20211020 Beantwoording Technische vragen CDA - Begroting 2022

memo Onderwerp Van Aan Cc Datum Bijlagen Zaaknummer

: Beantwoording technische vragen agendapunt Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 : College : Gecombineerde commissie : : 20 oktober 2021 : : 218063

Vragen gecombineerde commissie begroting 2022 - fractie CDA Algemene opmerking: waarom niet bij de tabellen een nadere toelichting van de meest opmerkelijke verschillen en afwijkingen, trends, etc. Antwoord: Die toelichting wordt voor het overgrote deel al gegeven in de tabel “Voorgestelde aanpassingen” vlak onder de tabel “Wat gaat het kosten” in elk programma.

Nr. 1

Pag. p.1

Vraag Er zijn besluiten genomen over grote projecten zoals Klooster, Eeneind West, Bundelroutes etc. Er dienen over voornoemde zaken nog besluiten te worden genomen, evenals over Sinti. Bent u dit met ons eens? U noemt 4 locaties inzake metingen; kunt u aangeven welke?

2

p.5

3

p.8

Waar kan ik saldo structurele kapitaallasten terugvinden in begroting?

4

p.7, 13

Waarom dient budget ziekteverzuim en inhuur

Antwoord Er dienen inderdaad nog aanvullende besluiten te worden genomen. Dat geldt voor alle investeringen die zijn opgenomen in het overzicht “nog aan de raad voor te leggen investeringen” (p.125-126).

Er zijn drie openbare meetlocaties aangewezen (Smits van Oyenlaan/A270, Geldropsedijk/A270 en Geldropsedijk/ Europalaan) en één op privégrond (Witte Put). De kapitaallasten worden, zoals voorgeschreven in BBV, toegerekend aan de taakvelden. Ze maken dus onderdeel uit van de lasten op de taakvelden. De toename van de kapitaallasten als gevolg van de begrote investeringen 2022-2025 staan in de laatste kolom in het overzicht van investeringen op p.125-129. Dit zijn extra kosten voor inhuur van externen vanwege onvoorziene omstandigheden en vanwege onverwachte personele ontwikkelingen,

structureel verhoogd te worden? We constateren dat ziekte% afneemt? Wat wordt er gedaan om het ziekteverzuim omlaag te brengen?

5

p.8 en 9

We constateren dat er structureel voor jeugdzorg ruim 300 k extra nodig is? Tevens mbt stelpost jeugdhulp ad € 1,1 in 2022 en verder jaren. Graag een onderbouwing hiervan. Wat ziet er stelpost coronakosten 2022?

5a

p.15

Waarom is er mbt RHC nog geen besluit genomen? In 2016 lag er al een advies van Berenschot! De reis van klanttevredenheid naar klantenthousiasme loopt onder andere via de volgende 5 projecten: procesoptimalisatie, de KPImonitor, etc. Welke kpi’s bevat de kpi-monitor?

ziekte of zwangerschapsverlof. Voor deze ontstane situatie is het beschikbare budget voor vervanging bij ziekte afgelopen jaren ver ontoereikend geweest. Tot nu toe werden deze kosten ten onrechte ten laste gebracht van de vacatureruimte, waardoor we per saldo met een te lage bezetting de werkzaamheden moesten uitvoeren. Hierdoor liep de werkdruk op en daardoor het ziekteverzuim. Deze vicieuze cirkel proberen we te doorbreken. Het ophogen is dus juist om te voorkomen dat de werkdruk verder oploopt, vandaar dat het ziekteverzuim is afgenomen. We kijken in de urenbegroting naar een evenwichtige balans, vraag en aanbod qua werkzaamheden worden aan de voorkant in de urenbegroting met elkaar gematched. Ja, dat klopt. We willen deels structureel extra inzetten op preventie en de formatie van het CMD vergroten. Het Rijk heeft voor 2022 € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Het bedrag wordt ieder jaar lager omdat er al bepaalde afspraken zijn gemaakt over bezuinigingen en aftrekposten. Daarnaast geldt vanuit behoedzaamheid een maximum van 75%. Voor Nuenen komt dit op € 661.000 voor 2023, € 605.000 voor 2024 en € 538.000 voor 2025.

