiken We stellen het deelname bedrag voor 2023 van de gemeente Nuenen ca. in de ODZOB vast. Argumenten 1.1 De kaders voor de ontwerpbegroting zijn in de vergaderingen van de AB vastgesteld en dienovereenkomstig is de Kadernota vertaald naar de voorliggende ontwerpbegroting Aan de hand van de vergaderingen van het AB in juli en oktober afgelopen jaar is de Kadernota 2023 vastgesteld.

In de vergadering van december afgelopen jaar heeft het AB besloten over de kaders van de ontwerpbegroting 2023. 1.2 De kostenstijgingen in het deelnamebedrag van de gemeente Nuenen zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen en besluitvorming in het AB In het collectieve deel van het takenpakket hebben we te maken gehad met uitbreiding van taken op gebied van Samen Sterk in Brabant, Omgevingsveiligheid en ter voorbereiding van de Omgevingswet. In het werkprogramma deel van de gemeenten hebben we te maken gehad met

Pagina 1 van 5 CONCEPT

uitbreiding van taken op gebied van het Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving en op gebied van bodemtaken die aan de gemeente zijn overgedragen. Tenslotte zijn de kosten opgenomen uit het rapport van de directie voor verduidelijking van de organisatiekosten zoals besloten in het Algemeen Bestuur van december afgelopen jaar. 2.1 Het werkprogramma 2023 zal voor de gemeente de eerste volgende mogelijkheid zijn om de gevolgen van de implementatie Omgevingswet aan te laten sluiten bij het lokaal beleid. In december bespreekt de gemeente samen met de ODZOB de invulling van het werkprogramma 2023 op basis van de financiële kaders die in deze ontwerpbegroting worden vastgesteld. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Implementatie Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet brengt momenteel veel onzekere ontwikkelingen met zich waardoor de financiële gevolgen door de gewijzigde kaders, processen en structuren moeilijk in te schatten zijn. 1.2 Bekostiging programma Grip op de Samenwerking De bekostiging van het programma Grip op de Samenwerking is voor nu geparkeerd in de reserves waardoor het weerstandsvermogen onder de gestelde norm zakt. Hierop zal het bestuur van de ODZOB een besluit moeten nemen. Met andere woorden zal een besluit moeten worden vastgesteld over de verdeelsleutel van de bekostiging van dit Programma.

1.3 Overige juridische ontwikkelingen zoals de implementatie van de Wet Open Overheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen Afgezien van de Omgevingswet hebben we te maken met andere gewijzigde wetgeving die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en governance structuur van de ODZOB. Deze onderdelen zijn nog niet in beeld gebracht en zullen ongetwijfeld leiden tot begrotingswijzigingen aangezien deze wetgeving dit jaar al inwerking treedt. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Planning • • • •

14-4-2022 18-5-2022 2-6-2022 3-6-2022

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende avond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijze

Communicatie Wat mag het kosten Voor het financieel advies heeft de Dienst Dommel Vallei de bijgevoegde memo opgesteld. Daarbij concludeert de Dienst dat We zien vanuit financieel oogpunt geen onjuistheden, we kunnen niet alle posten inhoudelijk beoordelen. De dienst heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd. Op de belangrijkste wordt hieronder op ingegaan: • De wijze van programmeren: CONCEPT Pagina 2 van 5

•

• •

Ten aanzien van de ODZOB programmering hebben we te maken met een dynamisch takenpakket waardoor we steeds scherp blijven op de verdeling collectieve taken en opdrachten van deelnemers. Correctie weeffout: Ten aanzien van het voorstel van de directie om de werkzaamheden in de organisatie te verduidelijken is ambtelijk toegelicht dat het met name gaat om de accountmanagerswerkzaamheden (en nog andere relatiegerichte werkzaamheden) die niet tot uiting komen in de begroting. Op aandringen van de Provincie heeft het AB van de ODZOB hierover een besluit genomen wat we gaan uitvoeren. Loonindexering Is een reëel risico wat momenteel voor rekening komt van de medewerkers. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen komt onder de gestelde norm doordat we de bekostiging van het programma Grip op de Samenwerking niet ten kosten van het regulier programma kunnen opnemen en in het AB nog geen besluit is genomen over hoe de gemeenten de bekostiging van dit incidenteel programma vaststellen. Nu worden de financiële gevolgen over geheveld naar het weerstandsvermogen en zullen de deelnemers alsnog een besluit over de bekostiging moeten nemen maar nu in het licht van het weerstandvermogen.

Financiële conclusies Ambtelijk concluderen we dat we het gedurende de resterende tijd van het huidige boekjaar maar ook gedurende het komende boekjaar in het AB tot gerichte besluitvorming moeten komen om de geschetste ontwikkelingen zorgvuldig in de begrotingscyclus van de ODZOB en de deelnemende gemeenten te laten landen. Deelname bedrag gemeente Nuenen ca. 2022 Basistaken Verzoektaken Collectief Totaal *gebaseerd op het werkprogramma 2022

2023 210.522* 90.130* 25.063 325.715

294.825 92.113 37.475 424.414

Voor de gemeente Nuenen komt het begrote bedrag voor 2023 uit op € 424.414,-. Dit bedrag kan nog wijzigen aan het einde van 2022 wanneer een nieuw werkprogramma wordt vastgesteld. Voor de begroting 2023-2023 van de gemeente Nuenen gaan we uit van € 424.414,-. Het beschikbare budget bedraagt € 354.128,-, het verschil bedraagt € 70.286,-. We nemen dit mee in de begroting 2023, hierbij onderzoeken we ook of er nog mogelijkheden zijn om dit tekort af te dekken vanuit bijvoorbeeld stelposten voor indexaties. Evaluatie • De gemeente krijgt per kwartaal een overzicht van de uitvoering van het werkprogramma. • Verder kan de gemeente aan de hand van de Jaarrekening 2023 in het AB bij de vaststelling de resultaten van 2023 bespreekbaar maken. Bijlagen nr.

Document

Djumanummer CONCEPT Pagina 3 van 5

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODZOB Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 ODZOB Werkprogramma 2022 ODZOB Memo Dienst Dommelvallei financieel advies

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

CONCEPT Pagina 4 van 5

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen in antwoord op de voorgelegde ontwerpbegroting 2023 en meerjaren begroting 2024-206 ODZOB; De financiële gegevens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

CONCEPT Pagina 5 van 5