20 Bijlage 3 Begroting 2023 VRBZO vastgesteld

Begroting 2023 We focussen ons op: Brandweerzorg Robuust en paraat Brandweerzorg is het geheel van taken op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. Binnen brandweerzorg streven we naar minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we niet alleen door bestrijden van incidenten, maar ook door juist in een vroeg stadium te adviseren over risico’s.

Snel en flexibel

• 115 medewerkers repressieve beroepsdienst • 750 vrijwilligers

• Inzet vanuit 37 brandweerkazernes • Onze adviezen over brandveiligheid op tijd

115 750 medewerkers

adviezen brandveiligheid

Bedrijfsvoering ondersteunt Brandweerzorg en Crisisbeheersing bij de uitvoering van de taken en draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

• Dynamisch risico’s monitoren en beeld vormen • Samenbrengen landelijke en regionale kennis over risico’s • Coördinatie en informatiemanagement

uitgaven Brandweerzorg

€ 3,8 mln

Crisisbeheersing

€ 9,9 mln

Ondersteuning organisatie

inkomsten € 46,5 mln

Gemeenten

€ 6,9 mln

Rijksoverheid

€ 0,7 mln

Overige

Professioneel

• Baseren P&C-cyclus op maandelijkse stuurrapportages • Voldoen aan wetten en regels • Stuurindicatoren richten op prognoses

lean inrichten

€ 40,4 mln

• Operationele crisisorganisatie, 24/7 inzetbaar • Monitoren van dreigingen en crises • Dynamische planvorming

In control

• Routinematig werk lean inrichten • Uitvoeren werkzaamheden binnen normtijd

prognoses

Crisismanagement

• Samenwerken netwerkpartners • Geven van risicogericht en integraal advies

Efficiënt en effectief

normtijd

controles brandveiligheid

Beperken van risico’s

Zicht op risico’s

Ondersteuning organisatie

• Zorgen voor vakkundig personeel • Werken volgens vaste plannen • Verantwoord investeren in materieel en materiaal • Klant staat centraal bij advies

1350 1800

vrijwilligers

Crisisbeheersing Wij onderzoeken welke risico’s de vitale belangen bedreigen: wat zijn de gevolgen en wat is de kans dat er daadwerkelijk iets gebeurt? Op basis daarvan bepalen we of en hoe we risico’s kunnen verkleinen. Daarnaast bereiden we ons voor op situaties waarin het toch mis gaat. Alle hulpdiensten, gemeenten en andere partners weten wanneer ze wat moeten doen tijdens een ramp of crisis.

Professioneel

wetten en regels

P&C-cyclus

• Actuele vakkennis en goede persoonlijke vaardigheden • Aansluiting op netwerken • Zorg voor juiste medewerker, op juiste moment op juiste plek • De klant staat centraal

klant centraal netwerken

stuurrapportages

zorg voor juiste medewerker

Visie VRBZO 2025 Onze koers voor de komende jaren.

Jaarlijks laten we in een uitvoeringsagenda zien, welke concrete resultaten we in dat jaar willen bereiken. We werken volgens 3 thema’s: Samen voor veilig

Toekomstbestendige organisatie

Werken aan een weerbare samenleving

Meer weten? Kijk op VRBZO.nl

Gemert-Bakel

Laarbeek Best

Zorg voor veiligheid, dát is ons doel Wij zorgen voor een veilige samenleving, samen met de mensen om ons heen. Geven antwoord op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’ We leren van het verleden én bereiden ons voor op de toekomst. Kennen de risico’s van morgen. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we incidenten en crises efficiënt. We beperken schade en leed en zorgen dat het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. We zijn een deskundige partner; werken informatiegericht en grijpen elke kans om te innoveren. Door samen te werken met partners zijn we krachtiger.

persoonlijke vaardigheden

791.000

Son en Breugel

Oirschot

Nuenen c.a.

Helmond

Eindhoven

Deurne

GeldropMierlo Veldhoven ReuselDe Mierden

Bladel

Asten

Waalre

Someren

Eersel Valkenswaard

Heeze-Leende

Bergeijk Cranendonck

inwoners

Rapport

Bedrijfsvoering Datum

7 juli 2022 Status

Vastgesteld

Begroting 2023

Versie

1.0 Ons Kenmerk

P09-00002

Begroting 2023

Colofon Opdrachtgever Petra de Kam Auteur(s) Erik Grummels Eindredactie Younes Aoujil

Versie: 1.0

Begroting 2023

Inhoudsopgave Voorwoord ..........................................................................................................................................................................5

1

Op koers met uitdagingen voor de toekomst..........................................................................................................6

2

Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting ...................................................................................8 2.1

Indexering ...............................................................................................................................................................8

2.2

Bevolkingszorg ........................................................................................................................................................9

2.3

Loonontwikkeling.....................................................................................................................................................9

2.4

Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen ......................... 10

2.5

Gemeentelijke bijdrage .........................................................................................................................................10

2.6

Onzekerheden voor de toekomst .......................................................................................................................... 11 Programma’s............................................................................................................................................................ 13

3 3.1

Inleiding .................................................................................................................................................................13

3.2

Programma Brandweerzorg ..................................................................................................................................15

3.3

Programma Crisisbeheersing ................................................................................................................................ 19

3.4

Ondersteuning organisatie ....................................................................................................................................24

4

Financiële overzichten ............................................................................................................................................28 4.1

Schatkistbankieren ................................................................................................................................................28

4.2

Investeringsbegroting ............................................................................................................................................28

4.3

Overzicht incidentele baten en lasten ...................................................................................................................28

4.4

Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen ...............................................................................28

5

Verplichte paragrafen..............................................................................................................................................30 5.1

Risicomanagement en weerstandsvermogen .......................................................................................................30

5.2

Staat van reserves en voorzieningen ....................................................................................................................32

5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................ 33

5.4

Financiering .......................................................................................................................................................... 34

5.5

Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................................35

5.6

Verbonden partijen ................................................................................................................................................35

5.7

Lokale heffingen en grondbeleid ........................................................................................................................... 35

Bijlagen .............................................................................................................................................................................36

Bijlage 1: Effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg.........................................................................37

Bijlage 2: Staat met gemeentelijke bijdragen ................................................................................................................38

Bijlage 4: overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................39

Versie: 1.0 Pagina: 3

Begroting 2023

Bijlage 3: Meerjarenraming 2023 – 2026......................................................................................................................... 40

Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden ............................................................................................................41

Bijlage 5: Renteschema ...................................................................................................................................................42

Bijlage 6: EMU saldo ........................................................................................................................................................43

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen ...................................................................................................44

Bijlage 8: Investeringsbegroting .....................................................................................................................................46

Versie: 1.0 Pagina: 4

Begroting 2023

Voorwoord Ieder jaar stellen we een begroting op waarin we de plannen voor het volgende jaar beschrijven. Dat doen we volgens de kaders in de Kadernota. De Kadernota was anders dan andere jaren en daarom is de begroting ook anders. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op onze organisatie. We hebben de bestrijding van de coronacrisis met veel inzet gedaan, het is ons werk. En we kregen hier veel waardering voor. Maar we zien ook dat door deze langdurige crisis de doorontwikkeling van de organisatie op een aantal punten is stilgevallen. Ik kan niet anders dan dit versneld inhalen als we kijken naar alle risico’s in de wereld. Daarom vraag ik – in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting uw steun voor incidentele extra middelen om dit te realiseren. Begin 2021 stelden we met elkaar een visie vast. Een visie die er voor zorgt dat we ook met de nieuwe risico’s en dreigingen in de wereld om kunnen gaan. Zodat die risico’s de samenleving zo min mogelijk ontwrichten. Om dit proactief te doen. Daarbij hoort een organisatie die zich proactief kan ontwikkelen, vooral op het domein van crisisbeheersing. En juist als het gaat om de ontwikkeling op dit domein hebben we door de coronacrisis op de rem moeten trappen. In deze begroting geven we aan welke producten we nu versneld willen ontwikkelen en waarvoor we tijdelijk capaciteit nodig hebben.

