1f. Blink - Rapportage Nuenen - Q3-2022

NUENEN Aan: Van: Betreft: Datum:

Sander Huijberts Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Nuenen 10-11-2022

Q3

Beste Sander, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Nuenen naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal laat de realisatie €26.000 overschrijding van de begroting zien. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN De inzameling van rest-GFT en PMD-inzameling is verhoogd ten opzichte van de begroting 2022. Dit door een incorrecte begroting 2022 (eerder gecommuniceerd in het begrotingsoverleg van 2023). Blink verwacht hier een overschrijding van kosten richting einde jaar. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april, alsmede in juni en juli, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met september al 28% meer zakken afgenomen dan in de begroting rekening mee is gehouden. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een overschrijding van deze kosten. De inzameling van de incontinentie is alleen begroot voor de rolcontainers, de inzameling van de ondergrondse containers is niet begroot en zorgt hierdoor voor een overschrijding. De realisatie van de milieustraat blijft onder de begroting 2022 (€44.000). De aangeleverde afvalstromen liggen net onder het niveau van de begroting 2022. Ook is er in 2022 een lichte verbetering van het scheidingsgedrag. Dit leidt tot een positief resultaat op de verwerkingskosten. Echter de transportkosten stijgen omdat er een tekort is aan chauffeurs waardoor inhuur plaats moeten vinden en de huur van nieuwe containers op de milieustraten zijn gestegen. Dit was bij het opstellen van de begroting 2022 niet bekend.

Daarnaast zijn de openingstijden van de milieustraten gedurende 2022 verlengd waardoor ook de personeelslasten (beheer) stijgen. REINIGING Binnen de reiniging is een verschuiving van kosten van onkruidbeheer naar vegen. Vegen Het nieuwe veegplan Nuenen was nog niet in de begroting 2022 toegepast. Echter is de uitvoering hier wel reeds in 2022 op aangepast. Dit leidt 2

tot een stijging van ongeveer 400 uur. Ook de stijgende exploitatiekosten op de veegmachines (met name brandstof) en veegvuil wat niet in de begroting 2022 is opgenomen, leiden tot een overschrijding. De verwerkingskosten van veegvuil is niet opgenomen in de begroting 2022. In totaal een bedrag van €56.000. Onkruidbeheersing Een verschuiving van borstelen en lans naar bosmaaien. Dit leidt tot een afname van kosten omdat bosmaaien aanzienlijk goedkoper is dat de overige onkruidbeheersingswerkzaamheden. DIGITALE DIENSTVERLENING Overschrijding van kosten ten opzichte van de begroting 2022. Mede ook door de ontwikkelkosten van de website (€2.000). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontactcentrum. VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Nuenen een kostenpost van €45.000. Verwachting Inzamelen Overschrijding op huis-aan-huisinzameling: Restafval €20.000 incorrecte begroting 2022 GFT-afval €25.000 incorrecte begroting 2022 PMD-afval €25.000  verhoogde kosten pmd-zakken De milieustraat kosten blijven onder budget met €50.000. Verwachting reinigen Totale gesaldeerde overschrijding vegen en onkruidbeheersing van €25.000. Dit komt door de uitbreiding van veeguren ten opzichte van de begroting 2022. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Nuenen

Vervolg...

Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

4

1.231 160 72 88 0 257 190 67 0 0 0 0 0 91 19 22 2 23 1 14 9 1 0 0 0 0 36 0 92 566 364 95 108 29 27 3

Toegestaan 1.226 125 56 69 0 241 168 73 0 0 0 0 0 78 16 11 5 23 2 7 7 7 2 2 0 0 37 0 94 610 438 76 96 39 37 3

Begroting 1.616 170 76 94 0 318 229 90 0 0 0 0 0 105 21 15 6 31 2 10 9 10 2 2 0 0 49 0 130 788 553 103 132 53 49 4

Verschil

Realisatie -4 -35 -16 -19 0 -15 -22 6 0 0 0 0 0 -13 -2 -11 3 -1 1 -6 -2 6 1 1 0 0 1 0 3 44 74 -19 -12 10 10 0

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

311 3 0 3 0 154 9 132 13 139 1 0 1 15

294 3 0 3 0 98 28 70 0 161 6 0 6 25

374 4 0 4 0 133 38 95 0 193 7 0 7 36

-17 1 0 1 0 -56 19 -62 -13 22 6 0 6 10

DIGITALE DIENSTVERLENING

34

26

38

-8

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

0

0

0

0

9

10

13

0

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

0

24 -21 2.043

18

1.585

18 -16 1.559

-26

3

0

0

-3

-202

0

0

202

Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Nuenen Inzet GRIP-wagen

3

Totaal

3

5

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl