2021-26 Raadsvoorstel WSD Zienswijze jaarverslag 2020 en begroting 2022

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling:

03-06-2021 27-04-2021 DVL-Werk en Inkomen NU

Behandelend ambtenaar:

Nadine van de Griendt

Portefeuillehouder:

R. Stultiëns

Zaaknummer:

182869

Onderwerp Zienswijze jaarverslag WSD 2020 en begroting WSD 2022 Beslispunten 1. Kennis te nemen van: o Jaarverslag en jaarrekening WSD 2020 o Voorstel resultaatbestemming WSD 2020 o Begroting 2022 en financiële meerjarenraming 2023-2025 o Voorstel weerstandsvermogen WSD 2021 o Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek WSD 2020 o Accountantsverslag WSD 2020; 2. Geen zienswijze op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 in te dienen en WSD hierover met bijgaande brief te informeren. Inleiding Jaarlijks stelt de Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling WSD, haar financiële documenten beschikbaar. De raden van de deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening en begroting. Wat willen we bereiken Met het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van WSD. Argumenten 1.1 De gemeente is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling WSD. Als één van de 9 deelnemende gemeenten aan de GR WSD, is het van belang kennis te nemen van de financiële situatie van WSD. 1.2 De jaarrekening WSD 2020 voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet.

Uit controles blijkt dat de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening van WSD zijn verantwoord, rechtmatig tot stand zijn gekomen.

182869 Pagina 1 van 5

2.1 Ondanks een lagere omzet sluit de jaarrekening af met een positief resultaat van € 4.2 miljoen. Het WSD bedrijfsresultaat is 2,0 mln. lager dan begroot. Toch sluit WSD het jaar met een positief rekeningresultaat en een gezonde balanspositie af. Door de coronacrisis is de omzet gedaald en zijn er kosten gemaakt om werk op een andere, veilige manier te organiseren. Deze omzetdaling werd met name gecompenseerd door de coronacompensatie van het Rijk van totaal 2,6 mln. Een andere grote positieve bijdrage vormt de verbetering van het subsidieresultaat van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), dat ruim € 2,1 mln. hoger uitvalt dan begroot. Gelet hierop is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 2.2 WSD koerst op een structureel sluitende begroting Het Dagelijks bestuur van WSD heeft op 22 januari 2021 het Stimulusprogramma vastgesteld als basis voor de begroting 2022 en meerjarenraming. Om in 2025 op het ambitieniveau van 2.100 personen te komen, is met ingang van 2021 een groei in plaatsingen bij WSD nodig. Om deze groei voor de gemeenten budget neutraal te kunnen realiseren, neemt WSD de financiering hiervan onder de noemer van het Stimulus programma in de meerjarenbegroting op. Naar verwachting worden gemeenten vanaf 1 januari 2022 gefinancierd op basis van realisatie van plaatsingen met loonkostensubsidies (LKS).

Het Stimulusprogramma loopt vooruit op de verruiming van deze Rijksfinanciering. Voor de financiering van dit programma vormt WSD een bestemmingsreserve uit het resultaat van 2020 en de algemene reserve van WSD. De middelen worden aangewend voor de dekking van de begeleidingskosten van LKS-banen boven het afgesproken referentieaantal. Het programma draagt daarmee bij aan het realiseren van de koers en een structureel sluitende begroting. Onze gemeente voldoet ruimschoots aan de referentieomvang van de bezettingsgraad voor LKS-banen en kan daardoor optimaal gebruik maken van de Stimulusprogramma. Kanttekeningen en alternatieven 2.1 De coronacrisis blijft een risico voor de begroting. De coronacrisis is nog niet beslecht. De gevolgen voor 2021 en volgende jaren zijn nog onbekend. WSD heeft in 2020 echter constructief gehandeld op de gevolgen hiervan, waardoor de dienstverlening gecontinueerd werd. Mede door de compensatie vanuit de NOW Wsw1 regeling, zijn de financiële gevolgen voor 2020 beperkt gebleven. Wij hebben er vertrouwen in dat er ook financiële compensatie in 2021 beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. 2.2 Door de coronacrisis loopt de vormgeving van het lokale plan vertraging op. In 2021 worden de plannen opgesteld voor de lokale invulling van de samenwerking tussen WSD en de gemeenten. De coronacrisis heeft dit proces vertraagd.

