2021-55 RV Bijlage 1 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Voorwoord ...............................................................................................................................................3 Algemene inleiding ..................................................................................................................................4 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ...............................................................................11 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening ...................................................................12 Programma 2. Veiligheid & Handhaving ...............................................................................................20 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd ..................................................................................26 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties ...................................................................................35 Programma 5. Wonen & Leefomgeving ................................................................................................40 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer ..............................................................................46 Programma 7.

Economie, Toerisme & Recreatie ..................................................................................52 Programma 8. Financiën & Belastingen ................................................................................................56 Paragrafen.............................................................................................................................................61 Lokale heffingen.................................................................................................................................62 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................70 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................80 Financiering .......................................................................................................................................87 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................90 Verbonden partijen.............................................................................................................................95

Inleiding..........................................................................................................................................95 Gemeenschappelijke regelingen....................................................................................................95 Vennootschappen en coöperaties................................................................................................103 Stichtingen en verenigingen.........................................................................................................104 Grondbeleid .....................................................................................................................................108 Financiële begroting ............................................................................................................................113 Overzicht van baten en lasten .........................................................................................................114 Toelichting overzicht van baten en lasten........................................................................................116 Toelichting verschillen per programma ........................................................................................116 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten .............................................................118 Overzicht beoogde structurele

toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................122 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................123 Geprognosticeerde balans ...........................................................................................................123 EMU-saldo ...................................................................................................................................123 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten...........................................................................................124 Overzicht van investeringen.........................................................................................................124 Reserves en voorzieningen .............................................................................................................130 Overzicht van reserves en voorzieningen ....................................................................................130 Toelichting op de reserves ...........................................................................................................131 Toelichting op de voorzieningen ..................................................................................................135 Toelichting op de financiële positie

..................................................................................................138 Bijlagen................................................................................................................................................139 Overzicht van baten en lasten per taakveld.....................................................................................140

2

Voorwoord Voor u ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. We hebben gemeend er goed aan te doen om het gras niet weg te maaien of op te eten voor de volgende gemeenteraad en college, daarom hebben we een relatief beleidsarme begroting opgesteld. Op deze manier blijft er ruimte voor nieuwe keuzes, toekomstige investeringen en andere (extra) uitgaven. We willen echter wél investeren in versterking van de capaciteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Daarmee brengen en houden we de basis op orde voor een volgende bestuursperiode. We zetten in op vermindering van de kwetsbaarheid, verlaging van benodigde uren externe inhuur en het opbouwen en behouden van kennis en ervaring in het ambtelijk apparaat. Grote projecten Terugkijkend op deze bestuursperiode kunnen we een behoorlijk aantal vinken zetten bij belangrijke punten uit het coalitieakkoord. Er zijn besluiten genomen over grote projecten zoals Klooster, Hongerman, Nuenen-West, de Bundelroutes en Eeneind West. De komende jaren kan worden gewerkt aan de realisatie van deze projecten. Ze hebben grote impact op de financiële ruimte van de gemeente, maar daar komen dan ook mooie dingen voor terug waar alle inwoners van Nuenen de vruchten van zullen plukken. Financieel Onze voorzieningen en reserves zijn op niveau en ook kunnen we de risico’s blijven afdekken.

De ratio weerstandsvermogen is met 1,44 nog ruim boven het door onszelf gestelde minimum van 1. We blijven op het vinkentouw zitten voor wat betreft de herijking van het gemeentefonds. De gevolgen hiervan zijn nog niet definitief en dus met permissie van onze toezichthouder de Provincie NoordBrabant niet meegenomen. Corona Ik heb in mijn voorwoord voor de laatste paar stukken uit de begrotingscyclus helaas té vaak moeten verwijzen naar de coronapandemie en de maatregelen tegen verspreiding van het virus. Deze hebben grote impact op het welzijn van onze inwoners, onze ondernemers en ook op de gemeentefinanciën. Tot nu toe is het op financieel vlak gelukt om de gevolgen het hoofd te bieden. We verwachten dat de impact volgend jaar laag is; daar zijn we in deze begroting van uitgegaan. We lijken immers wat corona betreft gelukkig de goede kant op te gaan. Ik spreek dan ook de hoop uit dat dit de laatste begroting is waarin er in het voorwoord nog naar wordt verwezen. Rest mij om alle medewerkers van de gemeente en de Dienst Dommelvallei te bedanken voor hun tomeloze inzet om ook deze begroting integraal, compleet en meerjarig structureel sluitend te maken. Joep Pernot Wethouder Financiën

3

Algemene inleiding Uitgangspunten begroting In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarmee komt een einde aan deze bestuursperiode. We willen met deze begroting (beleidsmatig) een pas op de plaats maken en de nieuwe coalitie alle ruimte geven om eigen keuzes te maken voor de aankomende bestuursperiode. We vinden het voor de toekomst van Nuenen belangrijk dat de raad in een aantal belangrijke en complexe dossiers knopen doorhakt waaraan het nieuwe college vervolgens uitvoering kan geven. Daarom is er bewust voor gekozen om in het laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode niet nog allerlei nieuwe ontwikkelingen, plannen en opgaven op te nemen. We willen niet over onze bestuursperiode heen regeren en daarom leggen wij een beleidsarme begroting voor aan de raad. Hou het zoals het is Bovendien blijkt het goed toeven te zijn in Nuenen. De oproep vanuit de gemeenschap is steeds weer: ‘Hou Nuenen zoals het is’. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Al het ‘goede’ van Nuenen behouden kan alleen als hier actief op wordt ingezet. Dit vergt het maken van keuzes, het doen van investeringen en het beschikbaar stellen van capaciteit. Wij hebben hiertoe al een slag gemaakt met onder meer de omgevingsvisie, accommodatiebeleid, de plannen voor de Hongerman en het onderzoek naar scenario’s in het kader van de Bundelroutes.

Het verdere vervolg in deze en andere dossiers is aan het nieuwe gemeentebestuur. Woningbouw Het zou goed zijn om in de volgende bestuursperiode volop in te zetten op het realiseren van de woningbouwopgaven en daarbij vooral te sturen op aantallen en woonvormen. Het regionaal woningbehoefteonderzoek en de factsheet Nuenen van medio 2021 bieden hiertoe aanknopingspunten. Zet hierbij in op het zo efficiënt en effectief mogelijk doorlopen van besluitvormingsprocedures, waarbij ruimte is voor participatie om op die manier tot een zorgvuldige afweging van verschillende belangen te komen. Maatschappelijke consensus over ruimtelijke plannen moet echter ook weer geen doel op zich worden. Het is belangrijker om voortgang te boeken gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en dus keuzes te maken. Basis op orde Wel vinden we het belangrijk dat in het kader van toekomstbestendig Nuenen geïnvesteerd wordt in het op orde brengen en houden van een goede basis. Dit betekent dat we willen investeren in de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Deze doorontwikkeling is gericht op het vergroten van de meerwaarde van de ambtelijke ondersteuning voor het gemeentebestuur en de inwoners/ondernemers en tegelijkertijd beoogt het dat medewerkers makkelijker en met meer plezier werken. Hiermee is inmiddels een start gemaakt.