Om het daarna weer met de huidige middelen te doen; want dat is de afspraak. We hebben dan een beweging in gang gezet. Het resultaat daarvan zien we eind 2025, als we zelf de juiste capaciteit op het domein crisisbeheersing hebben. Als laatste wil ik opmerken dat onze veiligheidsregio lean en mean is gefinancierd. Daar ben ook ik een voorstander van. De keerzijde is dat ik de consequenties van zo’n grote crisis van 2 jaar nu niet direct zelf kan opvangen. Ik reken erop u met deze begroting een goed inzicht te geven in de plannen voor 2023. We noemen niet alleen de reguliere producten, maar ook de producten die met de incidentele extra middelen worden ingehaald. Daarnaast geven we aan hoe we op hoofdlijnen de doorontwikkeling vormgeven en natuurlijk noemen we de onzekere ontwikkelingen. Als u instemt met deze begroting, leggen we de basis om de veiligheid van onze regio te verbeteren. Samen met u, onze medewerkers en partners. Niet alleen belangrijk voor u en ons, maar voor álle inwoners van Zuidoost-Brabant, die recht hebben op een zo veilig mogelijke plek om te wonen, werken en leven. Petra de Kam Directeur

Versie: 1.0 Pagina: 5

Begroting 2023

1

Op koers met uitdagingen voor de toekomst

Veiligheidsregio’s staan voor de uitdagende taak om samen met hun partners de samenleving veiliger te maken. Een samenleving met steeds grotere veiligheidsvraagstukken door technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. VRBZO heeft deze ambitie vastgelegd in haar Visie 2025: zorg voor veiligheid. Een duidelijke richting voor de organisatie. De ambitie is fors en nodig. Een doorontwikkeling op het domein van crisisbeheersing, naar meer dynamische, flexibele ‘samenwerkingsverbanden’. Brandweerzorg versterken en zorgen dat de organisatie ook klaar is voor deze toekomst. Toen we de visie vast lieten stellen, spraken we af dat we haar realiseren met de huidige middelen (met een voorbehoud voor ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben). Hiervoor is een doorontwikkeling in de organisatie nodig, die ten gunste komt van het domein crisisbeheersing. Deze doorontwikkeling maken we in samenhang, stapsgewijs en vertalen we jaarlijks in een uitvoeringsagenda. Helaas weten we inmiddels dat we met grote financiële uitdagingen te maken hebben en dat de coronacrisis de verbeteringen die nodig zijn, teveel heeft vertraagd. Forse vertraging door bestrijden coronacrisis De lange en heftige corona-periode heeft vooral voor het domein crisisbeheersing een zware tol geëist. De lange en heftige coronaperiode heeft vooral van het domein crisisbeheersing veel gevraagd. En nog steeds.

Alle capaciteit van dit domein is nodig om de crisisbestrijding te ondersteunen. Ontwikkelingen kwamen hierdoor stil te liggen. Collega’s krijgen tussen de golven door nauwelijks tijd om te herstellen van deze intensieve periode en moeten steeds weer hard aan het werk. We realiseerden daarom niet de doorontwikkeling op het domein crisisbeheersing, zoals we gepland hadden. In de komende maanden zal dat niet anders zijn. Daar pasten we onze planning voor 2022 op aan. Omdat de doorontwikkeling van crisisbeheersing zo’n belangrijk onderdeel is van de totale visie, liepen we veel vertraging op. Een vertraging die we ons – als het gaat om veiligheid – niet kunnen en willen veroorloven. Omdat we dan niet proactief kunnen reageren op crises die nog op ons afkomen. Daarom vragen we in deze begroting voor 2 jaar incidenteel €600.000 per jaar, om de vertraging in te lopen. In het programmaplan geven we aan waar we deze middelen aan besteden. In 2023 en 2024 kunnen we dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Als we zicht hebben op extra middelen in 2023 en 2024, kunnen we in 2022 al starten met de voorbereidingen. Krappe begroting De begroting van VRBZO is lean en mean.

Zowel als we deze vergelijken met andere veiligheidsregio’s, als in relatie tot wat gemeenten ontvangen voor brandweerzorg en rampenbestrijding in het gemeentefonds. In onze regio is de bijdrage per inwoner €11 lager dan gemiddeld in Nederland. Voor onze organisatie een verschil van ongeveer €8.700.000 per jaar. De afgelopen jaren waren de jaarresultaten niet negatief omdat we de tekorten met incidentele middelen konden dekken. Maar dat lukt niet meer. In 2021 verwachten we dat ons jaarrekeningresultaat rond de €0 uitkomt. Omdat we een natte zomer hadden met weinig natuurbranden en omdat we - na de reorganisatie bij Incidentbestrijding - tijdelijk een aantal vacatures openhielden. De algemene reserve laat geen ruimte, deze staat op het afgesproken minimum niveau. Ontwikkelingen van buitenaf De ambitie van de visie heeft als uitgangspunt een gezonde begroting die structureel in balans is. Door ontwikkelingen waar we zelf geen invloed op hebben, is een onbalans ontstaan. We hebben te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangen we zelf op binnen de bestaande begroting en zonder onze ambities bij te stellen. Helaas zijn we er daarmee niet. De verwachte loonontwikkeling kunnen we niet zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal.

We stellen daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000.

Versie: 1.0 Pagina: 6

Begroting 2023

Realiseren visie voor een toekomstgerichte organisatie Met de incidentele inzet van €600.000 in 2023 halen we de vertraging in, die door het bestrijden van de coronacrisis ontstond. Daarnaast spraken we af dat we Visie 2025 binnen de bestaande middelen uitvoeren. De visie leidt soms tot uitbreiding van onze taken, bijvoorbeeld omdat ze meer vraagt van de kwaliteit van onze activiteiten. Als de kosten daardoor stijgen, vangen we ze op met besparingen ergens anders in de organisatie. Daarnaast zien we ook andere kostenstijgingen op ons afkomen, zoals we in de vorige paragraaf al benoemden. Bij de invoering van de visie combineren we deze financiële uitdagingen en zoeken we vanuit één traject naar mogelijkheden voor kostenbesparingen. We brengen hiervoor onze producten en processen in beeld en optimaliseren ze, zodat we kosten kunnen besparen. Dat zal niet makkelijk worden, omdat de begroting al krap is. Daar waar nodig betrekken we ons bestuur in onze afwegingen en keuzes. Aan het einde van 2022 weten we welke verschuivingen realistisch zijn om in 2025 de visie te kunnen uitvoeren met de beschikbare middelen. In 2023 en 2024 realiseren we die verschuivingen.

