1e tussentijdse rapportage voorjaar 2026 - Bijlage Tussentijdse rapportage voorjaar 2026

Tussentijdse rapportage voorjaar 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 1. Inleiding ...............................................................................................................................................3 2. Financiële stand van zaken .................................................................................................................4 Prognose resultaat ...............................................................................................................................6 Overzicht onvoorzien ...........................................................................................................................7 Aanpassingen in reserves....................................................................................................................8 Aanpassingen in investeringskredieten ...............................................................................................9 3. Stand van zaken sociaal domein .......................................................................................................12 Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- .............................................................13

2

1. Inleiding Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage van 2026. Het doel van deze rapportage, overeenkomstig de financiële verordening 2023, is de raad tussentijds te informeren over ontwikkelingen en over de financiële stand van zaken in het lopende boekjaar. Daarnaast is het doel ook om de begroting bij te stellen, zodat de begroting actueel is en aan het begrotingscriterium (rechtmatigheid) kan worden voldaan. Tot slot is de rapportage ook een instrument om het budgetbeheer te verbeteren. We verbeteren de sturing zodat we budgetoverschrijdingen op programmaniveau voorkomen. Voor zover budgetoverschrijdingen niet kunnen worden opgevangen binnen het programma, doen wij een voorstel om de dekking te zoeken in een ander programma, zodat de totale lasten niet overschrijden. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2026 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten nemen we deze op in de concept-programmabegroting 2027-2030. Bedragen kleiner dan € 25.000,- worden niet toegelicht. De opbouw van de rapportage is als volgt.

In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringsprojecten en een update over majeure projecten. Tot slot geeft hoofdstuk 3 de stand van zaken bij het sociaal domein.

3

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Voordeel

Omschrijving en toelichting

Nadeel

Programma 1 Taakveld 0.4 Overhead Hogere inkoopkosten Bizob door veel aanbestedingsprocedures. We brengen dat momenteel in beeld en komen hierop terug bij de 2e tussentijdse rapportage.

PM

Door de verhoging van de reiskostenvergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per km stijgen mogelijk de kosten van de woon-werkregeling. We brengen nog in kaart wat de financiële gevolgen daarvan zijn en komen daar in de 2e tussentijdse rapportage 2026 op terug.

PM

Vervallen stelpost (kapitaal)lasten verbouwing/renovatie/nieuwbouw gemeentehuis in 2026, gezien het uitstel van besluitvorming hierover. Het noodzakelijke onderhoud wordt betaald uit de voorziening groot onderhoud, zoals afgesproken bij de begroting 2026.

100.000

Momenteel loopt de zienswijzeprocedure voor de 1e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei. Deze betekent een hogere gemeentelijke bijdrage voor Nuenen. Dit komt met name door:

• •

265.389

Hogere indexaties en volumestijging (meer licenties) van kosten van informatievoorziening. De taakstelling vermindering WOZ-bezwaren is vervallen. De realisatie van de beoogde taakstelling is onmogelijk gebleken. De BSOB heeft aangegeven een daling te zien maar niet een dermate grote daling voor invulling van de taakstelling.

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 1

7.500

230.000

107.500

495.389

Programma 2 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Onvoorziene kosten in het kader van onderzoek naar munitieresten tweede wereldoorlog, locatie Tomakker. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 2

54.541 0

0

0

54.451

Programma 3 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieverstrekking LEVgroep inzake schuldhulpverlening.

59.000

Taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal We hadden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Bergen. We zijn door het gerechtshof in het ongelijk gesteld en zijn veroordeeld tot de proceskosten. We stellen voor deze kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen (dekking in programma 8).

48.000

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Verhoging naar juiste bedrag rijksbudget o.b.v. voorlopige beschikking BUIG (bundeling uitkering inkomensvoorzieningen gemeenten).

131.727

De ontvangsten wegens terugvordering bijstandsregelingen (Participatiewet) dalen. Vandaar dat we de begrote inkomsten naar beneden moeten bijstellen.

55.000

Hoger aantal uitkeringen Studietoeslag.