Stelpost coronakosten: De ontvangen Rijksgelden voor de coronamaatregelen hebben we gestort in de bestemmingsreserve Rijksmiddelen corona en hieruit worden aan corona gerelateerde kosten betaald. We gaan er in de begroting nu vanuit dat de reserve nog tot eind 2022 nodig is. Vanuit het budgettair neutrale uitgangspunt is de stelpost bepaald op de geprognosticeerde stand van de reserve per 1-1-2022, zodat deze eind 2022 leeg is. (Op pagina 7 staan nog 3 onttrekkingen met een totaalbedrag van € 115.000.) Bij de jaarrekening 2022, maar ook tussentijds, wordt de reserve opnieuw bekeken. In de vergadering van het algemeen bestuur van de MRE op 30 juni 2021 is ingestemd met een procesvoorstel om te komen tot besluitvorming over de bestuurlijke positionering van het RHCe. Aanleiding voor dit procesvoorstel zijn de aanbevelingen van Berenschot en het besluit van het algemeen bestuur om eerst de doorontwikkeling van RHCe te realiseren alvorens een besluit te nemen over bestuurlijke en organisatorische positionering. Inmiddels zijn de koers, taken en verantwoordelijkheden van RHCe vastgesteld, waardoor er ruimte ontstaat om een

besluit te nemen over toekomstige positionering van het RHCe.

6

p.13, 17 en 18

7a

p.26

7b

p.28

7c

p.29

We constateren een uitbreiding van 9 FTE. In totaal voor uitbreiding van personeel en voor externe inhuur, etc. een structureel bedrag van ruim € 900.000 Hoe te rijmen met extra kosten inhuur? Wat is de besparing op inhuur personeel? Structurele ondercapaciteit is het geval lezen we en hogere ambitie. Is met deze uitbreiding de ambtelijke organisatie hiermee op peil? Wat wordt er gedaan om het ziekteverzuim omlaag te brengen? Wat doen we voor de studerende mantelzorger? Hoeveel zijn dat er in Nuenen? Hoe kunnen we hen ondersteunen met een studielening?

De nota schuldhulpverlening en de aanschaf van het RIS systeem voor vroegsignalering. Vaste lasten partners geven via het RIS systeem, zoals energie- en waterleveranciers, betalingsachterstanden door. Deze signalen komen via dit systeem bij de schuldhulpverlening binnen die dan vervolgens actie kan ondernemen. Vraag: Zet de gemeente dit RIS systeem ook in bij bijv. - Woningcorporaties - Zorgverzekeraars, - Hypotheekverstrekkers, etc ? De gemeente Nuenen heeft qua aantal vergunninghouders niet het volume om een geheel inburgeringsstelsel zelfstandig

De kpi-monitor is in ontwikkeling en naar verwachting gereed in het eerste kwartaal van 2022. De monitor wordt periodiek bestuurlijk gepresenteerd. De uitbreiding en het genoemde bedrag betreft eigen personeel en niet inhuur. Deze uitbreiding is met name gebaseerd op een inventarisatie van extra werkzaamheden waar afgelopen jaren geen aanvullende formatie voor is gevraagd. Uitgaande van de huidige ambities en werkvoorraad is de ambtelijke organisatie hiermee op peil. Deze uitbreiding is mede bedoeld om het ziekteverzuim te verlagen en de externe inhuur te kunnen vervangen door eigen medewerkers. Zie ook het antwoord op vraag 4.