Versie: 1.0 Pagina: 7

Begroting 2023

2

Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting

2.1

Indexering

In juli 2021 stelde het Algemeen Bestuur de aangepaste versie van de beleidsnota indexering vast. In deze begroting gebruiken we deze aangepaste versie. VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met 2,04% te indexeren. We baseren dit voorstel op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau 1. Kentgetal jaarschijf 2023

Wegingsfactor

Indexeringspercentage

62,50% 37,50%

2,30% 1,60%

Loonvoet sector overheid Prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC) Gewogen indexpercentage

2,04%

De index van 2,04% passen we toe op de totale gemeentelijke bijdrage en komt dan overeen met een stijging van net iets meer dan €900.000. Indexering rijksuitkering De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt altijd pas tijdens het begrotingsjaar bekend. In de begroting nemen we daarom steeds aan dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage. Indexering overige inkomsten We hebben niet veel overige inkomsten. Ook kennen ze vaak specifieke afspraken over indexering of zijn de inkomsten exact kostendekkend. We kennen er daarom in de begroting geen indexering aan toe, maar verwerken de indexering zodra de omvang bekend is. Indexering loonkosten De ontwikkeling van de loonkosten voor 2023 is nog onbekend. De huidige CAO is in 2023 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2023 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt. Indexering overige kosten Voor de overige kosten reserveren we een budget in de begroting. Waar nodig passen we daarmee indexeringen toe. We reserveren een bedrag per programma, waardoor we de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kunnen uitvoeren. We hoeven dan niet steeds goedkeuring te vragen aan het bestuur.

In de begroting indexeren we voor overige kosten hetzelfde als de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

1 Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 | CPB.nl

Versie: 1.0 Pagina: 8

Begroting 2023

2.2

Bevolkingszorg

Het Algemeen Bestuur nam in de vergadering van juli 2021 een voorstel aan over de uitbreiding van Bevolkingszorg. Op hoofdlijnen komt het voorstel op het volgende neer: Breng Bureau Bevolkingszorg op z’n oorspronkelijk bedoelde sterkte van 4,8 fte. Deze versterking komt direct ten goede aan alle 21 gemeenten en de kosten worden op deze wijze naar rato verdeeld. Omdat deze medewerkers continu bezig zijn met Bevolkingszorg hebben zij veel kennis en ervaring en kunnen zij de gemeenten ondersteunen. Dit kan zowel voor, tijdens als na een crisis.

In dezelfde vergadering stemde het Algemeen Bestuur in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €257.355, met ingang van 2023. We verwerkten de verhoging in deze begroting. Daarnaast stemde het bestuur in met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg. 2 van de 3 specifieke bijdrages worden onderdeel van de reguliere bijdrage en daarmee ook onderdeel van de reguliere verdeelsleutel. Aanpassing van een verdeelsleutel leidt altijd tot herverdeeleffecten. Doordat de verdeelsleutel voor de verdeling van de piketkosten niet verandert, blijven de herverdeeleffecten beperkt tot minder dan €5.000 per gemeente. Het voorstel voor het Algemeen Bestuur bevatte een bijlage waarin we het financiële effect van het besluit per gemeente uitwerkten. We hebben die bijlage aan deze begroting toegevoegd.

2.3

Loonontwikkeling

Loonkosten vormen een fors deel van onze kosten, rond de 70%. Deze kosten beïnvloedt VRBZO deels zelf. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid medewerkers die we inzetten, het functieniveau waarop we medewerkers inzetten en enkele specifieke afspraken over de beloning van medewerkers. Een groot deel van de kosten wordt bepaald door de hoogte van de cao-lonen en de ontwikkeling van sociale premies. Hierop heeft onze organisatie geen invloed. Vanuit gemeenten ontvangen we jaarlijks een indexering voor stijging van prijs- en loonkosten. Deze indexering is gebaseerd op een prognose van het Centraal Planbureau en wordt ongeveer 1,5 jaar voor de start van het begrotingsjaar bepaald. De werkelijke kostenstijging wijkt daarmee altijd af van de indexering die we van gemeenten ontvangen. Op zich is dat geen probleem. Een tegenvaller in een specifiek jaar wordt vaak gecompenseerd door een meevaller in een ander jaar. Daarnaast spraken we met gemeenten af dat we een aanvullende verhoging voorstellen, als we structureel nadelige effecten verwachten. Afgelopen jaren werkte de methode goed. In 2018 en 2019 constateerden we dat de stijging van de pensioenpremies onvoldoende werd gecompenseerd via indexering. Gemeenten gaven daar toen een aanvullende bijdrage voor.

In de kadernota en de begroting gaan we ervan uit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die we ervoor ontvangen. Ook voor 2023 hanteren we dat uitgangspunt. Wel voorzien we een knelpunt voor 2022. De structurele component van de loonstijging komt dan €300.000 hoger uit dan via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting van 2023. We stellen voor de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te verhogen.

Versie: 1.0 Pagina: 9

Begroting 2023

2.4

Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen

Soms ervaren we dat kosten, waarvan we aannamen dat ze incidenteel waren, steeds meer structureel zijn geworden. Denk aan de onderhoudskosten van onze grote brandweervoertuigen. We hebben paar jaar terug een groot aantal (26) nieuwe tankautospuiten gekocht. Het eerste jaar was het onderhoud uiteraard erg beperkt. Daarna viel het op dat de bedragen per voertuig hoger waren dan bij het vorige type voertuig gebruikelijk was. We gingen in eerste instantie uit van een incidentele tegenvaller, maar merken nu dat het onderhoud structureel duurder uitkomt. We passen daarom onze begroting aan. Door intern te schuiven binnen de begroting van 2022, zetten we hier structureel €200.000 extra budget voor in. We krijgen ook wel eens te maken met andere wetten en regels, waardoor kosten stijgen. Denk aan de regels voor de rechtmatigheidsverantwoording en om informatie te beveiligen. Ook hiervoor maakten we intern budget vrij.

2.5

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is in de basis gelijk aan die van 2022, met de volgende aanpassingen: 1.

We stellen voor een indexering toe te passen van 2,04%.

2.

Het Algemeen Bestuur stemde in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg. Deze verhoging verwerken we in de gemeentelijke bijdrage.

3.

We passen de verdeelsleutel van het onderdeel Bevolkingszorg van de gemeentelijke bijdrage aan.

4.

We stellen een incidentele verhoging voor 2 jaar voor van €600.000.

5.

We stellen een structurele verhoging voor van €300.000.

In de onderstaande tabel zijn in de eerste drie regels de reguliere bijdrage en de bijdragen voor Bevolkingszorg nog gesplitst opgenomen. Hiermee kan de aansluiting met de begroting 2022 gemaakt worden. In “Bijlage 1: Effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg” staan de details van de aanpassing uitgewerkt. In overige tabellen staat alleen de nieuwe situatie opgenomen. In totaal komt de gemeentelijke bijdrage voor 2023 uit op €46.692.821. Vorig jaar is ingestemd met een verhoging van de bijdrage voor Omgevingsveiligheid. Die verhoging is gekoppeld aan de termijn waarvoor gemeenten een toevoeging krijgen in hun gemeentefondsuitkering voor versterking omgevingsveiligheidsdienst. We gaan daarom voor nu uit van een bijdrage die doorloopt tot en met 2024.

Versie: 1.0 Pagina: 10

Begroting 2023

Onderwerp

Bijdrage regulier

Piket bevolkingszorg

Totaal

Gemeentelijke bijdrage ex bevolkingszorg 2022 Gemeentelijke rampenbestrijding Bevolkingszorg tbv OTO Subtotaal 2022

€ 44.180.146 € 64.882 € 34.811 € 44.279.839

€ 150.381

€ 44.330.527 € 64.882 € 34.811 € 44.430.220

Indexering 2,04% Verhoging bijdrage bevolkingszorg Structurele verhoging loonkosten Tijdelijke verhoging 2023 - 2024 Gemeentelijke bijdrage 2023

€ 902.202 € 257.335 € 300.000 € 600.000 € 46.339.376

€ 3.064

€ 150.381

€ 905.266 € 257.335 € 300.000 € 600.000 € 46.492.821

€ 153.445

€ 1.411.407

Waarvan ten behoeve van de FLO regeling Uitsplitsing indexering Waarvan loonkosten uit indexering Waarvan prijzen Totaal

2.6

Wegingsfactor Indexeringspercentage 62,50% 37,50%

Totaal € 638.685 € 266.581 € 905.266

2,30% 1,60% 2,04%

Onzekerheden voor de toekomst

Een aantal ontwikkelingen is nog te onzeker om daar nu al op te anticiperen in de begroting. Maar omdat het om grote onderwerpen gaat, noemen we ze wel al. Verloop vrijwilligers De afgelopen jaren hebben we veel verloop van vrijwilligers gehad. Dat leidde tot een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers en daarmee tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en zelfs erger wordt. Wij zien in onze regio juist een afvlakking van de uitstroom. We gaan daarom nog uit van een tijdelijke situatie en we vangen de meerkosten van €150.000 tijdelijk op. Het is onzeker hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. We proberen actief onze vrijwilligers te boeien en aan ons te binden, onder meer via de posthoofden. Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. Deze groep medewerkers moet op tijd hun 2e loopbaan voorbereiden. Dit brengt kosten met zich mee. We dachten dat de daling van de FLO-kosten groter zou zijn dan de kosten voor het 2 e loopbaanbeleid. Zodat de kosten van het nieuwe beleid die van het oude beleid konden vervangen. Inmiddels weten we dat de FLO-kosten nog tot ten minste 2028 op het huidige niveau blijven. In elk geval tot dat jaar stijgen de kosten per saldo.

De eerste medewerkers begonnen in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. Er zijn daarom nog geen uitgebreide ervaringscijfers om de verwachte meerkosten te onderbouwen. Maar deze eerste medewerkers konden de kosten voor hun 2 e loopbaantraject beperkt houden. We deden toezeggingen, die vooral waardevol waren voor de medewerker, en die de organisatie weinig kostten. Denk aan de mogelijkheid om een jaar parttime te werken of aan een terugkeergarantie voor een jaar. 2 oplossingen waardoor een medewerker relatief veilig een eigen bedrijf op kan starten. Voor de begroting van 2023 gaan we nog uit van beperkte meerkosten. We zien andere regio’s bedragen opnemen in hun begroting tot €70.000 per medewerker of een bedrag van €750.000 reserveren. We verwachten hier in de begroting van 2024 een beter beeld bij te hebben.

Versie: 1.0 Pagina: 11

Begroting 2023

Onderhoud kazernes VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over onderhoud. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een tekort zien. De kosten voor huurdersonderhoud komen circa €500.000 per jaar hoger uit dan we nu aan budget beschikbaar hebben. Ook moeten we de kazernes meer duurzaam maken. We hebben nog geen beeld van de kosten van deze verduurzaming. Daar willen we met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes, afspraken over maken. In 2022 willen we het strategisch huisvestingsbeleid vast laten stellen, dat wordt de basis voor deze afspraken. Omdat we op lange termijn een tekort verwachten voor het onderhoud van de kazernes, beschouwen we eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel. Energieprijzen Sinds de herfst van 2021 stijgen de energieprijzen hard. Als deze stijging, of een deel daarvan, structureel wordt, gaat dit impact hebben op onze begroting. We hebben in totaal €800.000 begroot voor energie, waarvan €500.000 voor gas en stroom. Onze prijzen staan vast tot en met 2023, we gaan ervan uit dat het budget voldoet. Wel blijven we de prijsontwikkeling van energie volgen. Loonkosten vrijwilligers Op dit moment is de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Eerder namen we aan dat de kosten konden oplopen tot €1.500.000 per jaar.

Dit was op basis van landelijke gemiddelden. Inmiddels weten we dat onze regio minder nadeel heeft dan andere regio’s. Het financiële nadeel zal daarmee ook lager uitkomen. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers is daarmee nog onzeker en kunnen we daarom nog niet noemen in de begroting van 2023.

Versie: 1.0 Pagina: 12

Begroting 2023

3

Programma’s

3.1

Inleiding

Als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maken we de samenleving veiliger. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico’s in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Om dat te bereiken kijken we verder dan vandaag. We bereiden ons voor op de toekomst. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en kennen de risico’s van morgen. We willen dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’ Ons doel bereiken we door iedereen die over veiligheid gaat met elkaar te verbinden. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van ons, onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. Door het netwerk rondom veiligheid sterker te maken, de samenwerking op te zoeken en kennis met elkaar uit te wisselen, zorgen we samen voor een veilige regio. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we snel en efficiënt het incident, waardoor we schade en leed zoveel mogelijk beperken. Incidentenbestrijding en crisisbeheersing zijn pure noodzaak voor de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar zorgen er bij incidenten wel voor dat het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden.

Dit alles vraagt om alertheid: want wat vandaag veilig is, kan morgen ineens onveilig zijn. En een brand, of een ongeval dat onschuldig lijkt, kan soms verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur. We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en ieders specifieke veiligheidsvraagstuk onder de loep neemt. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan en zijn daarom niet belerend, maar motiveren met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zetten we alles op alles voor een veilig Zuidoost-Brabant. We clusteren onze activiteiten in twee programma’s: brandweerzorg en crisisbeheersing. Brandweerzorg heeft verschillende taken. Branden blussen inderdaad, maar we doen veel meer. Zo redden we mens en dier uit onveilige situaties. Daarnaast zetten we stevig in op brandpreventie, onder meer door voorlichting te geven en te controleren of gebouwen aan de brandveiligheidseisen voldoen. Binnen het programma crisisbeheersing vinden activiteiten van de GHOR (= de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Bevolkingszorg en Crisisbeheersing plaats.

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen de verschillende geneeskundige diensten (GGD, meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de huisartsen en het Rode Kruis), zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis (gevaar voor mens en/of milieu) het aanspreekpunt van de geneeskundige zorgketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. Tot slot is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie en regie voor de gehele acute en niet-acute zorgketen. Vanuit bevolkingszorg ondersteunen we gemeenten in hun essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om te communiceren over het incident of de crisis en om betrokkenen op te vangen. Als de hulpverleningsdiensten klaar

Versie: 1.0 Pagina: 13

Begroting 2023

zijn met hun inzet, liggen er voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de schade was. Crisisbeheersing organiseert de leiding en coördinatie bij de bestrijding van complexe incidenten, waarbij vaak meerdere hulpdiensten en de gemeente zijn betrokken. In sommige gevallen gebeurt dit vanuit de GRIP-structuur (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat.

Versie: 1.0 Pagina: 14

Begroting 2023 3.2

Programma Brandweerzorg

Onderstaand schema vat samen wat we in 2023 willen bereiken en welke inzet we daar voor plegen. Verderop op in deze alinea wordt een toelichting gegeven op de thema’s.

Versie: 1.0 Pagina: 15

Begroting 2023

3.2.1

Ontwikkelingen Brandweerzorg

Een deel van de thema’s bij brandweerzorg zijn in paragraaf 2.6 besproken. Het betreft de thema’s Verloop vrijwilligers en Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer. Robuust en paraat Duurzame inzet / 2e loopbaan Zie paragraaf 2.6 FLO Medewerkers die voor 2006 al in dienst waren, hebben recht op een vorm van vroegpensioen. Deze regeling wordt vaak aangeduid als de FLO-regeling, waarbij FLO staat voor Functioneel Leeftijdsontslag. Om de kosten van deze regeling af te dekken is een voorziening gevormd. De werkelijke kosten van de regeling komen ten laste van die voorziening. Lastig hierbij is dat de FLO-regeling gebruik maakt van en beïnvloed wordt door diverse fiscale regelingen. De afgelopen jaren waren er meerdere keren grote schommelingen in de verwachte kosten van de FLO-regeling. We volgen die ontwikkeling goed en maken hierbij gebruik van externe specialisten. Waar mogelijk werken we samen met andere veiligheidsregio’s. Vrijwilligheid Het blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te laten instromen op onze posten, vooral in de kleine kernen. Daarom blijven we samen met de betreffende gemeenten actief nieuwe vrijwilligers werven. In 2021 en 2022 hebben we dit bijna alleen via sociale media moeten doen, omdat fysieke bijeenkomsten door Corona niet mogelijk waren. We rekenen erop dat we in 2023 ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen inzetten.

De komende jaren houden we de paraatheid goed in de gaten en kijken we hoeveel mensen nodig zijn om goed paraat te blijven. Toekomstbestendig Brandweerstelsel Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Alle brandweermensen hebben in principe dezelfde taken en opleidingseisen. Door Europese en internationale regels en jurisprudentie kunnen we de huidige situatie niet ongewijzigd laten. Een landelijke stuurgroep gaat thema’s uitwerken, die bijdragen aan een toekomstbestendig brandweerstelsel. Het gaat onder meer om beschikbaarheid van de vrijwilliger en om slagkracht en paraatheid. Snel en flexibel Dekkingsplan en gebiedsgerichte opkomsttijden Brandweer Brabant-Zuidoost moet volgens de Wet veiligheidsregio’s elke 4 jaar een dekkingsplan vast laten stellen. De looptijd van het huidige dekkingsplan is 2019 tot 2023. In 2022 starten we met een nieuw dekkingsplan, dat we vervolgens door het bestuur laten vaststellen. Dit nieuwe dekkingsplan stellen we bij voorkeur op volgens de nieuwe landelijke methodiek van gebiedsgerichte opkomsttijden. Het dekkingsplan helpt ons onder andere in te schatten hoe snel brandweereenheden ter plaatse kunnen zijn. Behapbare basis Brandweer Brabant-Zuidoost heeft de visie van VRBZO vertaald naar de eigen taken.

Welke taken kunnen brandweermannen- en vrouwen in de toekomst nog doen? Incidenten worden complexer en dit vraagt soms meer specialistische kennis en vaardigheden. Door flexibel op te treden zorgen we dat al onze eenheden behapbare klussen aan kunnen. Als het nodig is zetten we extra specialismen in.

Versie: 1.0 Pagina: 16

Begroting 2023

Professioneel (vakkundig en goed) Aantoonbare vakbekwaamheid We zetten onze repressieve brandweermedewerkers pas in als ze voldoen aan de landelijke opleidingseisen. Daarnaast moeten ze hun kennis en vaardigheden onderhouden, zodat ze bijblijven op hun vakgebied. Ze registreren dat in een systeem. Wij zien in dat systeem dat ze deelnemen aan het bijscholingsprogramma en welke onderwerpen ze getraind hebben. Maar dat zegt nog te weinig over het effect van de training en de kwaliteit van de medewerker. Om met de registratie juist wel de aanwezige kennis en vaardigheden van onze vakmensen in beeld te kunnen brengen, gaan we experimenteren. Brandweermedewerkers halen een score voor hun competenties. Hiermee heeft de medewerker inzicht in de kwaliteit van zijn eigen prestaties. Dit willen we niet alleen doen wanneer ze oefenen, maar juist ook als ze incidenten bestrijden. Dan zien we of de aangeleerde kennis en vaardigheden in praktijk worden gebracht. En daaruit blijkt hoe we de medewerkers kunnen ondersteunen om steeds opnieuw hun risicovolle vak effectief en veilig uit te kunnen voeren. Een van de manieren waarop we onze lerende organisatie in de praktijk brengen. Informatiegestuurde incidentbestrijding Incidenten worden steeds complexer. Dit komt door nieuwe ontwikkelingen, zoals alternatief aangedreven voertuigen of een mix van wonen, werken en transport in één groot complex.

Brandweermensen kunnen niet alle nodigde kennis paraat hebben. Bovendien leert onderzoek dat mensen hun beperkingen hebben wanneer ze moeten functioneren in stressvolle situaties. Gelukkig ontstaan nieuwe kansen als we (real time) informatie tijdens een incident ontsluiten. Daarom gaan we aan de slag met ‘informatiegestuurde incidentbestrijding - Brandweer’ (IGIB-B). Daarmee kunnen we real time informatie ontsluiten én omzetten naar een handelingsperspectief voor de brandweereenheden bij het incident. Verantwoord investeren in materiaal en middelen Als het erop aankomt tijdens een inzet, moeten onze medewerkers kunnen vertrouwen op de hulpmiddelen die ze gebruiken. We moeten daarom onze materialen goed (laten) onderhouden en certificeren. Een nieuw onderhouds- en beheerssysteem met periodieke checks helpt ons daarbij, zodat we de middelen ook breder in de organisatie kunnen inzetten.

