2021-13 Raadsvoorstel Wegenbeheerplan 2022 - 2026

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Afdeling:

25 maart 2021 9 februari 2021 OW-Binnendienst

Behandelend ambtenaar:

Leon Classen

Portefeuillehouder:

Caroline van Brakel

Zaaknummer:

96057

Onderwerp Wegenbeheerplan 2022 - 2026 Beslispunten 1. In te stemmen met het wegenbeheerplan 2022 – 2026; 2. In te stemmen met de in het wegenbeheerplan opgenomen beleidsregels; 3. In te stemmen met de financiële gevolgen van dit voorstel (€ 185.294,- per jaar, uitgezonderd 2023 waar de extra kosten € 200.294,- bedragen) en deze te verwerken in de 3de wijziging van begroting 2021. Inleiding Het wegenbeheerplan 2015 – 2019 moet geactualiseerd worden. In het wegenbeheerplan zijn een aantal beleidsregels opgenomen. Wij adviseren u in te stemmen met deze beleidsregels. Verder blijkt uit de prognose voor het vernieuwde plan, dat er voor de komende 10 jaar een jaarlijks tekort is in het wegbeheer. In dit voorstel adviseren wij u over de aangepaste financiering. Wat willen we bereiken Het doel is om voor de looptijd van het nieuwe beheerplan voldoende middelen beschikbaar te hebben voor adequaat onderhoud aan het gemeentelijke wegennet, rekening houdende met de in het beheerplan opgenomen en aangepaste beleidsregels. Argumenten 1.1 Het huidige wegenbeheerplan is geaccordeerd voor de periode 2015 – 2019. Dit plan is nu geactualiseerd. De looptijd van het vorige wegenbeheerplan is ruim verstreken. Met dit plan willen we borgen dat we voldoende geld hebben om verantwoord wegenbeheer uit te voeren. 1.2 Instemming van de raad is nodig voor het voortzetten van de voorziening.

De accountant ziet toe op het toereikend zijn van voorzieningen. Een van de voorwaarden voor het voortzetten van de voorziening is een akkoord van het nu voorliggende Wegenbeheerplan 2022 – 2026 door de raad. 2.1 Het merendeel van de beleidsregels is hetzelfde gebleven. Bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan 2015 – 2019 zijn beleidsregels vastgesteld. Deze zijn merendeels onveranderd gebleven. De belangrijkste wijzigingen zijn:

96057 Pagina 1 van 6

− −

Medefinanciering vanuit de voorziening Wegen aan reconstructies is niet meer mogelijk op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); In de prioritering is onderhoud aan asfaltconstructies toegevoegd. Overigens is prioritering alleen noodzakelijk als er te weinig budget beschikbaar is.

2.2 Het is niet meer mogelijk om bij reconstructies een bijdrage te doen vanuit de voorziening Wegen. In de beleidsregels die door de raad in 2014 zijn vastgesteld, is nog rekening gehouden met mogelijke bijdragen vanuit de voorziening Wegen aan reconstructies. Op grond van de BBV is dit niet meer mogelijk. Reconstructies moeten namelijk op deze grond geactiveerd worden. Dit is als verandering meegenomen in de beleidsregels bij het nieuwe Wegenbeheerplan. 2.3 De hoogte van de jaarlijks benodigde storting in de voorziening is onder andere afhankelijk van het soort onderhoud. Bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan 2015 – 2019 is gekozen voor cyclisch onderhoud. In de berekening voor het nu voorliggende Wegenbeheerplan 2022 – 2026 is dit voortgezet. 3.1 De gemeente is vrij om een keuze te maken ten aanzien van de periode waarover vooruit wordt gekeken. ln beheerplannen wordt normaal 10 jaar vooruit gekeken. De 10 jaars termijn is echter geen verplichting. De commissie BBV stelt wel een minimale termijn voor de berekening van de voorziening. Dit is het begrotingsjaar + 3 jaren van de meerjarenraming. Ook geeft de commissie aan dat des te langer de periode is des temeer er sprake is van een egaliserend karakter van de voorziening. Het egaliseren van de kosten is het doel van het hebben van een voorziening.

