20210923 Toezegging Financiële gevolgen - Gecertificeerde instellingen
Tekst van het document
memo Onderwerp
: Financiële gevolgen voor de gemeente door de situatie bij de Gecertificeerde Instellingen.
Van
: R. Stultiëns
Aan
: Leden van de gemeenteraad
Cc
:
Datum
: 23 september 2021
Bijlagen
:
Zaaknummer
: 960211
Inleiding In juni en juli ontving u twee raadsinformatiebrieven over de situatie bij de Gecertificeerde Instellingen. In de vergadering van de Commissie Samenleving van 15 september 2021 is toegezegd u te informeren over de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen. Transformatiebijdrage Het college heeft besloten een extra bedrag van € 8.162 aan Jeugdbescherming Brabant te verstrekken voor transformatie in de bedrijfsvoering. Het betreft een vast bedrag van € 6.924 voor 2021 en € 1.238 voor de jaren 2022 en 2023 samen. Verhoogde tarieven met ingang van 2021 Het college heeft besloten de tarieven op te hogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De tarieven stijgen met gemiddeld 4,7%, met daarboven op een verhoging van 2% voor risicobeheersing en 2% voor innovatie. Voor Nuenen bedragen de meerkosten ongeveer € 31.430, gebaseerd op het werkelijk gebruik 2020. De werkelijke kosten voor 2021 zijn lastig in te schatten vanwege een andere financieringssystematiek. In Zuidoost-Brabant hanteerden we tot en met 2020 een gezinstarief. Dit tarief was gebaseerd op een gemiddeld aantal kinderen per gezin. Vanaf 2021 betalen we een tarief per kind dat deze zorg ontvangt. Gevolgen voor de Programmabegroting In de begroting is voor 2021 € 276.186 opgenomen.
De kosten worden geschat op € 296.517: - Geschatte productie 2021, op basis van verhoogde tarieven: € 280.505 - Indexering € 9.088 - Transformatiekosten € 6.924 Bij de tweede tussentijdse rapportage van 2021 is € 20.000 extra opgenomen. In de conceptbegroting voor 2022 en 2023 was voor deze zorg € 276.186 begroot. Naar verwachting zijn de kosten € 300.214: - Geschatte productie 2022 = productie 2021 (€ 289.593) - Extra indexering 3,24% = € 9.383 - Transformatiekosten € 1.238 In de conceptbegroting is voor 2022 en 2023 jaarlijks € 24.000 toegevoegd.