2021-55 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer(documentnummer):

11 november 2021 21 september 2021 FIN-Beleid, Beheer en Advies NU Sacha Borg J. Pernot 218063 (949221)

Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Beslispunten 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen; 2. De meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen; 3. In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in de algemene inleiding; 4. In te stemmen met de investeringen voor 2022 zoals opgenomen in het overzicht “Direct beschikbaar gestelde investeringen” en met de voorbereidingskredieten 2022 die met een asterisk zijn aangeduid in het overzicht “Nog aan de raad voor te leggen investeringen”; 5. het subsidieplafond 2022 vast te stellen voor: - programma 2 (Veiligheid & Handhaving) op € 9.790,-; - programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) op € 1.782.699,-; - programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) op € 911.991,50, hiervan is COVID ondersteuning € 26.898,50; - programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-; - programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) op € 21.050,-; - programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) € 50.000,-. 6. het subsidieplafond voor startersleningen voor 2022 vast te stellen op € 500.000,-.

Inleiding De raad heeft in haar vergadering van 10 juni 2021 de Kadernota 2022 vastgesteld. In deze begroting komen we in de programma's terug op de onderwerpen van de Kadernota 2022. Daarnaast is ook bestaand beleid doorgerekend en stelt het college budgetaanpassingen voor. Veranderingen in wet- en regelgeving maken het soms noodzakelijk om financiële middelen beschikbaar te stellen voor bestaand of nieuw beleid. De programmabegroting is opgebouwd volgens de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de begrotingscirculaire van de provincie. Wat willen we bereiken Met het vaststellen van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 krijgt het college de richting en de middelen om het voorgestelde beleid uit te voeren, binnen de kaders van de gemeentelijke financiële verordening 2017. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.

218063 Pagina 1 van 5

Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2022 stelt de raad financiële middelen beschikbaar voor het jaar 2022. In de programmabegroting heeft het college aangegeven wat zij volgend jaar wil oppakken en realiseren en welke (financiële) middelen zij verwacht hiervoor nodig te hebben. Door in te stemmen met de begroting kan het college over deze middelen beschikken en deze inzetten voor de activiteiten genoemd in de begroting. 2.1 De meerjarenraming geeft inzicht in de financiële huishouding van de gemeente voor de aankomende jaren. Uit de meerjarenraming blijkt dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting en dat de gemeente een gezonde financiële huishouding voert. 3.1 Door in te stemmen met de budgetaanpassingen worden financiële middelen voor de genoemde activiteiten beschikbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat het college deze activiteiten kan uitvoeren en voor het budget niet separaat een raadsvoorstel ter besluitvorming hoeft voor te leggen. 4.1 Een deel van de investeringskredieten voor 2022 direct beschikbaar stellen De investeringsbegroting is opgedeeld in investeringen die nog worden voorgelegd aan de raad en investeringen die de raad direct beschikbaar stelt bij het vaststellen van de begroting. De indeling wordt bepaald op grond van de omvang en/of de aard van de investering.

In een enkel geval stellen wij voor, met het oog op de praktische uitvoerbaarheid, om wel al een voorbereidingskrediet direct beschikbaar te stellen. Voor de investering zelf wordt later een voorstel aan de raad voorgelegd. Voor 2022 gaat dit om (deze investeringen zijn in de begroting aangeduid met een *): - Aanpassing MFA D’n Heuvel/corridor/gymzaal (aanvulling) € 90.000,- Hybrideveld EMK € 50.000,- Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos € 100.000,- Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk (strategisch onderzoek) € 50.000,- Reconstructie Arnold Pootlaan/Brabantring € 40.000,- Herinrichting Park, Parkstraat en omgeving € 35.000,- Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) € 30.000,-. 5.1 Vaststellen van het subsidieplafond van het concept-subsidieprogramma 2022 Het concept-subsidieprogramma 2022 wordt tegelijk met de begroting behandeld in de gecombineerde commissievergadering van 15 oktober 2021. De subsidieplafonds 2022 worden per programma vastgesteld. Daarmee hebben we een sturingsinstrument om het subsidieprogramma financieel beter te beheersen. 6.1 Vaststellen van het subsidieplafond van de startersleningen 2022 In de verordening startersleningen is vastgelegd dat de raad jaarlijks een subsidieplafond vaststelt. Wij doen dit jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting. Het bedrag is geschat op de ervaring tot nu toe.