In dit kader willen we structureel meer middelen inzetten om nieuwe medewerkers aan te nemen. Door deze investering hopen we kwaliteit in huis te halen, de werkdruk te verlagen, de taken en de opgaven adequaat te kunnen oppakken en dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Daarbij is het de verwachting dat er in de toekomst minder hoeft te worden ingehuurd nu de eigen ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid en daardoor ruimte ontstaat voor ontwikkeling van competenties. De doorontwikkeling van de organisatie draagt bij aan het versterken van de eigen bestuurskracht en verlaagt de kwetsbaarheid. Deze bestuursperiode willen we dan ook afsluiten met een gemeentelijke organisatie die qua formatie goed op orde is, zodat in de nieuwe bestuursperiode het vizier weer gericht kan worden op het ontwikkelen van nieuwe plannen en het realiseren van belangrijke opgaven ten behoeve van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met de Nuenense gemeenschap en de regio.

Kadernota Net als voorgaande jaren heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2022 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor de aankomende periode besproken. Het resultaat is een overzicht met aandachtspunten en onderwerpen voor de bestuurlijke agenda in de vorm van een initiatiefvoorstel. Het college heeft op dit initiatiefvoorstel formeel gereageerd middels een zienswijze. Vervolgens heeft de raad in haar vergadering van 10 juni 2021 de Kadernota 2022 vastgesteld. In deze begroting komen we in de programma's terug op de onderwerpen van de Kadernota 2022. In de Kadernota 2022 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

4

 pilot wijkgericht werken;  onderzoek naar behoeften van verschillende doelgroepen;  inventarisatie van bestaande en toekomstige behoeften aan (gemeentelijke) accommodaties;  metingen op het gebied van verkeersintensiteiten, fijnstof en geluid;  totaalbeeld met betrekking tot het centrum van Nuenen;  kwaliteit openbaar groen. De raad heeft het college gevraagd om in een apart overzicht inzichtelijk te maken hoe deze onderwerpen zijn verwerkt in deze begroting. Deze toelichting volgt hieronder. Pilot wijkgericht werken In de Kadernota is de wens van de raad opgenomen om te komen tot nieuw beleid waarin wordt voorzien in een wijkregisseur. Daarom wordt het college verzocht om een pilot wijkgericht werken te starten, waarvan de wijkregisseur een integraal onderdeel is. Er wordt voorgesteld om voor de voorbereiding van deze pilot € 5.000,- beschikbaar te stellen in 2022. De pilot dient in 2022 zijn beslag te krijgen, zodat eind 2022 een evaluatie kan plaatsvinden. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie moet het nieuwe beleid nader vorm krijgen en waarna in 2023 besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Om een goede invulling aan de pilot te kunnen geven, willen we eerst met de raad in gesprek gaan.

Naar aanleiding daarvan kan een voorstel voor pilot, inclusief het kostenplaatje, worden opgesteld en dit voorstel kan aan het nieuwe gemeentebestuur worden voorgelegd. Onderzoek naar behoeften van verschillende doelgroepen Het gemeentebestuur wenst inzicht te verkrijgen in de behoeften van verschillende doelgroepen, met name in de behoeften van ouderen en in de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Daarom wordt voorgesteld om een onderzoeksbudget van € 12.500,- beschikbaar te stellen in 2022. Op basis van het onderzoekresultaat kan een afweging gemaakt worden of er specifiek beleid nodig is om in te spelen op de vergrijzing van Nuenen. In het kader van de hernieuwde visie op het sociaal domein willen we inzicht krijgen of onze oudere inwoners specifieke behoeften hebben en zo ja, welke dit zijn. Deze inzichten kunnen we onder meer betrekken bij het opstellen van deze hernieuwde visie. Daarnaast wil het gemeentebestuur weten waar mogelijke kansen liggen voor de gemeente qua realisatie van bouwopgaven. Dit is een onderwerp waaraan aandacht wordt besteed in het Programma Wonen 2020 - 2030. In aanvulling op het Programma Wonen 2020 - 2030 starten we in 2022 een onderzoek naar de specifieke wensen en kansen qua woningbehoeften van de verschillende doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. Hiertoe is in de begroting een budget op van € 12.500,- opgenomen.

Inventarisatie van bestaande en toekomstige behoeften aan (gemeentelijke) accommodaties Er is behoefte aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. In dat kader dient een extern bureau een inventarisatie uit te voeren naar bestaande en toekomstige behoeften op het gebied van accommodaties. Wij zijn, zoals ook in coalitieakkoord is opgenomen, al bezig met het opstellen van het accommodatiebeleid. Daarom is in 2021 aan het instituut Mullier opdracht gegeven de toekomstige behoeften in kaart te brengen en deze behoeften af te zetten tegen de huidige capaciteit. De beleidsnota Accommodaties wordt begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Vanaf 2022 gaan we aan dit nieuwe accommodatiebeleid uitvoering geven, door nieuwe afspraken te maken met beheerders van maatschappelijke accommodaties. Metingen op het gebied van verkeersintensiteiten, fijnstof en geluid Er is behoefte aan inzicht in de leefbaarheid in Nuenen op basis van langdurige metingen naar luchtkwaliteit, geluid, verkeersintensiteiten. Om te kunnen starten met deze metingen wordt voorgesteld een extra budget (t.o.v. het budget dat al in de begroting zit voor metingen) van € 10.000,beschikbaar te stellen in 2022. Wij willen op 4 locaties luchtmetingen gaan uitvoeren met verbeterde apparatuur. Hiertoe hebben wij budgetten opgenomen in de begroting voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Er wordt aansluiting gezocht bij het verkeersprogramma Bundelroutes en een regionaal Aireas programma waarin de deelnemende gemeenten in de regio en RIVM, TNO, de Universiteit van Utrecht en de GGD samenwerken.