Zie hiervoor de op 30 september vastgestelde nota Mantelzorg 2021-2025. Kort samengevat: Jonge Mantelzorgers kunnen gebruik maken van hulp en ondersteuning van het mantelzorgpunt Nuenen. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met het Steunpunt de mogelijkheid onderzoeken om studerende mantelzorgers financieel te ondersteunen/te compenseren. Studerende jonge mantelzorgers hebben vaker een hogere studieschuld wegens studievertraging en het mislopen van inkomsten (geen bijbaan kunnen hebben). Hoe groot de doelgroep is wordt onderzocht in het onderzoek. Resultaten zijn 2025 beschikbaar. Zie hiervoor de op 4 februari vastgestelde nota Schuldhulpverlening 2021-2026. Samengevat: het systeem wordt ingezet bij vastelastenpartners, zoals nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties.

De gemeente werkt voor diverse onderdelen van het aankomend inburgeringstelsel samen met anderen gemeenten.

op te zetten daarom werken we met anderen samen, lezen we Vraag: Wie zijn die anderen?

7c

p.27, 28

7c

7d

p. 32

7e

p. 36

Wat doen we om de kosten van jeugdhulp te verminderen? Dus structurele oplossingen om herhalingen tegen te gaan?

Tozo: Onterecht ontvangen kredieten en in sommige gevallen ook onterecht ontvangen uitkeringen moeten de komende jaren worden teruggehaald bij de ontvangers. Dit vergt veel administratief werk en de nog niet bestede Rijksmiddelen kunnen we hiervoor inzetten. Zijn deze Rijksmiddelen voor dit doel wel inzetbaar? Graag toelichting op stijging post 6.1 met 7k (burgerparticipatie)

In 2021 is een woon-zorg platform ingericht waarin div. partijen en inwoners uit de doelgroep vertegenwoordigd zijn. Houdt dit platform zich ook bezig om gepaste zorg aan te bieden of ook geschikte

1. Twee leerroutes, de B1 en de onderwijsroute, worden regionaal ingekocht met Eindhoven als centrale partner. 2. Een andere leerroute, de Z-route, wordt belegd bij WSD samen met alle andere 8 gemeenten aangesloten bij WSD. 3. Met de gemeenten Son en Breugel, Oirschot en Oisterwijk zijn we een samenwerking aangegaan als het gaat om de Brede Intake. Deze beleggen we gezamenlijk bij WSD, die een pool van consulenten opgeleid heeft en detacheert bij onze gemeenten. De werkwijze van het CMD en de voorliggende voorzieningen zijn steeds gericht op zo licht en kort mogelijke passende jeugdhulp. Lichte hulp waar dat kan, zwaar waar nodig. Daarnaast wordt via het preventieve jeugdbeleid getracht eventuele problematiek bij jeugdigen in een vroeg stadium te signaleren en daar ondersteuning op in te zetten. De mate waarin onze inwoners jeugdhulp nodig hebben blijft onvoorspelbaar. De tarieven worden in regionaal verband afgesproken op basis van reële objectieve criteria als cao’s. Er is voor de uitvoering van de regelingen in 2020 en 2021 naast reguliere ambtelijke inzet ook externe inzet georganiseerd. Deze kosten zijn betaald uit het gemeentelijke uitvoeringsbudget voor Tozo dat door het Rijk beschikbaar is gesteld.

De uitvoeringsmiddelen zijn ook de komende jaren nodig voor de nazorg van de regelingen zoals terugbetalingen van ondernemers, administratieve verwerking en verantwoording van de Tozo-regelingen. Hiervoor reserveren we als gemeente de resterende uitvoeringsmiddelen van het Rijk. De oorzaken van de stijging van de lasten van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie zijn: - Index subsidie LEVgroep (cao) € 102.000 - Uitvoeringsbudget jeugdbeleid € 15.000 - Pilots jeugdhulp en M@zl € 38.000 - Indexering Taxbus € 35.000 - Kosten nieuwe Wet Inburgering € 200.000 (hier staat rijksbijdrage tegenover) - Uitvoering wet Inburgering (plus) € 50.000 - Kapitaallasten tijd. huisvesting Witte Hondpad € 30.000 - Meer salariskosten toegerekend € 240.000 Totaal € 710.000 Ja.