40.000

Hoger aantal deelnemers participatiewet met loonkostensubsidie (LKS). We hopen binnen de BUIG-middelen te blijven en nemen dit daarom vooralsnog budgettair neutraal op.

131.727

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Hoger aantal re-integratietrajecten en plaatsingen participatiewet bij WSD.

163.424

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 3

170.917

209.944

302.644

707.095

Programma 4 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Noodlokalen Dassenburcht aanvraag ingetrokken

67.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 4

4

0

45.166

67.000

45.166

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 5 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Na opheffing van de Stichting begraafplaats Oude Landen komt het saldo van de bankrekening terug op rekening van gemeente Nuenen

33.000

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving We huren een jurist/beleidsmedewerker Omgevingsrecht in en stellen voor deze te dekken uit de bestemmingsreserve Omgevingswet.

115.000

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 We stellen voor om kosten van de Omgevingswet (incidenteel in 2026, zie taakveld 8.1) ten laste van de bestemmingsreserve Omgevingswet te brengen.

115.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

100.000

100.000

248.000

215.000

Subtotaal programma 5 Programma 6 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Eind 2025 is een aanbesteding gelopen voor het bomenonderhoud (snoeien, boomveiligheidscontroles en nader onderzoek). Waar eerder per jaar € 425.000 was geraamd, blijkt uit de aanbesteding dat de opdracht uitgevoerd kan worden voor circa € 250.000 per jaar. Hierdoor ontstond ruimte binnen dit budget met € 175.000, dit is toen overgeheveld naar het budget onderhoud openbaar groen. Dit wordt nu deels afgeraamd als volgt: Beeldbestek: verlagen van € 1.400.200 naar € 1.350.200 Bestrijding invasieve exoten: verlagen van € 50.000 naar € 25.000 Vervangen groen bij einde levensduur: verlagen van € 143.000 naar € 93.000 Diverse werkzaamheden: verlagen van € 76.898 naar € 26.898

175.000

Diverse werkzaamheden: binnen het budget onderhoud openbaar groen vangen we al jaren kosten op voor werkzaamheden die buiten de bestaande onderhoudscontracten vallen. Het gaat hierbij veelal om structurele kosten, zoals licenties, gebruikersovereenkomsten, het onderhoud van de bloembakken in het centrum en een bijdrage aan het onderhoud van de Collse Heide door het Parkmanagement bij Eeneind. Om deze kosten te kunnen dekken in 2026, wordt € 50.000 extra aangevraagd. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 6

50.000

1.873.339

2.306.262

2.048.339

2.356.262

Programma 7 Taakveld 5.4 Musea Onvoorziene kosten in het kader van onderzoek naar munitieresten tweede wereldoorlog, locatie Tomakker. Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 7

54.541 1.800

27.330

1.800

81.871

Programma 8 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De decembercirculaire gemeentefonds 2025 gaf een positieve mutatie voor 2026. Dit betreft het algemene deel, dus geen taakmutaties, er hoeven geen bedragen geoormerkt te worden bij de programma's. Voor de kosten in het kader van onderzoek naar munitieresten tweede wereldoorlog, zie programma 2 en 7, geldt een rijksregeling. We kunnen een deel van de kosten terugvragen bij het Rijk. We ontvangen dit via het gemeentefonds achteraf terug. Op dit moment is het bedrag nog niet bekend.

38.813 PM

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten De huidige stijging van de brandstofprijzen heeft gevolgen voor de kosten die externe opdrachtnemers bij ons in rekening gaan brengen. Op dit moment is daarvan nog geen goede inschatting te maken. In de 2e tussentijdse rapportage komen we hierop terug (bij de betreffende programma’s).

PM

Inzet post Onvoorzien voor proceskosten gemeente Bergen

48.000

Vrijval afschrijvingslasten door doorschuiven investeringen bij jaarrekening 2025. Dit komt op diverse programma’s terug, we nemen dit voorlopig als stelpost op bij programma 8.

269.108

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen

584.821 Subtotaal programma 8

Totaal Per saldo

5

0

940.742

0

3.716.025

3.955.326

0

239.299

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2026

0

1e begrotingswijziging 2026: Septembercirculaire 2025 en amendement Rekenkamer Saldo begroting 2026 inclusief wijzigingen

33.224 33.224

Saldo van deze tussentijdse rapportage

- 239.299

Nieuwe prognose saldo begroting 2026

-206.075

(- is nadeel, + is voordeel) De 2e, 3e en 4e begrotingswijziging 2026 hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026.

Na ontvangst van de meicirculaire 2026 of bij de tussentijdse rapportage najaar 2026 doen we een voorstel voor dekking en/of bijsturing, indien het geprognosticeerde saldo dan nog negatief is.

6

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2026

72.225

Voorstel in deze tussentijdse rapportage

48.000

Nieuw saldo onvoorzien 2026

24.225

7

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig saldo *)

Bestemmingsreserve Omgevingswet: We stellen voor om kosten van de Omgevingswet (incidenteel in 2026) ten laste van de bestemmingsreserve Omgevingswet te brengen.

*) begroot saldo op 31-12-2026

8

434.042

Storting Onttrekking -115.000

Nieuw saldo 319.042

Aanpassingen in investeringskredieten Programma Omschrijving en toelichting

Huidig Aanpassing Nieuwe budget budget prognose

PROJECTEN PRIORITEIT TOP / HOOG+ 3

Vluchtelingen De bouwwerkzaamheden van het azc zijn gestart in oktober 2025; de opening wordt verwacht in de zomer van 2026. De mogelijkheid bestaat dat er beroep tegen de vergunning wordt aangetekend en dat er een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Een programma voor het sociaal beheer is belangrijk om welzijn, rust en veiligheid te creëren. De komende tijd kijken we naar een taakverdeling tussen gemeente en COA. Er zijn twee moties in de gemeenteraad aangehouden, mogelijk komen deze op de agenda van de nieuwe gemeenteraad.

4

Renovatie Hongerman De aannemer heeft aangekondigd dat er vertraging is waardoor de geplande oplevering van fase 1 (1 april 2026)en fase 2 (1 oktober 2026) niet haalbaar is. We zijn met de aannemer in gesprek over de vertraging. De vierde gymzaal, de ondersteunende sportvoorzieningen en het grootste deel van de nieuwe MFA kunnen daarna gebruikt worden. Daarna wordt gestart met de uitvoering van fase 2. De sporthal wordt gerenoveerd in de zomermaanden en de aannemer geeft aan dat deze in september weer in gebruik kan worden genomen. De uitvoering van de werkzaamheden is lager aanbesteed dan geraamd. In het door de raad beschikbaar gestelde krediet is het verkrijgen van compensatie van een belangrijk deel van de omzetbelasting verwerkt. Door wijziging van de rijksregeling voor deze compensatie is het onzeker of het verwachtte bedrag wordt uitgekeerd. Daarnaast kunnen we tijdens de uitvoering te maken krijgen met onvoorziene kosten. Het verschil tussen de raming van de bouwkosten en de aanbesteding blijft ter afdekking van deze risico’s in het project. Deze handelswijze ligt daarmee in lijn met de regels die de BBV hanteert voor het nemen van resultaat.

5

Huisvesting Sinti Herontwikkeling Bosweg: Bewoners zijn akkoord met de inrichtingstekening. Vanuit deze tekening wordt het Civiele bestek opgesteld (sanering en inrichting standplaatsen en openbare ruimte) en wordt met Bizob de bijbehorende aanbestedingsprocedure doorlopen eind Q3 2026. Uit het flora & fauna onderzoek zijn diverse beschermde diersoorten naar voren gekomen, hiervoor moet een activiteitenplan opgesteld worden en een omgevingsvergunning aangevraagd worden, waarna mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, die worden afgerond in Q3 2027. Voor de uitvoering zijn vaststellingsovereenkomst met bewoners nodig, in Q4 2026 en Q1 2027 worden daarvoor (met juridische ondersteuning), integrale dossiers opgesteld, zodat uiterlijk Q3 2027 ondertekend kunnen worden door bewoners. De inkoopstrategie voor de aanschaf van 10 nieuwe huurwoonwagens wordt in Q2 vastgesteld, met advies van Bizob. De bijbehorende aanbestedingsprocedures wordt naar verwachting afgerond in Q3. De uitvoering start in Q4 2027, met de herinrichting van de openbare ruimte en de gefaseerde aanleg van nieuwe standplaatsen en vervanging van de huurwoonwagens. Bij aanvang bewoning nieuwe woonwagens, worden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. De volledige oplevering van de locatie is gepland voor Q2 2028.

5

Wonen / woningbouw In 2025 zijn er 150 woningen in aanbouw genomen, waarmee een stevige basis is gelegd voor het aantal op te leveren woningen in 2026. Van de in aanbouw genomen woningen zijn er 106 koop en 44 huur. Van de 44 huur vallen er circa 26 woningen in het sociale huursegment (Jo van Dijkhof, Eikenhof en deel Berg 62). In 2026 wordt gestart met de bouw van de Vinkenhofjes, waar 137 nieuwbouwwoningen in het sociale huursegment worden opgeleverd. Ook project Kloostertuin is opgestart, waarin 115 woningen (30 procent sociaal en betaalbare koop) zijn voorzien. Voor het project Boschhoeve fase 2 (83 woningen, waarvan 29 sociale huur) is de planologische procedure opgestart. Deze woningbouwprojecten, samen met kleinere woningbouwprojecten én Nuenen West leveren een woningbouwproductie op waarmee we de opgave vanuit de regionale Woondeal kunnen invullen. Voor Nuenen West vinden momenteel de onderhandelingen voor een herijking van het programma plaats. Ontwikkelingen als netcongestie, stikstof, bezwaar en beroep kunnen een vertragend effect op de woningbouwproductie hebben.

9

Programma Omschrijving en toelichting 6

Huidig Aanpassing Nieuwe budget budget prognose

VKA maatregelenpakket leefbaarheid en bereikbaarheid (bundelroutes) Alle drie de clusters Zuid, Midden en Noord zijn in voorbereiding. Dat wil zeggen dat de raamovereenkomsten voor ingenieursdiensten zijn aanbesteed. De uitgaven bestaan met name uit kosten voor onderzoek en planvoorbereiding voor cluster Zuid. De aanbesteding via bouwteam heeft geleid tot de keuze van een Voorkeursvariant voor openstellen busbanen, geluidwerende voorziening A270 en reconstructie zuidelijk deel van de Smits van Oyenlaan. De participatie voor de clusters Midden en Noord wordt voorbereid. Met het oog op de afsluiting van de jaarrekening 2025 wordt momenteel (maart en april) de financiële inzet in rapportages verantwoord naar subsidiegevers.

7

Renovatie Klooster Het project renovatie Klooster bevindt zich in de afrondende fase, maar heeft vertraging opgelopen. De oplevering wordt in de komende maanden verwacht. Op 2 juni 2026 vindt een kort geding plaats bij de rechtbank. De aannemer claimt meerwerk en vertragingskosten. Tevens maken wij door de vertraging en juridische procedures extra kosten, onder meer voor tijdelijke huisvesting en externe begeleiding (externe adviseurs en juridische ondersteuning). Hierdoor verwachten wij een substantiële overschrijding van het projectbudget. Wij komen hiervoor met een budgetaanvraag in een afzonderlijk raadsvoorstel naar uw raad. OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

4

EMK verbouwing kleedlokalen. Door de verhoogde bouwkosten is het budget van 2021 in de huidige situatie niet meer toereikend. We brengen de hogere kapitaallasten ten laste van de stelpost inflatie, zodat dit geen structureel financieel effect heeft.

Totaal

720.000

50.000

770.000

50.000

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2027 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2027-2030. Voorziening wegen Los van de investeringskredieten melden we ook een aanpassing in de geplande projecten binnen het beheerplan wegen. Dit komt ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen en heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Een aantal omvangrijke onderhoudswerkzaamheden zijn in voorbereiding waardoor dit jaar de voorziening meer wordt aangesproken. Dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening die hiervoor toereikend is. Gelijksoortige werkzaamheden worden gebundeld aanbesteed om schaalvoordelen te behalen. Daarnaast hebben deze werken een grote blootstelling aan de stijgende olie/energieprijzen. Gezien de onzekerheden hierover is een inschatting gemaakt van eventuele meerkosten van € 2.107.000,-.

10

Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties Tegelijk met deze rapportage staan ook de Jaarstukken 2025 en de Jaarrapportage grondexploitaties 2025 op de agenda van de raadsvergadering. De laatste biedt een actueel beeld waaraan niets is toe te voegen in deze tussentijdse rapportage.

11

3. Stand van zaken sociaal domein In 2025 lag binnen het sociaal domein de focus op het verkrijgen van zicht en grip op de kostenontwikkeling van de budgetten Wmo en Jeugd. Ook in 2026 is dit een focuspunt. We hebben blijvende aandacht voor het vergroten van zicht en grip op de uitgaven. De cijfers over januari tot en met maart 2026 laten zien dat de uitgaven ongeveer in lijn zijn met de begroting. Er is een voordeel van € 107.000,- op Jeugdhulp, een nadeel van € 73.000,- op Wmo en een nadeel van € 10.000,- op CMD 1e lijns. Per saldo is in het eerste kwartaal € 24.000,- minder uitgegeven dan begroot. Het is niet voorspelbaar of deze ontwikkeling zich in 2026 voortzet. Gedurende 2026 monitoren we de kosten. Bij de tweede tussentijdse rapportage verwachten wij een beter beeld te hebben van de werkelijke kostenontwikkeling.

12

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (< € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 1 Taakveld 0.1 Bestuur Werkbudget SGE voor voorzieningenvraagstuk (vanuit bestaand budget versterking dienstverlening, taakveld 0.4).

7.500

Taakveld 0.4 Overhead Budget versterking dienstverlening inzetten voor voorzieningenvraagstuk, zie taakveld 0.1.

7.500

Flexibele schil van stelpost in programma 8 naar taakveld 0.4.

200.000

Hogere kosten voor verzekeringen voertuigen ten laste van stelpost inflatie.

3.000

Hogere kosten voor schoonmaak gemeentewerf ten laste van stelpost inflatie.

4.000

Hogere kosten voor bedrijfskleding voor OR-Binnen en OR-Buiten ten laste van stelpost inflatie.

2.500

Eenmalige aanschaf rioolcamera om sneller storingen en verstoppingen op te kunnen sporen, door deze aanschaf kunnen we dit zelf doen en hoeven we minder geld uit te geven aan aannemers en verdienen we de camera snel terug.

7.000

Samen met de afdeling Ondersteuning hebben we een leaseauto aangeschaft.

6.000 Subtotaal programma 1

7.500

230.000

Subtotaal programma 2

0

0

Programma 2

Programma 3 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Meerkosten leerlingenvervoer na aanbesteding vanaf augustus 2026, ten laste van stelpost LPO. Meer Rijksbijdrage dan begroot voor het onderwijsachterstandenbeleid.

10.000 6.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Aframen ontvangsten Spuk Inburgering.

101.536

Aframen lasten Spuk Inburgering.

101.536

LEV subsidie niet gedekt uit SPUK Inburgering.

25.000

Er is meer besteed aan de vrijwilligerswaarderingen.

15.500

Subsidie na zienswijze.

1.000

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk Verschuiving met 6.5.

47.258

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Verschuiving met 6.4.

47.258

Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Hogere kosten GR Een 10 voor de jeugd, raadsvoorstel juni 2026 ten laste van stelpost LPO.

5.650

Contractmanagement JeugdzorgPlus.

2.000

Werkplan 21 voor de jeugd indexering ten lasten van stelpost LPO.

2.000

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Correctie gemeentelijke bijdragen 2026 i.v.m. doorwerking Indexverlaging GGD.

16.123 Subtotaal programma 3

13

170.917

209.944

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 4 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Subsidie na zienswijze.

2.000

Corrigeren inzet buurtsportcoach.

23.166

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Hogere kosten gasverbruik sporthal de Hongerman dan begroot.

20.000 Subtotaal programma 4

0

45.166

100.000

100.000

100.000

100.000

Programma 5 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Budgetoverheveling. Subtotaal programma 5 Programma 6 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Aanschaf en gebruik 2 modules Kabels en Leidingen.