Mocht het budget ontoereikend blijken dan komen wij tussentijds met een aanvullend raadsvoorstel om een nieuwe tranche aan te vragen. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 De onzekerheid over de gevolgen van de coronapandemie blijft aanwezig, ook voor 2022. Wij gaan er net als in de begroting 2021 ook in deze begroting vanuit dat het Rijk de gemeenten financieel compenseert voor de meerkosten als gevolg van de coronapandemie. Dit verloopt grotendeels via de algemene uitkering gemeentefonds. Wij hebben de ontvangen Rijksmiddelen, voor zover niet besteed, in de bestemmingsreserve Pagina 2 van 5

218063

Rijksmiddelen corona gestort. We adviseren deze reserve tot tenminste eind 2022 aan te houden, zodat we ook in 2022 optredende tegenvallers kunnen opvangen. 1.2 De septembercirculaire 2021 is nog niet verwerkt in deze begroting Dit jaar wordt de septembercirculaire 2021 relatief laat gepubliceerd, omdat Prinsjesdag laat valt. Dat betekent dat we de gevolgen van deze circulaire niet in de begroting kunnen verwerken, omdat de begroting dan al gereed is en het besluitvormingsproces is gestart. Het streven is om de informatie van de septembercirculaire 2021 zo snel mogelijk na te sturen naar uw raad, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting 2022. 1.3 Eeneind West is niet verwerkt in deze begroting Momenteel is een raadsvoorstel in procedure over bedrijventerrein Eeneind West. Dit is op geen enkele manier verwerkt in deze begroting omdat er nog geen besluitvorming over is op dit moment. Eeneind West is dus op dezelfde manier in deze begroting verwerkt als bij de jaarrekening 2020. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden N.v.t. Planning De Gemeentewet stelt dat de begroting jaarlijks vóór 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de provincie moet worden aangeboden. Behandeling in de gecombineerde commissie is gepland op 21 oktober 2021 en in de raad op 11 november 2021.

De begroting moet dan direct op 12 november worden verstuurd omdat de termijn ongunstig valt (13 en 14 november is weekend). Communicatie Communicatie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de begroting. De begroting wordt ook online gepubliceerd via https://nuenen.begrotingsapp.nl/, waarvan een link wordt geplaatst op www.nuenen.nl. Wat mag het kosten De financiële consequenties van alle autonome ontwikkelingen, aanpassingen in bestaand beleid en nieuw beleid zijn doorgerekend in deze begroting. Ze leiden tot onderstaand financieel overzicht: Totaaloverzicht Saldo baten en lasten vanuit begroting 2021-2024

2022 684.832

2023 209.097

2024 536.670

2025 536.670

Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2021 na vaststelling begroting 2021 Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2025 (verschillen met begrotingsjaar 2024 *) Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 20222025 Aanpassingen bestaand beleid

-162.770

-177.819

-413.835

-399.823 702.621

522.062

31.278

122.835

839.468

-1.103.723

-57.399

-251.949

-403.728

Aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen

684.300

330.800

340.000

295.000

Nieuw saldo baten en lasten 2022-2025

102.639

304.679

210.886

730.740

Om het structureel evenwicht in beeld te houden is onderstaand overzicht opgesteld: Pagina 3 van 5

218063

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten

2022 -401.557

2023 290.607

2024 22.001

2025 541.941

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (+ is onttrekking per saldo)

504.196

14.072

188.885

188.799

Begrotingssaldo na bestemming

102.639

304.679

210.886

730.740

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-622.955

-226.735

43.800

105.800

Structureel begrotingssaldo

725.594

531.414

167.086

624.940

Structurele kapitaallasten investeringen

274.000

405.000

155.000

271.000

Structureel begrotingssaldo definitief

451.594

126.414

12.086

353.940

Evaluatie De begroting maakt onderdeel uit van de planning&controlcyclus. Tweemaal per jaar stellen wij een tussentijdse rapportage op over het lopende boekjaar en na afloop van het boekjaar leggen wij verantwoording af in jaarverslag en jaarrekening. Bijlagen Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Concept-subsidieprogramma en -plafond 2022

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Pagina 4 van 5

218063

Onderwerp: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. 2. 3. 4.

De programmabegroting 2022 vast te stellen; De meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen; In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in de algemene inleiding; In te stemmen met de investeringen voor 2022 zoals opgenomen in het overzicht “Direct beschikbaar gestelde investeringen” en met de voorbereidingskredieten 2022 die met een asterisk zijn aangeduid in het overzicht “Nog aan de raad voor te leggen investeringen”; 5. het subsidieplafond 2022 vast te stellen voor: - programma 2 (Veiligheid & Handhaving) op € 9.790,-; - programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) op € 1.782.699,-; - programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) op € 911.991,50, hiervan is COVID ondersteuning € 26.898,50; - het subsidieplafond voor programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-; - programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) op € 21.050,-; - programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) € 50.000,-. 6. het subsidieplafond voor startersleningen voor 2022 vast te stellen op € 500.000,-.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 november 2021

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Pagina 5 van 5

218063