In het nu voorliggende beheerplan is gekozen voor de gebruikelijke termijn van 10 jaar. 3.2 Om beheer op basis van cyclisch onderhoud voort te kunnen zetten is een verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening noodzakelijk. Bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan 2015 – 2019 is gekozen voor onderhoud op basis van cyclisch beheer. Kernpunten voor cyclisch onderhoud zijn: − Bepaling van de onderhoudskosten is gebaseerd op onderhoudscycli; − Er worden zwaardere maatregelen uitgevoerd (grootschalig i.p.v. regulier). Hierdoor gaan wegen langer mee en duurt het langer voordat wegen gereconstrueerd hoeven te worden; − Een kwalitatief betere staat van de verharding omdat onderhoud grootschalig plaatsvindt en niet regulier; − Er is minder vaak onderhoud nodig. Hierdoor is er minder hinder voor het verkeer en de aanwonenden; De benodigde extra storting hiervoor bedraagt € 185.294,-, (uitgezonderd 2023 waar de extra kosten € 200.294,- bedragen. Zie hiervoor de tabel bij "wat mag het kosten"). Kanttekeningen en alternatieven 2.1 In de beleidskaders is als uitgangspunt gekozen voor onderhoud op niveau C. De raad kan er voor kiezen om (op onderdelen) een hoger onderhoudsniveau vast te stellen. In het beheerplan is uit gegaan van onderhoud op kwaliteitsniveau C. Dit is het minimale niveau dat noodzakelijk is om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Keuze voor een lager niveau is niet mogelijk. Hierop wordt ook toegezien door de provincie.

Pagina 2 van 6

96057

Het is wel mogelijk om (eventueel op onderdelen) te kiezen voor een hoger onderhoudsniveau. Aangezien hier meer budget voor nodig is, stellen we niet voor om het onderhoudsniveau te verhogen.

3.1 De periode waarover vooruitgekeken wordt mag ook langer zijn dan 10 jaar. In het voortraject van dit raadsvoorstel zijn diverse termijnen bekeken. Naast een termijn van 10 jaar kwam ook een termijn van 15 jaar als realistische optie naar voren. Bij de keuze om 15 jaar vooruit te kijken, bedraagt het benodigde extra budget € 305.294,- (uitgezonderd 2023 waar het extra benodigde bedrag €320.294,- bedraagt). Dit is per jaar € 120.000,- meer dan in het 10 jaars scenario. Reden van deze hogere kosten is, dat er in de jaren 11-15 meer straten in aanmerking komen voor cyclisch onderhoud. Dit heeft te maken met het jaar van aanleg en de planning van het cyclisch onderhoud. Er worden dus “dure” jaren aan de berekening toegevoegd. Hoe verder we vooruit kijken, hoe onzekerder de voorspelling wordt of werkzaamheden ook daadwerkelijk nodig zijn. Aangezien het beheerplan over vijf jaar weer geactualiseerd wordt, is in dit voorstel gekozen om te rekenen met een termijn van 10 jaar. Naar verwachting zal de dan benodigde extra jaarlijkse storting hoger zijn dan de hierboven genoemde € 120.000,- per jaar. Immers wordt in het scenario van 15 jaar vooruit kijken vanaf 2022 al vijf jaar lang € 120.000,- extra gestort. 3.2 Het is ook mogelijk om te kiezen voor regulier onderhoud i.p.v. cyclisch onderhoud.

Voor de vaststelling van het wegenbeheerplan 2015 – 2019 vond onderhoud aan de wegen plaats op basis van regulier onderhoud. Kernpunten voor regulier onderhoud zijn: − Schades worden onder andere geconstateerd op basis van de jaarlijkse inspectie. In de rapportage van de inspectie wordt voor vijf jaar een advies gegeven voor benodigd onderhoud; − Onderhoud vindt plaats op basis van geconstateerde gebreken, dus kan (met als basis de inspecties) niet meer dan vijf jaar vooruit gekeken worden; − Onderhoud vindt plaats op het niveau van wegvakonderdeel. Dus fragmentarisch i.p.v. grootschalig; − Een onderbouwing voor benodigd budget op langere termijn kan alleen maar gemaakt worden op basis van gemiddelde kosten. Dit in tegenstelling tot cyclisch onderhoud. Op basis van deze kernpunten kan niet danwel minder goed gekeken worden naar benodigd onderhoud op langere termijn. Dit in tegenstelling tot cyclisch onderhoud. Wij hebben er daarom voor gekozen om voor te stellen de werkwijze van onderhoud op basis van cyclisch beheer voort te zetten. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Op basis van het voorgestelde budget kunnen alle benodigde onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om de gemeentelijke wegen veilig en heel te houden. Dit gebeurt deels met eigen personeel en deels via inhuur van externe expertise.