8

9

p.42, 4

p.41, 42, 43

woningbouw voor ouderen in alle prijsklassen te promoten? Punt 7. Wanneer kunnen we uitvoeringsplan Wereld van Van Gogh tegemoetzien? Landelijk gaan er de komende jaren meer als 10.000 winkels verdwijnen. Er staan in ons centrum winkels leeg. In 2020 zou het College met een centrumvisie komen, dit wordt nu 2022 nemen we aan? Kunt u aangeven wanneer we concrete plannen tegemoet kunnen zien?

Onder punt 2 staat dat er voor 2030 in totaal 325 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten zijn. Hoeveel zijn er tot op heden gerealiseerd? Hoe staat het met realisatie van tiny houses nabij Coppelmans in Nuenen West; waarom komt dit project niet van de grond? Eea gelet op het enorme tekort aan betaalbare huurwoningen voor jongeren in Nuenen c.a. Ps De tijdelijke woningen aan het Witte Hondpad laten zien dat deze vorm van huisvesting goed inpasbaar is en snel kan voorzien in compacte, duurzame woningen voor juist die doelgroepen waar het minste aanbod voor is nl. alleenstaanden, starters etc. Kan er op korte termijn onderzocht worden of er meer van dit soort woningen in Nuenen te realiseren zijn? Wanneer duidelijkheid omtrent realisatie Emmastraat, fase 2 van Gerwen ZO, en woningbouw HoekstraatEikelkampen?

Wereld van Van Gogh: De uitwerking en uitvoering van de Wereld van Van Gogh is gepland per onderdeel en per jaarschijf in het overzicht investeringen. Centrumvisie: In de Omgevingsvisie heeft u kaders opgenomen die wij met betrokkenheid van inwoners, stakeholders én u als raad in een ‘Programma centrum’ gaan uitwerken. Vanwege een aantal ontwikkel-initiatieven in het gebied rondom de Parkstraat hebben we al actie ondernomen om met ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk te werken aan een ontwikkelscenario voor het gebied rondom de Parkstraat. Via een RIB (4 mei 2021) en een themabijeenkomst (12 juli 2021) bent u hierover geïnformeerd. De voortgang binnen deze gezamenlijke aanpak is op dit moment leidend voor de planning van de ontwikkeling van dit deel van het centrum. Voortgang sociale woningbouw: 20 (Bergvinkhof en Vincent van Goghstraat door Helpt Elkander). Verder verwachten we een snelle oplevering van de woningen aan het Witte Hondpad (Wooninc.). De eerste 8 van in totaal 16 units zijn (medio oktober) geplaatst. De komende jaren zullen meer sociale huurwoningen worden toegevoegd, o.a. door woningsplitsing, Wederikdreef, in project Parkstraat-Voirt, Vinkenhofjes, in Nuenen-West et cetera. Zie RIB 2021-33.

En verder verkennen we op grond van een recent aangenomen motie de mogelijkheden voor het initiatief vrije volkshuisvesting, dat ook uitgaat van tijdelijke huisvesting. Wel willen we wijzen op een aantal zaken bij dit soort tijdelijke woonvormen: de beperkte beschikbaarheid van locaties (in gemeentelijk eigendom), de tijdelijkheid maakt een haalbare exploitatie lastig en ook voor dit soort woningen gelden lange juridische doorlooptijden. Op diverse locaties sturen we daarnaast op het ontwikkelen van sociale huur en sociale koopwoningen voor o.a. genoemde doelgroepen. Tijdelijke woningen Nuenen-West: Het vooronderzoek naar tijdelijke woningen heeft opgeleverd dat geen sluitende businesscase gemaakt kan worden gezien de beperkte looptijd (zoals contractueel vastgelegd met BPD). Hierover wordt u via een RIB geïnformeerd. Emmastraat: Momenteel loopt de aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Emmastraat. De gunning van de aanbesteding Emmastraat staat gepland voor medio november. Dan kan op basis van het