5

Totaalbeeld met betrekking tot het centrum van Nuenen Er moet een integrale visie voor het centrum van Nuenen komen. Dit sluit aan op de omgevingsvisie die in september 2021 ter besluitvorming voorligt bij de raad. Vanuit de omgevingsvisie willen we dit oppakken door een vervolg te geven aan het programma Centrum om zodoende een toekomstig bestending centrum te bevorderen. Hiermee is al een start gemaakt. We hebben samen met een groep van stakeholders in het gebied rondom de Parkstraat en de Smidse opdracht gegeven aan een extern adviseur om mogelijke ontwikkelscenario's te onderzoeken. De resultaten hiervan nemen we mee in het vervolg. Het programma Centrum wordt in 2022 voortgezet, waarbij we blijven inzetten op integraliteit om te komen tot een samenhangend centrumgebied. Kwaliteit openbaar groen De raad wenst inzicht te verkrijgen in de verschillende kwaliteitsniveaus van het openbaar groen, met name hoe dit er concreet buiten uit ziet. Op basis daarvan zou nieuw beleid voor openbaar groen moeten worden op- en vastgesteld. Om meer beeld te krijgen bij wat een bepaald kwaliteitsniveau buiten betekent, hebben wij in september 2021 een rondgang met raadsleden door de gemeente georganiseerd. In deze begroting hebben wij een pas op de plaats gemaakt en zijn wij uitgegaan van de huidige kwaliteiten en beleidsuitgangspunten.

Het is wat ons betreft aan het nieuwe gemeentebestuur om eventueel andere keuzes te maken.

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk of wenselijk is om in de begroting aanpassingen te doen met betrekking tot bestaand beleid. Het gaat hierbij om beleid waaraan al uitvoering wordt gegeven of waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. Kortom: voor de uitvoering van dit beleid zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Een verandering/aanpassing in dit beleid kan tot gevolg hebben dat er meer of minder kosten dan wel meer of minder opbrengsten zijn. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen waarop wij geen of nauwelijks invloed hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan indexeringen, hoogte van uitkeringen uit het gemeentefonds en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Volgens de landelijke richtlijnen moet de begroting 2022 gebaseerd zijn op de meicirculaire 2021 of de septembercirculaire 2021. Onze voorkeur is altijd om de septembercirculaire te verwerken, om te voorkomen dat kort na het vaststellen van de begroting al een begrotingswijziging moet worden gemaakt. Dit jaar wordt de septembercirculaire 2021 relatief laat gepubliceerd, omdat Prinsjesdag laat valt. Dat betekent dat we de gevolgen van deze circulaire niet in de begroting kunnen verwerken, omdat de begroting dan al gereed is en het besluitvormingsproces is gestart.

Het streven is om tegelijk met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad de informatie van de septembercirculaire 2021 mee te sturen, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van aanpassingen in bestaand beleid en autonome ontwikkelingen weergegeven. Een negatief getal geeft een nadeel en een positief getal geeft een voordeel ten opzichte van de huidige begroting aan. Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven. Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen:

Progr.

2022

2023

2024

2025

Actualisatie personeelslasten

1/8

182.435 301.674 405.205 454.249

Verhoging budget ziekteverzuim

1

-170.000 -170.000 -170.000 -170.000

Medewerkersonderzoek

1

-10.000

Uitbreiding formatie Samenleving: 2 fte

1

-155.428 -155.428 -155.428 -155.428

Uitbreiding formatie Ontwikkeling&Handhaving: 1 fte

1

-81.749

-81.749

-81.749

-81.749

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 4,78 fte (netto, deels toegerekend aan afval en aan projecten)

1

-89.227

-89.227

-89.227

-89.227

Verlenging budget voor procescoördinator

1

-35.880

Uitbreiding formatie voor extra taken

1

-28.664

-28.664

-28.664

-28.664

Stelpost verkoop/verhuur Weefhuis e.d.

1

-15.436

-15.436

Huisvestingskosten tbv hybride werken

1

-20.000

Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2022 DDV (incl. 1e begrotingswijziging 2021) bestaand beleid

1

43.160

87.739 130.646

48.515

I&A beleid (Dienst Dommelvallei)

1

-88.404

-88.404

-88.404

Inrichting nieuwe software applicatie sociaal domein (binnen Dienst Dommelvallei)

1

-17.160

6

-88.404

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen:

Progr.

2022

2023

2024

2025

Devices nieuwe raad 2022 (laptop, telefoon) via begroting Dienst Dommelvallei

1

-3.000

-13.000

-13.000

-13.000

Kosten van uitzending en digitale archivering commissievergaderingen (corona)

1

-40.000

NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 (corona)

1

-50.000

Structureel maken van budget voor Regiofunctionaris (BTPL)

2

-20.240

-20.240

-20.240

Verlengen budget gebiedsgerichte aanpak incl. bedrijventerreinen

2

-77.600

Veiligheidsmonitor wordt eenmaal per 4 jaar gehouden

2

Structurele inzet financieel adviseur DDV bij Bibob-toetsing

2

-11.000

-11.000

Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime inwoners en ondernemers

2

-10.000

-10.000

Extra uren toezicht in het kader van versterking informatiepositie en gericht toezicht nav meldingen

2

-20.000

Extra uren toezicht en handhaving woonwagenlocaties voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet.

2

-25.000

Toezicht en handhaving dagstrand Enode

2

-26.000

Meerkosten toezicht en handhaving coronamaatregelen

2

-25.000

Hogere kosten bewegingsonderwijs PO door stijging aantal leerlingen Indexering subsidies (cao-ontwikkeling)

3 3/4/7

-14.000

-16.500

-11.000

-11.000

-16.500

-16.500

-26.000 -16.500

-121.000 -121.000 -121.000 -121.000

Uitvoeringsbudget lokaal jeugdbeleid (raadsbesluit april 2021)

3

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Prijsindexering Taxbus voor collectief vervoer

3

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Aanvullende invoerings- en uitvoeringskosten Wet Inburgering, mede door uitstel invoering naar 1-1-2022

3

-14.000

-8.000

-5.000

-2.000

Uitvoeringskosten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: RIS-systeem voor vroegsignalering schuldenproblematiek

3

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Tariefstijging jeugdbescherming/reclassering

3

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Verhoging bijdrage GGD voor extra taken: Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ.