Versie: 1.0 Pagina: 17

Begroting 2023

3.2.2

Wat mag het kosten?

De kosten voor brandweerzorg bedragen in 2023 €40,4 mln. De stijging van de lasten ten opzichte van 2022 komt door indexering van budgetten. We verwachten in 2023 0,6 mln inkomsten. Dit is lager dan de realisatie van 2021. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat we in 2021 enkele medewerkers gedetacheerd hebben. Omdat deze detacheringen incidenteel zijn, begroten we deze inkomsten niet volledig.

Versie: 1.0 Pagina: 18

Begroting 2023 3.3

Programma Crisisbeheersing

Versie: 1.0 Pagina: 19

Begroting 2023

3.3.1

Ontwikkelingen crisisbeheersing

Zicht op risico’s We leven in een tijd waarin informatie belangrijker is dan ooit. Vooral afgelopen decennium hebben data- en informatiemanagement zich ontwikkeld. Dat biedt ons kansen om beter zicht te krijgen op veiligheidsrisico’s en op die manier hierop in een vroeg stadium te anticiperen. Dat betekent wel dat we moeten investeren in deze vorm van informatiegestuurde veiligheid. Informatiegestuurde veiligheid / Fieldlab In de voorbereiding op crises zullen we meer gebruik maken van data, business intelligence, impactanalyses en scenario-ontwikkeling. De 6 zuidelijke Veiligheidsregio’s ontwikkelen informatiegestuurde veiligheid verder in Fieldlab Zuid-6. Samen bedenken we bijvoorbeeld hoe we gezamenlijke data van partners kunnen ontsluiten en maken we afspraken over data-uitwisseling, technische standaarden en informatieveiligheid. Bij deze ontwikkelingen kan en mag VRBZO niet achterblijven. We moeten aansluiten op soortgelijke ontwikkelingen in de rest van het land en op informatieuitwisseling met het rijk. Naast een jaarlijkse bijdrage voor de deelname aan Fieldlab Zuid-6 (€ 100.000 in 2023) moet er capaciteit worden gegenereerd om mee te kunnen groeien in de ontwikkeling van informatiegestuurde veiligheid (€ 120.000).

Veiligheidsradar We moeten kwetsbaarheden, dreigingen en (sluimerende) crisissituaties op verschillende niveaus op tijd monitoren en analyseren. En vervolgens beoordelen of we ze kunnen beïnvloeden. Daarvoor moeten we een transitie maken; van een statisch beeld (zoals dat nu in het regionaal risicoprofiel staat) naar een actueel en dynamisch zicht op risico’s middels een Veiligheidsradar. We kunnen hierdoor beter anticiperen op risico’s en nemen op basis daarvan de juiste beslissingen op het juiste moment. Zorgrisicoprofiel Als onderdeel van de veiligheidsradar werkt de GHOR aan een zorgrisicoprofiel. Daarin beschrijven en duiden we de aannemelijkste risico’s voor de spoedeisende medische hulpverlening en publieke geneeskundige zorg. We geven nadrukkelijk aan welke specifieke risico’s de zorgsector inschat. Dit helpt bestuurders en ketenpartners om besluiten te nemen, wanneer tijdens rampen en crisis vraag en aanbod naar geneeskundige zorg niet in balans zijn. Aansluiting landelijk crisismanagement platform Het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) is een platform dat landelijk wordt opgericht. Omdat rampen en crises meer dan ooit de regio overstijgen en langer duren dan we aankunnen, moet het platform meer regie en coördinatie realiseren tussen de regio’s onderling en met het Rijk. Vooral op het gebied van informatievoorziening en -uitwisseling bij rampen en crises.

Hoe kunnen 25 regio’s en naar verwachting 6 interregionale veiligheidsinformatiecentra (zoals Fieldlab Zuid-6) dit platform faciliteren, vormgeven en gebruiken? Daar denken de Veiligheidsregio’s samen over na. De extra capaciteit voor informatiegestuurde veiligheid draagt bij aan deze verbinding met KCR2.

Versie: 1.0 Pagina: 20

Begroting 2023

Beinvloeden van risico’s We willen niet alleen goed zicht houden op risico’s. We proberen ook door goed advies te geven aan en af te stemmen met ons netwerk, te voorkomen dat een risico echt een crisis wordt. Dat is niets nieuws, samen met onze partners werken we al jaren aan het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Cyberincidenten en -gevolgbestrijding Cyberincidenten komen steeds vaker voor en zijn zeer complex en ingrijpend voor de maatschappij. De gevolgen kunnen groot zijn en ze kunnen de maatschappelijke continuïteit bedreigen. Daarom moet VRBZO voorbereid zijn en de schade kunnen beperken na een cyberincident. Niet alleen door specifieke kennis in huis te halen, maar ook door het netwerk van experts en instanties te leren kennen. Zodat we weten wie ons kan helpen bij een grootschalig cyberincident. VRBZO participeert in dat verband in het regionale (Oost-Brabant) programma Cyber en staat klaar om aan te haken op ontwikkelingen zoals de vorming van een regionaal expertteam digitale veiligheid. Omgevingswet Met de komst van de Omgevingswet kunnen gemeenten en provincie meer ruimte bieden aan ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. We kijken naar het risico, en minder naar de regel. Dit betekent dat ook VRBZO zich daar samen met gemeenten en andere partners op voorbereidt.

We beoordelen de inhoudelijke (wettelijke) wijzigingen en welke kwalificaties van de medewerkers, processen en instrumenten daarbij horen. Samenwerken met ketenpartners Met de Omgevingswet wordt samenwerken met de ketenpartners vanzelfsprekend. We kunnen niet zonder elkaar tot een volledig advies komen. Met dit advies kunnen gemeenten een afgewogen besluit nemen. In onze regio hebben we samen een producten- en dienstencatalogus gemaakt. En we hebben met elkaar processen en termijnen afgesproken om deze producten en diensten te kunnen leveren. In 2023 brengen we de uitgedachte samenwerking in de praktijk en delen we onze ervaringen, zodat we de afspraken eventueel bij kunnen stellen. Weerbare samenleving en risicocommunicatie Eind 2021 heeft ons het bestuur de ambitie en focus van een weerbare samenleving vastgesteld. We verwachten begin 2022 het beleidsplan voor risicocommunicatie vast te laten stellen. Nieuw in dat beleidsplan is dat we de behoeften van inwoners (inwoneronderzoek 2021) en de risico’s uit het regionaal risicoprofiel, tegen elkaar hebben afgewogen. Daarmee maakten we een keuze voor de risico’s waar we ons tot en met 2025 op richten. Begin 2022 ontwikkelen wij via de lijn van gedragsbeïnvloeding de te gebruiken risicocommunicatie-strategie(ën), om die aan te kunnen bieden aan de gemeenten, als uitvoerder van risicocommunicatie.

Zij kunnen deze strategie(ën) vervolgens toepassen.

Crisismanagement De bovenstaande ontwikkelingen gericht op het zicht op risico’s en het beperken er van, betekenen een proactieve wijze van crisismanagement. Dit heeft tot gevolg dat onze werkwijzen tijdens een crisis veranderen. Dat moeten we goed afstemmen met onze crisisfunctionarissen en onze partners in crisisbeheersing. Op het moment dat een crisis zich toch voor doet, zullen ook hier de bijbehorende werkwijzen aanpassing behoeven. Crisisplan De crisisorganisatie moet beter aansluiten op het karakter en verloop van de crises van de toekomst. Dit zijn niet meer alleen de plotselinge crises binnen gemeente- of regiogrenzen. Maar ook de crises die zich langzaam ontwikkelen, sluimeren en die over grenzen gaan. Bij een echte inzet richten we de crisisprocessen zo in, dat we de crisis in een flexibele structuur kunnen bestrijden. Dat betekent met wisselende partners en in wisselende grootte. Dit is nodig om

Versie: 1.0 Pagina: 21

Begroting 2023

zowel bekende als onbekende risico’s aan te kunnen. Kortom, een inzet op maat. Hiervoor stellen we - samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord - een nieuw crisisplan op. Dat doen we op zo’n manier dat betrokkenen van alle disciplines - waaronder gemeenten en bestuurders - meegroeien met de ontwikkeling van risico naar dreiging en (mogelijke) crisis. Hierdoor blijft er continuïteit in kennis bestaan. Kennis die nodig is om crises te bestrijden. De crisisorganisatie wordt zodanig georganiseerd dat er permanente risicomonitoring plaatsvindt en er op elk moment regie kan worden gevoerd op de aanpak van risico’s, dreigingen en kwetsbaarheden (‘lauwe fase’). Dus waar mogelijk voordat het een crisis wordt. Regievoering in de lauwe fase kan zo onderdeel worden van het takenpakket van specialisten en adviseurs crisisbeheersing van VRBZO. In 2023 investeren we € 80.000 om de ontwikkeling van het crisisplan te bevorderen en de regievoering in de lauwe fase vorm te geven. . Vakbekwaamheid VRBZO wil een lerende organisatie zijn. Want leren en ontwikkelen zijn belangrijk om in te spelen op en aan te sluiten bij een omgeving die steeds verandert. Behoeftes, technologie en demografie veranderen in hoog tempo. Waardoor crises steeds complexer en ingrijpender worden. VRBZO wil hierop anticiperen.

We willen inwoners, bestuurders en (keten)partners op hoog niveau kunnen beschermen tegen, adviseren over en voorbereiden op risico’s en calamiteiten in de regio. Omdat de ontwikkeling van de organisatie alleen kan plaatsvinden wanneer de medewerkers mee-ontwikkelen, investeren we in leren en ontwikkelen. Op die manier kan crisisbeheersing verder professionaliseren. Het evalueren van crisissituaties en oefeningen en het effectief toepassen van inzichten komt op dit moment door capaciteitsgebrek onvoldoende van de grond; hierin wordt geïnvesteerd (€ 100.000). Samenwerking crisispartners Een crisis bestrijd je niet alleen. Alle betrokken partijen moeten goed samenwerken om de crisis met succes te bestrijden. De crises van nu zijn veel complexer en duren lang. Vaak spelen meerdere organisaties en instellingen een rol, en zijn er meer problemen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Om ‘moderne crises’ te kunnen bestrijden moeten we samenwerken met verschillende vitale partners. Dat begint met goede informatievoorziening en elkaar kennen. We moeten daarom blijven investeren in het bestaande netwerk van ketenpartners én flexibel en proactief de ‘ongekende’ partners in crisisbeheersing leren kennen.

Versie: 1.0 Pagina: 22

Begroting 2023

Doorontwikkeling dynamische preparatie De huidige capaciteit voor planvormging is grotendeels nodig voor het opstellen en onderhouden van wettelijke rampbestrijdingsplannen en crisisbeheerplannen voor hoog risicovolle bedrijven en luchthavens. Ook zijn er al jaren samenwerkingsafspraken met de vertrouwde vitale partners om in crisissituaties goed met elkaar samen te werken. De voorbereiding op nieuwe crisistypen, gekend en ongekend, maakt dat versterking van capaciteit nodig is. Alleen zo kunnen we aansluiting houden op tal van landelijke en regionale netwerken, werkgroepen en netwerken rondom thema’s als maatschappelijke continuïteit, veiligheid op luchthavens, cyber, klimaatadaptatie, hoog water, energievoorziening. Naast capaciteit om in deze netwerken te kunnen participeren en kennis te vertalen naar de praktijk bij actuele dreigingen (€ 100.000), moet ook de wijze waarop deze informatie wordt gedeeld worden gemoderniseerd en meegroeien met digitale mogelijkheden. Met deze uitbreiding ontstaat er ruimte om ook dit vraagstuk op te pakken. Crisiscommunicatie In 2022 onderzoeken we de opzet en ontwikkeling van een risico- en crisiscommunicatiekanaal: waarmee helpen we gemeenten om te communiceren naar burgers en bedrijven over risico’s en bij crises? In 2023 implementeren we de geselecteerde methode.

Dit kanaal richten we zo in, dat kernboodschappen vanuit risicocommunicatie effectief kunnen worden toegepast tijdens crises. Dit crisiscommunicatiekanaal helpt de inwoners in onze regio zichzelf beter te redden.

3.3.2

Wat mag het kosten?

De lasten voor crisisbeheersing komen in 2023 uit op 3,8 mln. Een stijging van 0,8 mln ten opzichte van 2022. Deze stijging komt met name door de incidenteel extra toegekende middelen voor crisisbeheersing, de structurele verhoging ten behoeve van bevolkingszorg en door indexering.

Versie: 1.0 Pagina: 23

Begroting 2023 3.4

Ondersteuning organisatie

Versie: 1.0 Pagina: 24

Begroting 2023

3.4.1

Toelichting thema’s

Efficiënt en effectief Procesoptimalisatie: klaar voor de toekomst De visie van VRBZO 2025 kent 3 thema’s waar we aan werken: weerbare samenleving, samen voor veilig en toekomstbestendige organisatie. Om de eerste 2 thema’s uit te kunnen voeren, moeten we ook als organisatie klaar zijn voor de toekomst. We moeten ons blijven ontwikkelen. In de crisisbeheersing willen we bijvoorbeeld naar meer dynamische en flexibele structuren. Daarvoor moeten we schuiven met financiële middelen. Daarnaast moeten we weten welke risico’s er op de samenleving af kunnen komen, we moeten vooruit kijken en ons voorbereiden. En de brandweerzorg moeten we versterken, zodat we veilig en vakbekwaam kunnen blijven werken. In een paar jaar tijd willen we deze doorontwikkeling in de organisatie realiseren. De inhoud van ons werk is hierbij het startpunt. We willen de processen, die bijdragen aan de visie, daarom zo optimaal mogelijk inrichten. VRBZO zoekt, net als gemeenten, steeds naar manieren om (ondersteunende) werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren. Vaak met het doel om de kwaliteit te verbeteren, terwijl de kosten gelijk blijven. Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie hierbij, ook in 2023. Vanuit de extra €600.000 die we hiervoor vragen, geven we er een extra impuls aan.

Verder automatiseren van processen We zetten ons ook in om processen te automatiseren. Met als doel minder kans op menselijke fouten. Zo proberen we meer grip te krijgen op de organisatie en overbodige activiteiten en slecht functionerende processen te verbeteren. In control Rechtmatigheidscontrole In 2023 geven we voor het eerst een financiële rechtmatigheidsverklaring af over de jaarrekening van 2022. Hiermee voldoen we aan de wet en aan de uitgangspunten van de commissie Depla over rechtmatige overheidsfinanciën. Verder maken we in 2023 onze interne controles en financiële risicomonitoring professioneler. Tegelijk blijven we het rechtmatigheidsbewustzijn in de organisatie vergroten. Op deze manier voorkomen we dat we geld onrechtmatig besteden.

Veilige informatie Om onze informatie steeds veiliger te maken, sluiten we aan bij Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met één normenkader voor de hele overheid, kunnen overheden beter afstemmen binnen de eigen ketens en met andere partijen. Overheden maken zoveel mogelijk gebruik van het landelijke versnellingsprogramma informatieveiligheid, waarbij de focus ligt op samenwerken aan een toekomstbestendige digitale informatievoorziening en robuuste ICT-infrastructuur. Uiteindelijk beschikken we dan over alle informatie die voor risico- en crisisbeheersing cruciaal is. Daarnaast is de informatie op tijd, betrouwbaar en valt niet in verkeerde handen. In 2023 moeten alle secundaire en ondersteunende processen voldoen aan BIO.

Intelligence, stuur-indicatoren, dashboard, prognoses, data-analyse Met intelligence en analyses ontwikkelen we VRBZO tot een organisatie die crises beheerst en is voorbereid op gekende en ongekende crises. In 2023 gebruiken we dashboards en rapportages niet meer alleen om ontwikkelingen te beschrijven, maar gaan we ze voorspellen. We vertellen niet alleen wat er gebeurt, maar brengen ook in beeld waarom iets gebeurt en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Onze organisatie moet om kunnen gaan met de moeilijkheidsgraad van deze meer waardevolle analyses, daarom investeren we in 2023 in datageletterdheid van medewerkers en

Versie: 1.0 Pagina: 25

Begroting 2023

analytische vaardigheden in het bijzonder. Zodat we voor relatief simpele analysevraagstukken geen experts hoeven in te schakelen. Onze medewerkers kunnen deze vraagstukken zelf oppakken. Nieuwe wetten en regels toepassen Nieuwe wetgeving betekent dat we de manier waarop we ons werk organiseren en uitvoeren, moeten aanpassen. Dat geldt in 2023 vooral voor: •

Wet gemeenschappelijke regelingen: hoe we onze relatie met gemeenten en gemeenteraden vormgeven en hoe we informatie verstrekken aan gemeenteraden, moet veranderen.

•

Wet open overheid: de huidige Wob-procedures (Wet openbaarheid bestuur) worden vervangen om zo bij te dragen aan een meer transparante overheid.

Huisvesting VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten maakten we afspraken over onderhoud. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een tekort zien. De kosten voor huurdersonderhoud komen circa €500.000 per jaar hoger uit dan we nu aan budget beschikbaar hebben. Ook moeten we de kazernes meer duurzaam maken. We hebben nog geen beeld van de kosten van deze verduurzaming. Daar maken we met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes, afspraken over. In 2022 willen we het strategisch huisvestingsbeleid vast laten stellen, dat wordt de basis voor deze afspraken. Omdat we op lange termijn een tekort verwachten voor het onderhoud van de kazernes, beschouwen we eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel. Professioneel Ontwikkeling medewerkers Onze medewerkers zijn ons kapitaal, hierin investeren we. Zodat de juiste medewerker op de juiste plek zit - nu en in de toekomst - en we onze visie waar kunnen maken. Goed leiderschap is dan belangrijk. En strategische personeelsplanning en Human Resource Development (HRD) helpen ons daarbij. Daarnaast houden we focus op samenwerking en duurzame inzetbaarheid. Niet alleen onze organisatie, ook het vakgebied HRM is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een toekomstbestendige HRM-afdeling, die medewerkers en organisatie proactief, optimaal en duurzaam service verleent.

Aan deze afdeling bouwen we in 2023 verder. Tot slot werken we actiever samen met andere veiligheidsregio’s binnen het HRM-netwerk. Vanuit de incidenteel toegekende middelen van €600.000 geven we hier een extra impuls aan. Arbeidsmarktcommunicatie: We willen arbeidsmarktcommunicatie professionaliseren, zodat potentiële medewerkers zien dat VRBZO een aantrekkelijke werkgever is. Het aantal kwalitatief geschikte sollicitanten neemt toe en (goede) medewerkers blijven langer bij ons werken. We willen dat een bredere doelgroep een loopbaan bij VRBZO ambieert en er zich thuis voelt. We zetten dan ook actief in op inclusieve organisatie en diversiteit.

Versie: 1.0 Pagina: 26

Begroting 2023

3.4.2

Wat mag het kosten?.

De kosten voor ondersteuning organisatie komen in 2023 uit op €9,9 mln. De stijging ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt doordat een deel van de incidentele verhoging van €600.000 bij dit onderdeel meetelt. De realisatie van 2021 komt zowel bij de lasten als bij de baten hoger uit doordat de extra kosten voor Corona die we gecompenseerd hebben gekregen van het rijk meetellen bij ondersteuning organisatie.

Versie: 1.0 Pagina: 27

Begroting 2023

4

Financiële overzichten

4.1

Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito’s zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2023 net iets meer dan €1 mln. groot is. In de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is voldaan.

4.2

Investeringsbegroting

We besteden het grootste deel van ons budget aan loonkosten. Maar we doen ook investeringen, zeker binnen het onderdeel Brandweerzorg. Voor de begroting van 2023 zijn geen grote aanpassingen voor investeringen nodig. Wel voegen we het jaar 2026 toe aan de begroting. De investeringen die we in dat jaar toevoegen zijn steeds vervangingsinvesteringen. Denk aan: •

3 tankautospuiten inclusief bepakking

•

2 hoogwerkers inclusief bepakking

•

2 haakarmvoertuigen

•

2 personenvoertuigen

•

een container voor logistiek

De investeringsbegroting is opgenomen als bijlage. De geplande investeringen die zijn toegevoegd in de jaarschijf 2026 betreffen vervangingsinvesteringen in onder meer vier tankautospuiten, twee hulpverleningsvoertuigen, een verzorgingsunit, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, bluskleding, mobilofoons en ICT middelen.