Zoals eerder gemeld vallen reconstructies buiten de scope van het wegenbeheerplan. Planning Het Wegenbeheerplan 2022 – 2026 heeft een looptijd van 5 jaar. In de loop van 2026 wordt een vernieuwd wegenbeheerplan aan u voorgelegd. Pagina 3 van 6

96057

Communicatie Over het wegenbeheerplan is geen verdere communicatie benodigd. Voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden zullen inwoners op de hoogte worden gesteld. De manier waarop zij worden geïnformeerd is afhankelijk van de schaal van de werkzaamheden. Wat mag het kosten Begrotingswijziging In onderstaande tabel is samenvatting van de begrotingswijziging weergegeven. De afzonderlijke posten worden na de tabel toegelicht. Het wegenbeheerplan gaat in 2022 in. Hierdoor zijn er geen wijzigingen in 2021.

Planmatig onderhoud (storting voorziening wegen) Het planmatig onderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud wegen. Dit is een egalisatievoorziening. We vangen hiermee de schommelingen in de jaarlijkse uitgaven op. De storting in de voorziening is gebaseerd op de verwachte lasten voor de komende 10 jaar. Door deze kosten van het planmatig onderhoud gelijkmatig over de 10 jaarsperiode te verdelen ontstaat rust op de gemeentebegroting. Het gebruik van een voorziening heeft ook het voordeel dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor het beheer van de wegen. Mocht in een bepaald jaar minder uitgegeven worden dan geraamd dan blijft dit geld in de voorziening en is het op een later moment aan te wenden. Jaarlijks wordt getoetst of de voorziening toereikend is. De voorziening is nadrukkelijk geen reservepotje voor calamiteiten. Aan het einde van de 10 jaarsperiode is de voorziening leeg. De vorige storting van € 837.086,- is gebaseerd op het wegenbeheerplan 2015-2019 (prijspeil 2014) o.b.v. van de berekening uit het wegenbeheerplan 2022-2026 stijgt dit naar € 977.000,per jaar. In de onderstaande tabellen is het verloop van de voorziening weergegeven.

Pagina 4 van 6

96057

Rekening houdend met bijgaande begrotingswijziging is de actuele stand van het geraamde meerjarige resultaat als volgt:

Klein onderhoud Voor het dagelijkse onderhoud is vanaf 2022 een bedrag van € 175.000,- benodigd. Hiermee worden kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd zo zaken als losliggende tegels, plaatselijke verzakkingen of beschadigingen et cetera. Ook worden van dit budget de weginspecties betaald. De praktijk leert dat het budget tot nu toe niet toereikend was. Dit had overschrijdingen en uitstel van werkzaamheden tot gevolg. Daarom is in dit voorstel een verhoging van het budget voor klein onderhoud opgenomen. Evaluatie Evaluatie van het wegenbeheerplan vindt in ieder geval plaats bij het voorleggen van het vernieuwde plan in 2026. Als er tussentijds zaken zijn die veranderingen in beleid danwel financiën noodzakelijk maken, komen wij daarmee eerder bij u terug. Bijlagen 1. Wegenbeheerplan 2022 – 2026 (docnr. 121936) 2. 3e begrotingswijziging 2021 (docnr. 124026)

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Pagina 5 van 6

96057

Onderwerp: wegenbeheerplan 2022 - 2026

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT: 1. In te stemmen met het wegenbeheerplan 2022 – 2026; 2. In te stemmen met de in het wegenbeheerplan opgenomen beleidsregels; 3. In te stemmen met de financiële gevolgen van dit voorstel (€ 185.294,- per jaar, uitgezonderd 2023 waar de extra kosten € 200.294,- bedragen) en deze te verwerken in de 3de wijziging van begroting 2021.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 25 maart 2021

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen

M.J. Houben MBA

Pagina 6 van 6

96057