20210211 Toezegging Inventarisatie personeel

t--t *

memo Onderwerp

Toezegging lnventarisatie personeel

Van

Burgemeester Houben

Aan

Leden van de raad

Cc

college

Datum

11 februari2O2l

Bijlagen Gorsanr.

2021.01492

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2021is tijdens de begrotingsbehandeling een vraag gesteld over de ontwikkeling van de kosten van het personeel. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat de raad een inventarisatie over de toegenomen kosten van het personeel ontvangt. Met deze memo kom ik tegemoet aan deze toezegging. ln onderstaand overzicht zijn de formatie-uitbreidingen per jaar aangegeven:

laar 2018 2019 2020 2021 Totale toename

Fte 3,67 5,68

Kosten uitbreidinq

1,22

250.960 357.928 225.699 90.355

13,58

924.942

3,01

Formatie-uitbreiding 2018 heeft betrekking op . Regionalesamenwerking . Vergunninghouders r Leefbaarheid en aanpak criminaliteit . BeleidsmedewerkerDuurzaamheid o BeleidsmedewerkerVillagemarketíng Formatie-uitbreiding 2019 heeft betrekking op: Privacyvvetgeving(AVG) Zorg en veiligheid Meer taken bij CMD Versterking op communicatie Procesregisseur bouw-/ontwikkeltrajecten Bouwcontroleur Toezichterhouderbuitendienst Projectleider civiel

. . . r . r r .

Formatie-uitbreiding 2020 heeft betrekking op Generalist bij CDM Medewerker Recreatie & Toerisme

. .

. Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid . Trajectadviseur bouw-/ontwikkelprojecten . Extra formatie duurzaamheid . Verkoop openbaar groen en in gebruik genomen grond Tevens zijn dit jaar de werkzaamheden met betrekking tot BAG, inclusief de daarbij behorende formatie, overgebracht naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze formatie is in mindering gebracht op de toename. Formatie-uitbreid ing 2021 h Beleidsmedewerker Zaakgericht werken

o o

op: it

u

pagina2van2 2021.01492