3

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen

4

10.803

10.803

10.803

10.803

Extra onderhoudskosten Hongerman

4

-10.000

Electriciteitskosten en onderhoud sportparken

4

-29.000

Bestemmingsplannen / omgevingsplannen 2022

5

-67.000

Functioneel beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

5

-30.500

-30.500

-30.500

-30.500

Rente- en beheerskosten startersleningen te hoog begroot

5

24.500

24.500

24.500

24.500

Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen

5

-10.000

-10.000

Verkeersregelingen

6

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Inspectie civiele kunstwerken 2024

6

Tariefstijging electra openbare verlichting

6

-14.000

-14.000

Inhuur medewerker openbaar groen

6

-10.000

Extra onderhoud bomen Park

6

-50.000

Groenonderhoud en incidenteel onderhoud strandbad Enode

6

-11.500

-11.500

Spelen en bewegen: beëindigen ondersteuning vanaf 2025 (cf. beheerplan)

6

Resultaat riolering (achterblijvende btw)

6

7.957

6.639

86.300

Resultaat reiniging wegen

6

-16.998

-14.363

-11.682

-8.964

Resultaat afval

6

-5.888

-10.415

-10.077

-10.657

Herberekening OZB

8

36.800

5.700

-27.400

-62.400

Algemene uitkering gemeentefonds (december- en meicirculaire)

8

4.874 -127.609 -228.240 -250.909

Stelpost voor nieuwe wet over transparantie, Wet Open Overheid: projectleiding, training, aanpassen systemen/koppelingen

8

-102.000 -115.000 -129.000 -143.000

Stelpost prijsstijging jeugdzorg (inkoopcontract)

8

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Aanpassing stelpost inflatie op basis van meicirculaire 2021

8

7

-20.000 -14.000

-14.000

30.000

99.054 494.058

54.421

84.941

-44.386

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen:

Progr.

2022

2023

2024

2025

Stelpost coronakosten 2022: besteding restant reserve Rijkscompensatie coronacrisis in 2022

8

-222.775

Onttrekking uit reserve Rijkscompensatie coronacrisis

8

337.775

Actualisatie kapitaallasten (planning investeringen 2022-2025). Inclusief actualisatie planning lopende investeringen (niet gereed in 2021 maar pas in 2022 of later).

div.

35.413 526.657 559.302 597.284

Toerekeningen salariskosten en overhead aan projecten en gesloten huishoudingen

div.

22.350

-1.563

-4.044

-30.021

Kleine aanpassingen < € 10.000

div.

-35.735

-27.971

-27.971

-27.971

Totaal aanpassingen bestaand beleid

-1.103.723

-57.399 -251.949 -403.728

Nieuw beleid In de Kadernota 2022 zijn de wensen van de raad met betrekking tot nieuw beleid opgenomen. Daarin wordt voorgesteld om diverse onderzoeksbudgetten en middelen voor pilots beschikbaar te stellen. Deze budgetten, met uitzondering van € 5.000 voor wijkgericht werken, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Voor een nadere toelichting op de onderwerpen in de Kadernota 2022, zie paragraaf Kadernota. We willen met deze begroting (beleidsmatig) een pas op de plaats maken en de nieuwe coalitie alle ruimte geven om eigen keuzes te maken voor de aankomende bestuursperiode. Daarom zijn we heel terughoudend geweest om nieuw beleid op te nemen in deze begroting. Er zijn echter enkele ontwikkelingen die het noodzakelijk maken, om financiële middelen te vragen voor nieuw beleid. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van nieuw beleid weergegeven. Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven. Nieuw beleid / ombuigingen:

Progr.

2022

2023

Pilot M@zl

3

-8.200

-8.200

2024

2025

Pilot jeugdhulp op basisscholen

3

-30.000

-30.000

Vanuit extra middelen jeugd 2022: Subsidie LEVgroep voor uitbreiding formatie jongerenwerk ten behoeve van preventie en bereiken bredere doelgroep

3

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra middelen voor verbetering/doorstroom jeugdzorg (wachtlijst verminderen)

3

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra formatie voor gedragswetenschapper die kwaliteit jeugdzorg moet waarborgen

3

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

Locatieonderzoek 2e sporthal

4

-20.000

Doelgroepenbeleid: onderzoek naar wensen en kansen qua woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden.

5

-12.500

Onderzoek bouwmogelijkheden Nederwetten

5

-40.000

Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer

6

-20.000

-10.000

-10.000

Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken

6

-84.000

-81.000

-54.000

-42.000

Stelpost algemene uitkering compensatie tekorten jeugdhulp

8

1.100.000

661.000

605.000

538.000

684.300

330.800

340.000

295.000

Totaal aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen

Financiële gevolgen van de coronapandemie De onzekerheid over de gevolgen van de coronapandemie blijft aanwezig, ook voor 2022. Wij zijn er in deze begroting vanuit gegaan dat het Rijk de gemeenten financieel blijft compenseren. Dit verloopt grotendeels via de algemene uitkering gemeentefonds. Wij hebben de ontvangen Rijksmiddelen, voor zover niet besteed, in de bestemmingsreserve Rijksmiddelen corona gestort. We adviseren deze reserve tot tenminste eind 2022 aan te houden. Gezien het budgettair neutrale uitgangspunt gaan we ervan uit dat de reserve besteed is per 31-12-2022 en nemen we een stelpost op ter hoogte van de nu begrote reserve per 31-12-2021. Schematisch: Coronakosten 2022 Saldo 31-12-2021 reserve Rijkscompensatie coronacrisis *)

337.775

8

Verwachte coronakosten 2022: Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen

-25.000

Kosten van uitzending van commissievergaderingen

-40.000

NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022

-50.000

Stelpost coronakosten 2022

-222.775

Saldo 31-12-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis

0

*) Uitgangspunt is de stand van zaken zoals door uw raad vastgesteld per 1 september 2021, dus bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 of apart raadsbesluit. De werkelijke kosten en Rijksbijdrage 2021 worden bij de jaarrekening 2021 vastgesteld en worden dan in de begroting 2022 gecorrigeerd, vanuit het budgettair neutrale uitgangspunt. Indien de kosten in het 2e halfjaar 2021 nog oplopen zal het bedrag per 31-12-2021 lager zijn dan de begroting nu laat zien. De stelpost coronakosten 2022 wordt daarmee ook verlaagd.

Totaaloverzicht We hebben de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen, de aanpassingen in bestaand beleid en nieuw beleid doorgerekend. Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht: Totaaloverzicht

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten vanuit begroting 2021-2024

684.832 209.097 536.670 536.670

Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2021 na vaststelling begroting 2021

-162.770 -177.819 -413.835 -399.823

Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2025 (verschillen met begrotingsjaar 2024 *) Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2025 Aanpassingen bestaand beleid

702.621 522.062

31.278 122.835 839.468

-1.103.723

-57.399 -251.949 -403.728

Aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen

684.300 330.800 340.000 295.000

Nieuw saldo baten en lasten 2022-2025

102.639 304.679 210.886 730.740

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-401.557 290.607

22.001 541.941

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (+ is onttrekking per saldo)

504.196

Begrotingssaldo na bestemming

102.639 304.679 210.886 730.740

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-622.955 -226.735

Structureel begrotingssaldo

725.594 531.414 167.086 624.940

Structurele kapitaallasten investeringen

274.000 405.000 155.000 217.000

Structureel begrotingssaldo definitief

451.594 126.414

14.072 188.885 188.799 43.800 105.800

12.086 407.940

*) Verschil tussen raming 2024 en 2025 ligt vooral bij de algemene uitkering gemeentefonds en de onroerendezaakbelasting. Dit betreft o.a. indexering/inflatiecorrectie. Bij de beleidsaanpassingen worden die indexeringen ook aan de lastenkant opgenomen.

9

Algemene toelichting en inleiding bij programma's Algemene toelichting en inleiding bij programma's Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten: 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 2. Veiligheid & Handhaving 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4. Verenigingen & Accommodaties 5. Wonen & Leefomgeving 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 7. Economie, Toerisme & Recreatie 8. Financiën & Belastingen De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:  Wat willen we bereiken? (vertaald naar beoogd maatschappelijk effect en doelstellingen)  Wat gaan we ervoor doen?  Wat gaat het kosten? Het beoogd maatschappelijk effect en de doelstellingen zijn overgenomen uit de begroting 2021. In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2020 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2021 tot en met 2025. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven. Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma.

10

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Portefeuillehouder(s) M. Houben en R. Stultiëns

Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een toekomstbestendig Nuenen c.a..

1. Versterken van de eigen bestuurskracht. 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. en de gemeentelijke organisatie anderzijds. 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie. 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap. Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap. 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.

Tevreden klanten

8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de Planning vaststelling raad nieuw beleidsplan

Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017

onbepaald

maart 2014

onbepaald

Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei

2013 - 2016

november 2012

onbepaald

Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven

2019 - 2023

februari 2019

2022

Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025

december 2018

2025

Participatienota Participatie in Nuenen

2020 e.v.

november 2020

onbepaald

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018

2018 e.v.

november 2018

2022

Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019

2019 e.v.

april 2019

2022

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v.

maart 2017

onbepaald

Verordening Auditcommissie 2020

2020 e.v.

november 2020

onbepaald

Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.

2018 - 2022

juni 2018

2022

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.

2018 - 2022

juni 2018

2022

Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022

juni 2018

2022

Informatiebeleid Dommelvallei 2021 - 2025

juni 2021

2025

2021 - 2025

Wat gaan we ervoor doen? Een toekomstbestendig Nuenen c.a. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht Bestuurskracht hebben we nodig om onze maatschappelijke opgaven op te pakken en onze wettelijke taken adequaat uit te voeren, zowel nu als in de toekomst. Daarom is het belangrijk om hier continu aandacht voor te hebben en op zoek te gaan naar mogelijkheden om de bestuurskracht te versterken. In het inwerkprogramma van de nieuwe raad en het nieuwe college wordt hier dan ook aandacht aan besteed.

11

2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Om bestuurskrachtig te kunnen zijn, is het belangrijk dat het samenspel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie goed verloopt. De afgelopen jaren is dit samenspel verbeterd, maar er is nog steeds ruimte om dit verder te optimaliseren. We zien een aantal complexe dossiers die al lang lopen en waarin het lastig blijkt om breed gedragen, duurzame keuzes te maken en tot besluitvorming te komen. Op weg naar de nieuwe bestuursperiode is de raad onder externe begeleiding aan de slag gegaan met rolinvulling van de raad binnen het duale stelsel, inwonersparticipatie en de vergadercyclus/-vorm. De verwachting is dat in een latere fase ook het college en de ambtelijke organisatie betrokken worden, evenals de Nuenense samenleving. Dit proces moet waardevolle aanbevelingen opleveren waardoor het nieuwe gemeentebestuur een voortvarende start kan maken. Wij adviseren een nieuwe raad om naast een coalitieakkoord ook een collegeprogramma op te laten stellen. Een dergelijk programma biedt houvast voor de komende begrotingen en andere planinstrumenten. Voor een voortvarende start van de nieuwe bestuursperiode moet ook de ambtelijke organisatie op orde zijn en worden gehouden.

Daarom willen we investeren in formatie-uitbreiding, zodat de ambtelijke capaciteit beter aansluit bij de toename van de velerlei opgaven die wij in Nuenen kennen. Hiervoor vragen wij in deze begroting extra middelen voor bijna 9 fte's. Wij verwachten door deze investeringen de werkzaamheden beter te kunnen oppakken (er blijft minder liggen) en minder middelen te hoeven inzetten voor externe inhuur. Externe inhuur blijft echter nodig, vooral als het gaat om specialistische kennis, het opvangen van pieken en bij (langdurige) uitval wegens zwangerschap of ziekte. Daarnaast is er in 2021 een start gemaakt met de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Dit proces loopt door in 2022 en 2023. Naast een andere inrichting van de organisatie en het ontwikkelen van competenties van de medewerkers is er ook aandacht voor het bestuurlijk samenspel en de wijze waarop de ambtelijke organisatie het gemeentebestuur optimaal kan ondersteunen. Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3.

Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds We willen weten wat er speelt bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zodat we 'de goede dingen' voor Nuenen kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk om anderen te ontmoeten in het gemeentehuis of daarbuiten. Dit kan op formele en informele momenten. Ons uitgangspunt is wat we goed benaderbaar willen zijn en daarom streven we naar laagdrempeligheid. Wij zijn aan de slag met de voorbereidingen om een jeugdraad in te stellen. Dit traject is vanwege de coronapandemie met enige vertraging opgepakt, omdat we het ongepast vonden om in de 1e helft van 2021 scholen te bezoeken. Onze verwachting is dat er in 2022 besluitvorming kan plaatsvinden, waarna een jeugdraad kan worden opgericht. De dorps- en wijkraden en de Adviesraad Sociaal Domein zijn waardevolle adviseurs. Daarom hebben wij met enige regelmaat met hen overleg en worden zij geïnformeerd over lopende dossiers, projecten en programma's onder meer via de bestuurlijke agenda. Ook worden zijn actief betrokken bij participatietrajecten. 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie In 2021 is een leidraad participatie voor de ambtelijke organisatie en een leidraad participatie voor externe initiatiefnemers opgesteld.

