20210705 Beantwoording Technische vragen CDA - Jaarrekening 2020

memo Onderwerp Van Aan Cc Datum Bijlagen Zaaknummer

: Beantwoording technische vragen agendapunt Jaarrekening 2020 en Jaarrapportage projecten 2020 : wethouder Pernot en wethouder van Brakel : Gecombineerde commissie : College : 29 juni 2021 : : 139639

Vragen gecombineerde commissie jaarrekening 2020 - fractie CDA Nr. 1

Pag. 23

2

26

3

36

Vraag Wordt er voldoende gecontroleerd mbt geleverde prestaties in het sociaal domein omdat er van diverse zorginstellingen geen controle verklaringen zijn? Worden er maatregelen genomen om hier meer grip op te krijgen; b.v. door steekproeven te nemen? We zien een stijging van jongeren met jeugdhulp (12,3%); oorzaak corona?

Antwoord Er worden geen structurele steekproeven gedaan bij de zorgaanbieders. Vanuit het contractbeheer vinden er op basis van signalen wel gesprekken met de zorgaanbieders plaats. Daarnaast zijn er gesprekken met de aanbieders als er sprake is van herindicaties of evaluatiegesprekken over de zorginzet.

Grondexploitatie 8.2: graag een nadere toelichting op de forse afwijking van € 14,2 tussen bedrag begroting ad 22,1 en realisatie van 7,9.

Deze afwijking is veroorzaakt doordat de geprognotiseerde grondverkopen in met name de exploitaties Eeneind West en Nuenen West niet zijn gerealiseerd. De uiteindelijke baten zijn daardoor een stuk lager dan begroot. Het saldo van de gerealiseerde baten en lasten worden bij de jaarafsluiting van de

De indicator die tot en met 2019 is gebruikt is gebaseerd op andere gegevens. Vanaf 2020 is het percentage als volgt berekend: Het aantal jeugdigen van 0 tot 18 jaar dat in 2020 jeugdhulp had (542) is vergeleken met alle inwoners van 0 tot 18 jaar op 1 januari 2020 (4.396). Dit betekent dat in 2020 12,3% van de jeugdigen jeugdhulp had. Als we dezelfde berekening over 2019 maken is het percentage 13%. In dat jaar waren er 566 jeugdigen met jeugdhulp. Het aantal inwoners van 0 tot 18 jaar op 1 januari 2019 was 4.364. Het percentage is dus in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019.

grondexploitaties naar de boekwaarde op de balans geboekt. Deze boeking aan de lastenkant is zodoende dan ook lager. 4

42

Met betrekking tot programma 6 (Ruimtelijk beheer/ Milieu & Verkeer) maken wij ons zorgen over de afwijking van diverse budgetten en wel inzake bedragen primaire begroting vs realisatie. Met name op de posten openbaar groen en afval. Graag nadere toelichting. We constateren dat de kosten van afvalstoffen t.o.v. van 2019 met ca € 4 ton gestegen zijn; we weten dat de kosten in 2020 stijgen en waarschijnlijk ook in 2021. Hoe denkt u deze negatieve tendens te keren?

Afwijkingen tussen begroting en realisatie zijn toegelicht in de Analyse bij het overzicht baten en lasten in de jaarrekening (pag.125 e.v.) en in het kort ook onder de tabel in programma 6 (pag. 42). Daarnaast verwijzen wij naar het antwoord op de 5e vraag van fractie W70.

5

52

6

55

De tarieven voor afval- en rioolreiniging liggen in Nuenen volgens de vergelijkingstabel fors hoger dan in de regiogemeenten; kunt u aangeven wat hiervan de oorzaken zijn?

Nee, elke gemeente maakt haar eigen beleid en uitgangspunten m.b.t. kosten. Er zijn teveel verschillen tussen gemeenten en er is te weinig zicht op de exacte opbouw van de kosten bij een deel van de andere gemeenten om een zinnig antwoord te geven op die vraag. Bijvoorbeeld spaart een gemeente wel of niet binnen de voorziening riolering, schrijft een gemeente annuïtair, lineair of ineens af op investeringen in riolering. Is een gemeente maximaal kostendekkend of besluit ze om niet-kostendekkende tarieven te hanteren waardoor een deel van de kosten ten laste van het algemene begrotingsresultaat komt.

7

59

Ratio weerstandsvermogen is gedaald is van 2,22% (2018) naar 1,88 % (2019) en nu naar 1,51? Dat baart ons als CDA zorgen. Heeft dit te maken met toegenomen risico’s; bij grex Nuenen West en Eeneind West? Graag nadere duiding. Verder constateren we dat de algemene reserves met € 5 miljoen zijn afgenomen; graag een verklaring hiervoor.

We hebben een minimale weerstandsratio afgesproken van 1, daar zitten we nog ruim boven. We beschikken dus nog over ruim meer reserves dan voor de risico’s nodig is, gelet op de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In die paragraaf is ook toegelicht dat de risico’s voor Nuenen West en Eeneind West inderdaad zijn toegenomen, waardoor de ratio daalt. Ook de afname van de reserves veroorzaakt een (eenmalige) daling van de ratio. De daling van de algemene reserve is in de jaarrekening toegelicht, zie hiervoor de toelichting op de reserves (pag. 153). Betreft met name het negatieve jaarresultaat 2019 en een deel van de investering in het Klooster.

Een aanzienlijk deel (meer dan 70%) van de kosten wordt bepaald door de afvalverwerkingsmarkt en landelijke ontwikkelingen zoals de afvalstoffenbelasting, vergoeding voor PMD etc., waar wij geen invloed op hebben. Om de kostenstijgingen beheersbaar te houden (de negatieve tendens een halt toe te roepen) zijn wij vooral in Blink-verband op zoek naar toepassing van innovatie in de logistiek van inzameling, transport en op- en overslag van de huishoudelijke afvalstromen (denk hierbij aan het principe van het ‘Omgekeerd inzamelen”, bewerkingen op locatie etc.), nascheiding van het restafval, samenwerkings-/synergievoordelen Blink en PreZero, continue aandacht voor efficiencyverbetering van en door Blink. U heeft bij de zienswijze op de begroting 2022 van Blink gevraagd om een Herstelplan. In dit plan zal hier nader op ingegaan worden.

Voor de komende jaren wordt een stabilisering verwacht van de ratio weerstandsvermogen. 8

9

138

159

We constateren dat er voor onderhoud woonwagens ca € 125000 aan onderhoud is uitgegeven en voor ca € 115000 aan inhuur personeel project woonwagenlocaties; graag zouden we in deze een nadere specificatie willen krijgen.

De voorziening van Schenkels staat al jarenlang open; wanneer wordt de sanering afgerond? Ook vorig jaar hebben we deze vraag gesteld. U antwoordde toen dat de ondernemer de sanering op gepaste wijze ging uitvoeren. Hoe staat het hier nu mee?

Grootste kostenpost (bijna € 40.000,-) was de vervanging van diverse daken van bergingen op locatie Bosweg. Dit aangezien vele daken dusdanig slecht waren dat er vaak lekkages waren, aangezien de CV installaties in de bergingen hangen brengt dit een groot risico met zich mee. Daarom zijn er ook bergingen grootschalig vervangen waar repareren niet meer kon; woonwagens die in de slechtste staat verkeren winterproof gemaakt (Bosweg) door isolatie/tochtstrippen; bodemonderzoek op Eeneind, electra werkzaamheden op Kremersbos, vervanging en onderhoud diverse CV installaties/ meterkast etc. Inhuur heeft betrekking op een technisch beheerder, operationeel medewerker (uitvoering), jurist en projectleider voor de woonwagenlocaties. De gesprekken met de betrokkenen verlopen nog steeds langzaam. Vanwege de coronapandemie hebben de gesprekken op uitdrukkelijk verzoek van de externe partij de afgelopen 16 maanden stilgelegen. Deze zijn recent weer opgestart en op 28 juni is een vervolggesprek gepland over de sanering en de wijze waarop betrokkene deze graag vorm wil geven.

Vragen gecombineerde commissie Jaarrapportage projecten 2020 - fractie CDA Nr. 1

2

3

Vraag Grex Nuenen West: is al duidelijk hoe de achterstand mbt bouw 123 sociale woningen wordt ingelopen? Grex Nuenen West: kunt u ons een overzicht geven van de rentederving vanaf 2015 tot heden?

Grex Gerwen ZO: Waardoor zijn er mbt project onverwachte kosten ontstaan van ca € 150000 ?

Antwoord De achterstand van 123 sociale woningen wordt ingehaald in fase 1 waar nog 150 sociale woningen worden gebouwd, waarvan 40 sociale huurwoningen.

In de vraagstelling komt niet naar voren over welk bedrag deze rentederving gaat. Een vergelijking tussen 2015 en de grondexploitatie in de jaarrapportage 2020 is niet één op één te maken. Dit komt doordat de rentepercentages in de tussenliggende periode zijn gewijzigd als gevolg van de gewijzigde BBV-richtlijnen. Daarnaast is in de tussenliggende periode de herijkte SOK gesloten, wat ook effect heeft gehad op de grondexploitatie en de verwachte gronduitgifte. Er zijn in 2021 kosten voorzien om verkeersmaatregelen te treffen in de tijdelijke situatie totdat de tweede ontsluiting is voorzien (*). Daarnaast zijn er, op basis van de overeenkomst, kosten die deels voor rekening van de gemeente zijn. Deze kosten hebben betrekking op de inrichting van de Ter Warden, een drukgemaal (welke gedeeltelijk t.b.v. GerwenZO fase II is), en het vrij spelen van de benodigde gronden in het plangebied. (*) De 2e ontsluiting GerwenZO is in afwachting van o.m. de uitkomst uit de Studie Bundelroutes voor dit gebied en de toekomstige ontwikkeling en bijbehorende ontsluiting voor GerwenZO fase II. Dan wordt helder op welke locatie de

4

Grex Kapperdoes: Wat is de oorzaak waarom de ontwikkeling van 16 woningen nog steeds niet ter hand genomen is terwijl er wel een goedgekeurd bestemmingsplan is?

5

Grex Emmastraat: Wat is de oorzaak waarom dit project nog niet aanbesteed is?

6

Grex Wederikdreef: Waarom wordt dit project niet opgepakt door Helpt Elkander?

ontsluiting van dit gebied zowel vanuit mobiliteit en leefbaarheid gerealiseerd kan gaan worden. Daarom wordt er nu niet geïnvesteerd in een nieuwe 2e ontsluiting, maar wordt de huidige tijdelijke ontsluiting met beperkte maatregelen verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast wordt ook de oversteek over de Smits van Oyenlaan tussen De Polder en de Alvershool afgesloten en wordt een tijdelijke langzaamverkeersverbinding tussen GerwenZO en het centrum gerealiseerd, en is extra verlichting aangebracht. De ontwikkelaar heeft tot op heden geen vergunning voor bouwen aangevraagd voor de realisatie van dit plan. De ontwikkelaar wenst het stedenbouwkundig ontwerp aan te passen. Een nieuw ontwerp wordt momenteel beoordeeld. Wanneer het ontwerp passend bevonden wordt binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige kaders zal hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden door de ontwikkelaar. Hieraan voorafgaand worden de te verhalen plankosten vastgelegd in anterieure afspraken. Het gewijzigd bestemmingsplan zal daarna voorgelegd worden aan de raad ter vaststelling. De inkoopstrategie is in Q1 2021 vastgesteld. Op basis hiervan is het aanbestedingsdossier opgesteld, dit bevindt zich in de afrondende fase. Gekeken wordt of voor de zomer de aanbesteding kan starten.

De werkzaamheden die nodig waren om het aanbestedingsdossier en de inkoopstrategie op te stellen hebben langer geduurd dan verwacht, zodat de eisen vanuit juridisch, financieel, ruimtelijk en inkoopbeleid goed op elkaar afgestemd zijn, en de beoordeling van de inschrijvingen eenduidig kan plaatsvinden. Helpt Elkander heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige kaders. Op basis hiervan kan de anterieure overeenkomst nu ondertekend worden. Het ontwerp bestemmingsplan wordt momenteel opgesteld en getoetst. Er wordt toegewerkt naar een start van de bestemmingsplanprocedure voor de zomervakantie, met als streefplanning het voorleggen van het ontwerp bestemmingsplan aan de raad in december van dit jaar.

Handtekening portefeuillehouders

wethouder Pernot

wethouder van Brakel