Hoe getal 21 (beleidsindicator nieuwbouw woningen ) te duiden

10

p.45 en 119

We lezen dat er een budget voor onderzoek is opgenomen naar bouwmogelijkheden is in Nederwetten. Onze vraag is ook Gerwen hierin kan worden meegenomen? Door verplaatsing van voetbalvelden in beide kernen ontstaat dan ruimte voor bouw van woningen waar in deze kernen grote behoefte aan is.

plan van aanpak inzicht gegeven worden in de termijn waarop realisatie mogelijk is. Zoals ook bij de jaarrapportage en de toelichting op de bestuurlijke agenda aangegeven is, is het moment van realisatie mede afhankelijk van de tijd die nodig is om voor locatie Emmastraat de planontwikkelingsfase en de bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Gerwen ZO 2e fase: Voor Gerwen ZO 2e fase loopt op dit moment een haalbaarheidsstudie. Hierin zullen meerdere scenario’s worden uitgewerkt die verband houden met de reikwijdte van de ontwikkeling, zodat deze passend is binnen de omgevingsvisie en een duurzame toekomstige ontwikkeling. Met name de vraagstukken op het gebied van bedrijvigheid, mobiliteit en de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van Gerwen (en indirect Nederwetten) spelen hierbij een rol. De eerste resultaten hiervan zullen dit jaar worden opgeleverd. Op basis van de benodigde vervolgstappen kan de raad om een voorbereidingskrediet gevraagd worden. Hoekstraat-Eikelkampen: De realisatie is afhankelijk van de vorderingen die de ontwikkelaar maakt met het bestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. De ontwikkelaar onderzoekt op dit moment of het bestemmingsplan kan worden aangepast om tot haalbare en wenselijke oplossingen te komen. Dit proces kost meer tijd dan voorzien.

Als gevolg hiervan is de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan in de bestuurlijke agenda verschoven naar de raadsvergadering van 17 februari 2022. Beleidsindicator: Deze beleidsindicator is vooral bedoeld voor vergelijking met andere gemeenten en inderdaad niet zo gemakkelijk te interpreteren. Het betreft het aantal nieuwe woningen per jaar, per 1.000 reeds bestaande woningen. We gaan op grond van de plancapaciteit (in de zogenaamde matrix, zie eveneens RIB 2021-33) de komende jaren uit van gemiddeld ca. 250 nieuwe woningen per jaar. Dit is voor komende begrotingen dan ook een betere indicator. Een onderzoek naar woningbouwmogelijkheden i.r.t. accommodaties staat en valt met de bereidwilligheid van de diverse stakeholders om hierin mee te denken. Uit het verzoek van de dorpsraad Nederwetten maken wij op dat die bereidwilligheid in Nederwetten aanwezig is. Mocht dit draagvlak ook in de kern Gerwen aanwezig zijn, dan liggen daar inderdaad kansen om een onderzoek te combineren. Vooralsnog hebben wij nog geen signalen ontvangen dat die bereidwilligheid binnen Gerwen aanwezig is.

11

p.48

11a

p.48

11b

p.48

12

p.48

Wat houdt een circulair ambachtscentrum in, wat gaat ons dit kosten en wat levert dit op?

We lezen onder “omgekeerd inzamelen” NW en Gerwen ZO dat er na de evaluatie gekeken gaat worden om dit verder uit te rollen bij nieuwbouwlocaties. Vraag: Hoe realistisch is deze wens in het licht van de tot nu toe negatieve ervaringen in Nuenen West? We lezen dat de kwaliteit van de grondstofstromen een neerwaartse trend vertoont. Als CDA hebben we tijdens de programmabehandeling 2021 al gewaarschuwd voor “bijmengen” van de ene afvalstroom met een andere. Dit om de hoge kosten van met name het “grijze” afval te vermijden. Dat werd toen niet erkend maar we zien het nu bevestigd. Kan de tariefstelling van de verschillende afvalstromen en met name de “grijze” afvalstroom niet omlaag? Restafval: het streven is om op 30 kg restafval te komen is