Deze leidraad begeleidt initiatiefnemers en ondersteunt de gemeente bij de participatieaanpak. Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 wordt participatie een verplichting. Deze wet verplicht ons ook tot het opstellen van een participatieverordening. Deze verordening leggen we in 2022 ter besluitvorming voor aan de raad. Daarnaast wordt onder externe begeleiding binnen de raad zelf gesproken over het onderwerp inwonersparticipatie, zodat aan het nieuwe gemeentebestuur concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden. Ondertussen blijven we experimenteren, leren en evalueren door inwoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun directe leefomgeving.

12

5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap We richten onze inspanningen op het gebied van communicatie steeds meer op het versterken van de communicatiekracht van de hele organisatie. Dat gebeurt door borging van communicatie in projectplannen, coachend adviseren van medewerkers (en bestuurders) en het op gang brengen van het bewustwordingsproces dat werken in het openbaar bestuur per definitie betekent dat hetgeen we doen kan rekenen op aandacht (zo niet een vergrootglas) vanuit inwoners en pers. We gaan 'Factor C' uitrollen in de organisatie. Factor C is een methodiek die bestaat uit praktische instrumenten en werkvormen die helpen een goede, omgevingsgerichte communicatieaanpak te ontwikkelen. We willen verder een kwaliteitsslag maken, onder andere door het gaan hanteren van communicatiekalenders en het opstellen van een online communicatiestrategie. Daarnaast is het vanwege ondercapaciteit bij het cluster communicatie noodzakelijk de formatie uit te bereiden, zodat de basis weer op orde is. We gaan een 'online team' inrichten samen met Dienst Dommelvallei, waarmee we beter grip krijgen op het beheer en de doorontwikkeling van de website en webcare. Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6.

Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Om onze opgaven te realiseren en een passend antwoord te hebben op (nieuwe) ontwikkelingen die op ons afkomen, is het nodig om met anderen samen te werken. Onder meer bij het mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstuk, de energietransitie en het beheersen van kosten binnen het sociaal domein is samenwerking met andere overheden noodzakelijk. Samenwerken biedt kansen, zoals het benutten van elkaars kennis, het elkaar helpen om gezamenlijk opgaven te realiseren, het besparen van kosten, het aantrekken van rijksgelden naar de regio en het verkleinen van de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Daarom willen we ook in 2022 actief samen werken met anderen en waar kansen zich voordoen, deze benutten. Ook al betekent dit soms ook loslaten en/of water bij de wijn doen. Overigens werken we op veel meer dan alleen bovengenoemde beleidsterreinen samen met andere overheden, om op die manier onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen en van dienst te zijn. De maatschappij kijkt anders tegen de gemeentelijke overheid aan dan jaren geleden. De samenleving wil zelf een rol hebben en eist deze ook op. Dit zien wij ook.

Inwoners nemen deel aan participatietrajecten, brengen hun reacties in tijdens inspraakprocedures, maken gebruik van hun recht om in te spreken in commissie- en raadsvergaderingen en dienen burgerinitiatieven in. Dit vraagt van ons als overheid een andere rolopvatting. Ook de samenleving is zoekende hoe aan deze rol een invulling te geven. De uitdaging in 2022 is hierover samen het gesprek aan te gaan. De aanvang van de nieuwe bestuursperiode zou een goed moment hiertoe kunnen zijn. Hoe hier vorm en inhoud aan kan worden gegeven, is aan het nieuwe gemeentebestuur. In het kader van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie is er ook aandacht voor 'samenwerken' als competentie en voor de invulling van een andere rolopvatting dan die van traditionele overheid. 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Zowel bestuurlijk als ambtelijke nemen we een actieve rol in binnen de samenwerkingsverbanden Metropoolregio Eindhoven, Stedelijke Gebied Eindhoven en Dienst Dommelvallei. Dit willen we in 2022 voortzetten. Met name de samenwerking binnen het SGE wordt positief ervaren en is van toegevoegde waarde. Dit maakt dat, als er keuzes gemaakt moeten worden in de inzet van ambtelijke en/of bestuurlijke capaciteit, onze voorkeur uitgaat naar inzet op deze samenwerking.

De planning is om begin 2022 de gemeenschappelijk regeling Metropoolregio Eindhoven formeel te wijzigen door een besluit van het algemeen bestuur. Voorafgaand hieraan worden de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten gevraagd in te stemmen met deze wijzigingen. Daarnaast worden in 2022 voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuwe samenwerkingsakkoord voor de MRE voor de bestuursperiode 2023 - 2026. Het huidige bestuursakkoord loopt in 2022 af en daarom is het plan om in 2023 met 21 gemeenten een nieuw akkoord vast te stellen.

13

Naar aanleiding van de evaluatie van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven in 2016 had Berenschot geadviseerd het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te ontvlechten uit de Metropoolregio-organisatie, omdat dit geen kerntaak is binnen de samenwerking. Tot nu toe is daar geen besluit overgenomen en dit willen de 21 gemeenten alsnog doen. Daarvoor wordt in 2022 onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorische positionering van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dit onderzoek moet leiden tot een keuze over de bestuurlijke toekomst van dit centrum. De samenwerkingsagenda Stedelijke Gebied Eindhoven loopt nog door tot en met 2025. Er is echter besloten om deze agenda te actualiseren, omdat de agenda voor een belangrijk deel is gerealiseerd en op een aantal punten inhoudelijk is gedateerd. De actualisatie biedt de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen en afspraken mee te nemen in de agenda, zoals de Woondeal, de Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ‘Verstedelijking en bereikbaarheid Brainport Eindhoven’, de Planstudie Bundelroutes en het vormen van een Nationaal Park Van Gogh. Het plan is om voor de gemeenteraadsverkiezingen voorstellen te doen voor deze geactualiseerde agenda. Vervolgens krijgen de nieuwe gemeentebesturen de mogelijkheid deze voorstellen aan te vullen.

De geactualiseerde samenwerkingsagenda wordt in november/december 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. In het kader van de doorontwikkeling van Dienst Dommelvallei is een zestal onderwerpen naar voren gekomen die de samenwerking binnen de dienst zou kunnen versterken. In 2021 zijn we begonnen met de uitwerking van een drietal ideeën, namelijk professionaliseren van functioneel beheer, het verbreden van de huidige platformen en de toekomstige huisvesting van Dienst Dommelvallei. De uitkomsten worden verwacht in 2022 en mogelijk krijgen deze ideeën een vervolg. Het plan is om daarna de andere ideeën nader te verkennen, zoals het opzetten van een gezamenlijke pool met programma- en projectmanagers, het centraliseren van een aantal werkzaamheden van Juridische Zaken en samenwerkingsmogelijkheden met de bedrijfsvoeringsorganisatie A2-gemeenten. Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Daar waar de dienstverlening de afgelopen jaren gericht was op het verhogen van de klanttevredenheid, zetten we de komende jaren vervolgstappen. Het nieuwe motto is: Klantenthousiasme. De reis van klanttevredenheid naar klantenthousiasme loopt onder andere via de volgende 5 projecten: procesoptimalisatie, de KPI-monitor, 24/7 toegankelijkheid, het webcare-team en de virtuele assistent.