In onze gemeente wordt, met voorsprong op de andere gemeenten, aan de samenwerking gebouwd. Met de doelgerichte aanpak die in de 3D ketensamenwerking is ontwikkeld, staat al een stevige basis om onze inwoners te ondersteunen in participatie en re-integratie naar werk. De ontwikkelde werkwijzen van AanZet, Kansen en PIP begeleiding vormen dan ook de basis voor het lokale plan. WSD maakt onderdeel uit van de lokale infrastructuur die nodig is voor de uitvoering van deze werkwijzen. We werken toe naar het einddoel waar de samenwerkende gemeenten en WSD een verbonden en excellente uitvoering aan participatie geven. Hiermee ondersteunen we onze inwoners maximaal.

1

De NOW is een tijdelijke subsidieregeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus. Het is een subsidieregeling als bedoeld in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Pagina 2 van 5

182869

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Artikel 39 van de GR WSD bepaalt dat elk jaar vóór 15 juli, de begroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming voor de daarop volgende drie jaar, moet worden vastgesteld en ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het algemeen bestuur van WSD, stelt tijdens haar vergadering van 14 juli 2021, de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025, vast. De zienswijze van de deelnemende gemeenten moet derhalve vóór 10 juni 2021 kenbaar worden gemaakt. Planning De (financiële) jaarstukken van WSD worden als volgt behandeld; • 19 mei 2021 commissie Samenleving • 3 juni 2021 raadsvergadering • 18 juni dagelijks bestuur WSD • 14 juli 2021 algemeen bestuur WSD.

Communicatie Een zienswijze kenbaar maken kan tot 10 juni a.s. Wat mag het kosten Bij de Rijksmiddelen voor participatie, is een deelbudget opgenomen om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. Deze middelen worden één op één doorbetaald aan WSD. Deze middelen zijn toereikend voor de bekostiging van de Wsw uitvoering. Vanuit een decentralisatie uitkering ontvangt de gemeente van het Rijk middelen voor de ''nieuwe doelgroep''. Deze middelen blijven in volledige omvang beschikbaar voor WSD. De volgende bedragen zijn in de begroting van gemeente Nuenen opgenomen en worden waar nodig in de gemeentelijke planning en control cyclus bijgesteld.

Omschrijving Re-integratie nieuwe doelgroep (Participatiewet) Re-integratie klassiek (Participatiewet) Participatiewet SD (WSW) Totale bijdrage

Bedrag 2021

Bedrag 2022

€ 151.686 € 256.186 € 1.367.405 € 1.775.277

€ 147.286 € 252.651 € 1.342.990 € 1.742.927

Evaluatie N.v.t.

Pagina 3 van 5

182869

Bijlagen Jaarverslag en jaarrekening WSD 2020 Voorstel resultaatbestemming WSD 2020 Begroting 2022 en financiële meerjarenraming 2023-2025 Voorstel weerstandsvermogen WSD 2021 Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek WSD 2020 Accountantsverslag WSD 2020 Brief aan WSD reactie Oplegnotitie WSD

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Pagina-einde

Pagina 4 van 5

182869

Onderwerp: Zienswijze gemeenschappelijke regeling WSD jaarverslag 2020 en begroting 2022

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021; gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van; o Jaarverslag en jaarrekening WSD 2020 o Voorstel resultaatbestemming WSD 2020 o Begroting 2022 en financiële meerjarenraming 2023-2025 o Voorstel weerstandsvermogen WSD 2021 o Eindrapport rechtmatigheidsonderzoek WSD 2020 o Accountantsverslag WSD 2020 2. Geen zienswijze op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 in te dienen en WSD hierover met bijgaande brief te informeren.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 juni 2021

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Pagina 5 van 5

182869