Mocht het onderzoek worden verbreed, dan heeft dat naar verwachting invloed op de hoogte van het benodigde budget. Een circulair ambachtscentrum is een netwerk van organisaties om structureel hoogwaardig product- en materiaalhergebruik te realiseren en die voor dat doel opleidings- en werkplekken inzetten. Er is binnen het circulaire ambachtscentrum veel aandacht voor het anders sorteren en hergebruiken van het grof huishoudelijk afval dat op de milieustraat wordt gebracht. De gedachte is dat dit afval, na sortering, veel producten en materialen bevat die voor een ander nog bruikbaar zijn. Een circulair ambachtscentrum verbindt de volgende elementen met elkaar: Kringloopwinkel, Werkplaats, Milieustraat, bedrijven, onderwijs, repaircafé. Het is de bedoeling om het huidige Participatiehuis ’t Goed (samenwerking van Het Goed, WSD, Lunet en Summa) verder te ontwikkelen tot een Circulair Ambachtscentrum. Wat gaat ons dit kosten? Het haalbaarheidsonderzoek is nog lopende. Zoeken, inspireren en het met elkaar verbinden van bestaande elementen vraagt alleen om immateriële investeringen. Wat levert het ons op? Educatie, ervaringsplekken, kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, tegengaan van verspilling en bijdrage aan de circulaire economie. Het omgekeerd inzamelen in Gerwen ZO en Nuenen West loopt voorspoedig.

Helaas wordt dit succes overschaduwd door bezwaren van enkele inwoners in Nuenen West.

De tarieven voor de verschillende afvalstromen worden bepaald door de markt en door verwerkingscontracten die de gemeente en Blink hebben afgesloten met verwerkers. Het tarief van het “grijze” afval wordt zwaar belast door de van rijkswege ingevoerde verbrandingsbelasting.

Omgekeerd inzamelen is maar een deel van de oplossing.

een utopie; we zitten nu op 78 kg. Omgekeerd inzamelen is naar onze mening geen oplossing. Welke maatregelen gaat u nemen om hoeveelheid restafval wel te kunnen verminderen? Is nascheiding in de toekomst een optie nu veel gemeenten hierop overgaan. 12a

p.50

De uitgaven van verkeer en vervoer zien we flink stijgen, wat zijn hiervan de oorzaken?

12b

p.51

Kunt u aangeven wat er gedaan wordt voor de post extra onderhoud bomen Park ad €50.000,- ?

13

p.58

Lasten: post 0.8. De lasten bij overige baten en lasten zijn van € 235.000 gestegen in 2021 naar € 492.000 en in 2022 doorgestegen naar € 824.000 en stijgt in 2025 door naar € 1.318.000. Vanwaar deze exorbitante stijgingen?

14

p.65

Tabel op pag.65 Waarom zijn de overhead kosten rioolheffing gestegen met € 62k?

We zetten in op optimaliseren en uitbreiden van de inzamelvoorzieningen, gedragsbeïnvloeding, inzet afvalcoaches, educatie. Nascheiding is een methode waar in regionaal verband serieus naar gekeken wordt. Voor nu is nascheiding vooral effectief in stedelijke gemeenten met veel hoogbouw, waar de mogelijkheden tot bronscheiding beperkt zijn. Bronscheiding levert de meest zuivere afvalstromen op. We onderzoeken nog of bronscheiding en nascheiding gecombineerd kunnen worden. De lasten van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn in 2022 € 396.000 hoger dan in 2021. De oorzaken staan gedeeltelijk in de tabel eronder (p.51): - Verkeersmaatregelen € 13.000 - ANWB-borden € 15.000 - Openbare verlichting € 14.000 - Aanleg inritten openb.geb.€ 25.000 Totaal € 67.000 Daarnaast is met het Wegenbeheerplan, door de raad vastgesteld op 25 maart 2021, € 200.000 extra beschikbaar gesteld voor 2022 op dit taakveld. Kapitaallasten zijn ca. € 90.000 hoger door geplande investeringen in 2021, zoals al eerder beschikbaar gesteld door de raad. De oplopende lasten in de jaren 2023-2025 worden veroorzaakt door de kapitaallasten van de investeringen in wegen en verkeer zoals in deze meerjarenbegroting opgenomen (p.124 e.v.). Het budget is benodigd voor het optimaliseren van het bodemleven. Dit is achteruit gegaan omdat de bodem verdicht is als gevolg van de diverse evenementen in het Park.