Bij deze projecten vinden we klantgerichtheid, integrale samenwerking, kwaliteit en innovatie erg belangrijk. 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Inwoners en bedrijven zijn meer dan ooit bereid digitale handelingen uit te voeren. Dit biedt veel voordelen. In 2022 zijn alle burgerzakenproducten, waar de wet dit toelaat, via internet aan te vragen. Ook kan de voortgang van de afhandeling (digitaal) gevolgd worden. In 2022 voegen we nieuwe digitale kanalen toe waarmee inwoners en bedrijven kunnen praten met de gemeente: de virtuele assistent (Virtual assistant) en het directe online gesprek (Live chat). Wij zorgen dat minder digitaal vaardige inwoners ook gebruik kunnen maken van de digitale kanalen. Dit doen we door eenvoudige taal te gebruiken en de digitale toegang eenvoudig te maken. Doordat meer producten digitaal aangevraagd en verwerkt worden, komt naar verwachting tijd vrij. Deze tijd besteden we aan de inwoners die om persoonlijk contact vragen. Wij nemen voor hen de tijd aan de balies.

14

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Formatie*

fte per 1.000 inwoners

Bezetting*

fte per 1.000 inwoners

4,8

4,8

4,9

Apparaatskosten*

kosten per inwoner in euro

650

738

752

Externe inhuur*

kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen

18,6

18

14

Overhead*

% van totale lasten

13,2

13

14,5

Volledig digitaal afgehandelde producten

aantal per jaar

2.311

5.000

5.500

Telefonische contacten

aantal per jaar

17.486

13.500

13.000

Totaal aantal baliecontacten

aantal per jaar

8.398

10.000

8.500

Afhandeling terugbelverzoeken

% van tijdig reactie op terugbelverzoeken

**

80

80

5,0

Begroting 2022 5,1

5,0

* verplichte indicator op grond van BBV ** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei De dienst voert voor de gemeente bedrijfsvoeringtaken uit op het gebied van financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning en control. In het kader van de doorontwikkeling van de dienst worden enkele ideeën over professionalisering functioneel beheer en het verbreden van platformen uitgewerkt. Onderzocht wordt of deze ideeën leiden tot schaal- en efficiencyvoordelen. Daarnaast heeft de gemeente Geldrop-Mierlo aangegeven dat het niet langer meer wenselijk is om de dienst te huisvesten in het voormalige gemeentehuis in Mierlo. Deze locatie is in beeld voor herontwikkeling van het centrum van Mierlo. In 2022 wordt onderzocht waar de medewerkers van dienst in de toekomst gehuisvest kunnen worden. Wellicht dat de gemeentehuizen van GeldropMierlo, Son en Breugel en Nuenen hiervoor een oplossing bieden. De dienst voert ook gemeentelijke taken uit met betrekking tot dienstverlening. In 2022 wordt een nieuwe burgerzakenapplicatie in gebruik genomen. Hiermee wordt een burgerportaal ingericht met de focus op digitale producten en diensten: digitale selfservice wordt de norm. Hiermee voldoen we aan de verwachtingen die burgers van de overheid hebben als het gaat om het digitaal aanvragen van producten.

Metropoolregio Eindhoven Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven is Nuenen vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. Begin 2022 wordt de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, zoals is afgesproken bij het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022. In 2022 starten de voorbereidingen om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen voor de aankomende bestuursperiode. Bovendien wordt in 2022 onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorisch positionering van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Ook in de nieuwe situatie moet de dienstverlening aan de gemeenten op het gebied van archivering worden gecontinueerd.

Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

15

Bedragen x €1.000 Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 0.1 Bestuur

1.742

1.625

1.670

1.627

1.627

1.627

670

827

817

817

817

816

0.4 Overhead

7.737

7.354

8.017

7.893

7.960

8.027

Totaal Lasten

10.149

9.805

10.504

10.337

10.404

10.470

244

149

157

20

0

0

0.2 Burgerzaken

Baten 0.10 Mutaties reserves 0.1 Bestuur

0

1

1

1

1

1

0.2 Burgerzaken

269

341

340

340

340

340

0.4 Overhead

166

26

24

21

21

21

Totaal Baten

678

517

521

381

362

362

-9.471

-9.289

-9.983

-9.956

-10.042

-10.108

Saldo (baten -/- lasten)

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:

2022

2023

2024

2025 Toelichting

Bijdrage MRE en RhcE volgens programmabegroting 2022 MRE

-4.747

-4.747

-4.747

-4.747 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8)

Actualisatie personele lasten; structureel (regulier, bestaand beleid)

50.202

50.369

52.091

51.957 Het bedrag heeft betrekking op loonstijgingen van de bestaande formatie. Deze loonstijgingen kunnen worden opgevangen binnen de stelpost (loon)inflatie, zie programma 8. Per saldo is er sprake van een voordeel, omdat de loonstijging lager is dan het uitgangspunt bij de vorige begroting 2021. Momenteel lopen nog cao-onderhandelingen, waarvoor we met een kleine marge rekening houden.

Actualisatie personele lasten; -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 Extra kosten voor inhuur van externen vanwege verhoging budget ziekteverzuim onvoorziene omstandigheden en vanwege onverwachte personele ontwikkelingen, ziekte of zwangerschapsverlof. Voor deze ontstane situatie is het beschikbare budget voor vervanging bij ziekte ver ontoereikend. Vorig jaar werden deze kosten ten onrechte ten laste gebracht van de vacatureruimte. Medewerkersonderzoek

-10.000

In het kader van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt een herhalingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek uit 2019 dient daarbij als referentiemeting.

Uitbreiding formatie Samenleving: 1 fte beleidsuitvoering

-73.679

-73.679

-73.679

-73.679 Er is sprake van structurele onderbezetting bij het cluster Welzijn waardoor sprake is van hoge werkdruk en hieraan gerelateerde klachten. Er is een hoge ambitie op de diverse beleidsterreinen bij Welzijn en Sport en er lopen complexe projecten. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.

Uitbreiding formatie Samenleving: 1 fte communicatieadviseur

-81.749

-81.749

-81.749

-81.749 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het cluster Communicatie. Er is een hoge ambitie neergezet voor zowel de interne en externe communicatie, maar ook voor de bestuursondersteuning. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.