Als het Park een evenementen-locatie blijft, zal regelmatige actie nodig blijven. Dit taakveld bestaat uit stelposten (onvoorzien, beleidsvoornemens, loon- en prijsstijgingen): bedragen die bij de begroting nog niet verdeeld konden worden naar andere taakvelden. Er wordt dus vrijwel nooit een bedrag gerealiseerd, bij de jaarrekening is de post verdeeld via begrotingswijzigingen en het restant valt vrij in het resultaat. De toename in de jaren 2022 tot en met 2025 bestaat uit de oplopende stelpost voor loon- en prijsstijgingen. Dit omdat de inkomsten uit de algemene uitkering en ozb ook jaarlijks geïndexeerd zijn (lopende prijzen), terwijl de lasten alleen voor het eerstkomende jaar zijn geïndexeerd op de taakvelden, voor zover van toepassing. De stijging van de overhead komt door de verdeling van de uren. Er zijn meer uren op overhead dan op ‘directe’ taakvelden geraamd ten opzichte van vorige jaren. Een groot deel van de toename is het gevolg van de personeelskosten

15

p.68

Afvalstoffenheffing: Waarom zijn de kosten voor Nuenen van alle buurgemeenten veruit het hoogste? Met Son scheelt dit €102; deze gemeente zit toch ook bij Blink!

16

p.73

17

p.76, 79, 89

18

p.88, 123

We constateren dat tov begroting 2021 de totale risicowaarde is toegenomen van 18 naar 18,4 miljoen. De voornaamste risico’s zijn grex Eeneind west, wmo en jeugd en standplaatsen woonwagens. Dit baart ons zorgen; hoe denkt de wethouder deze zorgen te kunnen wegnemen? Naar onze mening kloppen de % van de schuldquote niet voor de jaren 2021 e.v. Waarom zijn de kort termijnleningen niet opgenomen in schuldenlast? Volgens de tabel op blz. 89 neemt de schuldenlast met 42 miljoen af. We gaan ervanuit dat langlopende leningen zijn omgezet naar kortlopende. Als dat zo is dienen ze opgenomen te worden in de tabel. Zie ook brief auditcie. Financieringsbehoefte Graag duiding fors oplopen activa van 53 naar 81 miljoen en teruglopen geldleningen van 76 naar 3 miljoen? En tevens oplopen fin. behoefte van 15 naar 62 miljoen?

19

p.102

Blink: private partner Suez is ingeruild voor Prezero. Wat is dit voor bedrijf en heeft dit nog gevolgen voor Blink en de deelnemende gemeenten?

20

p.112

Waarom zijn de expl. kosten bij Luistruik met 1 miljoen toegenomen en is hierdoor

voor de subsidie op het afkoppelen van hemelwater (conform raadsbesluit). Gemeente Son en Breugel gaat vanaf 1/1/2022 deel uitmaken van Blink. Als we op basis van ons gemiddelde aantal ledigingen rekenen, dan bedragen de lasten €272 in 2021 en 2022 (zie tabel op p.68). Hiermee behoort Nuenen tot de laagste. Een vergelijking op basis van het Coelo kengetal is niet reëel. Indien alle grex-projecten zoals ze gepland en begroot zijn worden gerealiseerd dan worden de risico’s aanzienlijk lager.

De schuldquote wordt - conform BBV regelgeving - berekend over het totaal aan schulden, kortlopend en langlopend, en inclusief de financieringsbehoefte. Schulden verschuiven tussen langlopend en kortlopend heeft dus geen invloed op de schuldquote. Inderdaad neemt de schuldenlast naar verwachting af in 2022 omdat er inkomsten uit de diverse bouwgrondexploitaties zijn begroot. Langzamerhand zijn steeds minder leningen nodig.