Uitbreiding formatie Ontwikkeling&Handhaving: 1 fte beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

-81.749

-81.749

-81.749

-81.749 Het veiligheidsdomein is enorm in beweging waardoor veel werkzaamheden (aanpak ondermijning, zorg&veiligheid, cybercrime etc.) moeten worden opgepakt. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.

16

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 0,89 fte voor afval

-65.574

-65.574

-65.574

-65.574 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het taakveld afval. Afval is een actueel en beladen thema wat veel aandacht en inzet vraagt. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen op dit beleidsterrein. Om op dit alles goed in te kunnen spelen is formatie-uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding betreft een medewerker contractregie afval. Deze uitbreiding wordt toegerekend aan de gesloten huishouding afval.

Toerekening extra kosten formatie afval aan gesloten huishouding afval

65.574

65.574

65.574

65.574 Zie bovenstaande regel.

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte voor groen

-57.327

-57.327

-57.327

-57.327 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het taakveld groen. Ook groen is een actueel en beladen thema wat veel aandacht en inzet vraagt. Dat blijkt o.a. uit de vele meldingen die we over groen ontvangen. Bovendien lopen er op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel)projecten waarbij de input van groen nodig is (voor behoud van het bestaande groen/bomen en toekomstige invulling/areaaluitbreiding). Daarom is formatieuitbreiding noodzakelijk.

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte werkvoorbereider

-65.236

-65.236

-65.236

-65.236 Er is sprake van structurele ondercapaciteit bij werkvoorbereiding. Er lopen op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel) projecten waarbij de input van civieltechnische werkvoorbereiding nodig is, naast het reguliere werk en projecten. Momenteel huren we structureel (langer dan 2 jaar) een werkvoorbereider in vanwege de grote hoeveelheid werk. Deze inhuur zetten we graag om in een eigen kracht. Deze uitbreiding kan voor 70% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte projectassistent

-65.236

-65.236

-65.236

-65.236 Er is sprake van structurele ondercapaciteit bij de projectleiders Openbare Werken. Binnen civieltechnische projectleiding is momenteel sprake van ondercapaciteit. Er lopen op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel) projecten waarbij de input van civieltechnische projectleiding nodig is. Daarnaast zijn er ook nog vele projecten binnen Openbare Werken die de nodige inzet vragen van de projectleiders. Daarom is deze formatie-uitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding kan voor 90% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.

Uitbreiding formatie Openbare Werken: 0,89 fte toezichthouder projecten

-58.060

-58.060

-58.060

-58.060 Er is momenteel geen formatie voor het houden van toezicht op de projecten. Een aantal jaargeleden is deze functie wegbezuinigd. Voor het toezicht op de projecten huren we nu structureel een inhuurkracht in (gedurende 2 jaar). Daarnaast is een tijd geleden aangegeven dat er geen capaciteit is voor de toezichthouding op kabels en leidingen. Binnen de reguliere toezichthouders is geen capaciteit beschikbaar om hierop toezicht te houden. Om deze taken (opnieuw) op te kunnen pakken, is deze formatieuitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding kan voor 90% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.

Toerekening extra kosten formatie ten laste van projecten (projectassistent, toezichthouder projecten, werkvoorbereider)

156.632 156.632 156.632 156.632 Zie hierboven. Deze kosten zijn al meegenomen in de investeringsprojecten.

Verlenging budget voor procescoördinator

-35.880

Uitbreiding formatie voor extra taken

-28.664

Voor het optimaliseren van de implementatie van zaakgericht werken. Hiervoor was budget beschikbaar gesteld voor 2020-2021, maar dit behoeft verlenging naar 2022. -28.664

-28.664

17

-28.664 Extra formatie voor taken die deels door o.a. nieuwe wetgeving moeten worden uitgevoerd. Het gaat om taken die onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, zoals beleid m.b.t. dierennoodopvang, beheer en onderhoud bluswatervoorzieningen en beheren van de basisadministratie ondergrond. Binnen de huidige bezetting is geen ruimte hiervoor, in totaal wordt 0,5 fte gevraagd.

Stelpost verkoop/verhuur Weefhuis e.d.

-15.436

Huisvestingskosten tbv hybride werken

-20.000

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gemeentehuis, werf, Weefhuis en Koetshuis

-684

Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2022 DDV inclusief 1e begrotingswijziging 2021 (bestaand beleid)

25.949

87.739 130.646

48.515 Dit betreft alleen bestaand beleid. Voor I&A wordt aanvullend budget gevraagd, zie regel hieronder. Het voordeel t.o.v. van de vorige begroting wordt vooral veroorzaakt door aanpassing in salarisindexering. Daarnaast is de verwachting dat enkele kosten hoger uitvallen dan geraamd. De kosten bij DDV voor toezichting en handhaving Participatiewet/Sociaal domein worden gedekt uit bestaand budget, zie programma 2.

I&A beleid (Dienst Dommelvallei)

-93.804

-93.804

-93.804 Dienst Dommelvallei vraagt in de begroting 2022 aan: - data-analist (aandeel Nuenen € 24.525) - informatieconsulent (€ 24.525) - functioneel beheerder zaaksysteem + Office (2 x € 11.052) - uitbreiding contract cyclomedia (€ 5.400) en - beveiliging toegang digitale werkplek (€ 17.250) Voor cyclomedia is dekking binnen programma 5.

Inrichting nieuwe software applicatie sociaal domein (binnen Dienst Dommelvallei)

-17.160

Devices nieuwe raad 2022 (laptop, telefoon) via begroting Dienst Dommelvallei

-3.000

Kosten van uitzending en digitale archivering van commissievergaderingen

-40.000

We brengen deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie programma 8.

NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022

-50.000

We brengen deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie programma 8.

Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)

-8.201

-5.085

-5.060

-8.110

-300

-300

-300

-300

Kleine aanpassingen < € 10.000 Totaal programma 1

-15.436

In 2022 en 2023 zal naar verwachting het Weefhuis niet verkocht of verhuurd kunnen worden vanwege aanpassingen/verbouwingen voor hybride werken. Er kunnen dus in die jaren geen inkomsten worden gegenereerd. Budget om te onderzoeken hoe het gemeentehuis eigentijds ingericht kan worden, rekening houdend met de blijvende gevolgen van corona, bijvoorbeeld de wens om meer hybride (op kantoor en thuis) te werken en de benodigde ruimte tussen de werkplekken (werkplekanalyse).

-684

-684

-93.804

-684 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens

Incidenteel voor 2021 middelen beschikbaar gesteld, maar het project loopt nog door in 2022. -13.000