De activa ontwikkelen zich door begrote vermeerderingen (investeringen, zie overzicht p.125-129) enerzijds en afschrijvingen (vermindering) anderzijds. De geldleningen lopen af doordat de huidige leningenportefeuille in 2024 vrijwel geheel is afgelost. Onderaan de streep ontstaat dan de financieringsbehoefte: bij de huidige begrote investeringen, grex-mutaties en reserves en voorzieningen zal vanaf 2023 een aanvullend bedrag gefinancierd moeten worden. Prezero is per 1/6/2021 de eigenaar van Suez NL. Dit bedrijf is onderdeel van de Schwarz Gruppe waartoe ook de Lidl supermarktketen behoort. Hun motto is “Verder denken voor een duurzaam morgen”. Wat voor gevolgen dit heeft is onderwerp van het vervolgonderzoek (strategisch traject en krachtenveldanalyse) o.a. op basis van het reeds uitgevoerde evaluatie-onderzoek. Dit rapport wordt u 5 november 2021 toegestuurd. In 2020 heeft bij de grondexploitatie Luistruik een tussentijdse winstneming van € 1.524.887 plaats gevonden.

resultaat met 1 miljoen geslonken: tussentijdse winstneming? Klopt het dat Nuenen voor 2022 een negatieve balans heeft van totaal € 402.000? Oorzaken?

20a

p.114

21

p.122

Waarom is de dekkingsreserve Hongerman met 152 k opgelopen tot 372 k (2020 >220K)?

22

p.123

Waarom lopen de schulden bij vast passiva in 4 jaar tijd op met 20 miljoen?

23

p.125

24

p.125

Investeringen Er is voor 4,8 miljoen opgenomen voor renovatie woonwagens. Hoe moeten we dit duiden in kader due diligence onderzoek? Investeringen Er wordt gerekend op 50% subsidie voor bundelroutes en tunnel spoor Collse Hoefdijk. Zijn dit al harde toezeggingen?

Handtekening portefeuillehouder

wethouder Pernot

Dat bedrag is het verschil tussen baten en lasten vóór mutaties reserves. Het totaal resultaat bedraagt positief € 103.000. Het verschil is bijvoorbeeld dat de coronalasten (€ 338.000) wel in het eerstgenoemde saldo zitten, maar daar staat een onttrekking uit de reserve tegenover van € 338.000. Dat is de grootste oorzaak in dit geval. Dit overzicht betreft niet de stand van de dekkingsreserve, maar de structurele onttrekkingen aan de dekkingsreserve. De afschrijvingen van de investering in sporthal De Hongerman worden vanaf 2024 jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Er is helaas een fout in deze tabel geslopen (is een handmatige tabel), dit is het bedrag van de primaire begroting en had moeten worden aangepast naar € 25.000 op basis van het raadsbesluit van 8 juli 2021. De vaste schulden in de balans zijn inclusief de financieringsbehoefte (zie toelichting onder de tabel van de balans). De financieringsbehoefte is een berekening op basis van alle geraamde investeringen, grexen, reserves en voorzieningen. De opgenomen investeringsbedragen zijn gebaseerd op eerder gemaakte ramingen voor reconstructie van de woonwagenlocaties. Op basis van de resultaten van het due diligence onderzoek en de daaruit voortvloeiende afspraken met Helpt Elkander worden de investeringsbudgetten aangepast.

Nee, de regionale bijdrage voor routegebonden projecten bedraagt 25% over de subsidiabele kosten. Er zijn dus aanvullingen nodig. Inzet bij de vaststelling van het Voorkeursalternatief voor de Bundelroutes is bijvoorbeeld een bijdrage van de provincie. Een ongelijkvloerse kruising vergt ook bijdragen. Vooruitlopend op nader onderzoek en kredietvoorstellen kunnen deze subsidiebedragen als taakstellend gezien worden.