7.000

Meer inkomsten degeneratievergoeding.

7.000

Gedurende de winter van 2025 2026 hebben we meer strooiacties gehad dan gemiddeld in de voorgaande jaren waardoor het budget in 2026 niet toereikend zal zijn.

24.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen De overeenkomst om reclamelichtbakken aan lichtmasten te mogen exploiteren is opgezegd. Daarom ontvangen we hiervoor geen inkomsten.

9.160

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Waterschapslasten: het budget is structureel niet genoeg om de waterschapslasten te kunnen dekken. Ten laste van stelpost inflatie.

1.500

Volgens een koopovereenkomst uit 2022 moest een boom aan een adres van het Puyven gerooid worden. De kosten voor het verwijderen van de boom zijn aanzienlijk hoger dan origineel geraamd in de overeenkomst (€350). De kosten vallen zo hoog uit omdat de boom achter huizen langs het water stond en daardoor lastig bereikbaar was. Hierdoor was extensieve voorbereiding nodig, is verschillend materieel (midigraver, verreiker) ingezet en hebben werkzaamheden zelf ca. 24 uur geduurd. De kosten van het rooien van de boom zijn daarom onvoorzien.

7.500

Landschappelijke beplanting: de werkzaamheden die voorheen met dit budget werden betaald, gaan nu via het fonds Groen voor Rood.

8.658

De Aziatische hoornaar komt sinds een aantal jaar in Nederland voor, maar is een steeds groter probleem aan het worden. De provincie Noord-Brabant heeft vanwege de verdere verspreiding van de soort haar beleid aangepast. Zij bestrijden alleen nog in natuurgebieden, waar de hoornaars problemen opleveren voor de biodiversiteit. De gemeente is daarom aan zet in de openbare ruimte. Voor de bestrijding van Aziatische hoornaar is momenteel geen budget opgenomen. Hierom vragen wij € 10.000 structureel aan.

10.000

Onroerende-zaakbelastingen: het budget is structureel niet genoeg om de onroerende-zaakbelastingen te kunnen dekken. Ten laste van stelpost inflatie.

1.250

Taakveld 7.4 Milieubeheer Afgelopen jaren heeft uitgewezen dat er weinig procedures worden gevoerd waarvoor leges geheven kunnen worden. Baten verlagen naar € 5.000.

14.000

Budget voor inhuur ODZOB .

20.000

Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 1 (onderdeel Nationaal Isolatie Programma).

448.391

Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 1 : wordt ingezet voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een subsidieregeling ingericht die medio 2026 wordt opengesteld.

448.391

Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 2 (onderdeel Nationaal Isolatie Programma). Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 2 : wordt ingezet voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een subsidieregeling ingericht die medio 2026 wordt opengesteld.

720.428 720.428

Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 3 (onderdeel Nationaal Isolatie Programma). Vooruit ontvangen Spuk Lokale Aanpak Isolatie tranche 3: wordt ingezet voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een subsidieregeling ingericht die medio 2026 wordt opengesteld.

545.249 545.249

Vooruit ontvangen Spuk Energie Armoede (onderdeel Nationaal Isolatie Programma). Vooruit ontvangen Spuk Energie Armoede: wordt o.a. via een subsidieregeling ingezet voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen bij het verduurzamen van hun woning.

143.613 143.613

Decentralisatie Uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) t.b.v. uitvoering nota klimaat en duurzaamheid 2025-2030. Dit bedrag was voorlopig als stelpost opgenomen in programma 8. Subtotaal programma 6

14

354.171

1.873.339

2.306.262

Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Programma 7 Taakveld 5.3 Volksfeesten en herdenkingen Jubileum subsidieaanvraag Van Goghkerkje toegekend na vaststellen van de begroting.

23.350

Subsidie na zienswijze + overheveling vanuit taakveld 5.4.

3.980

Taakveld 5.4 Musea Subsidie overhevelen naar juiste taakveld.

1.800 Subtotaal programma 7

1.800

27.330

Programma 8 Taakveld 0.8 Algemene baten en lasten Inzetten stelpost inflatie voor bovengenoemde kostenstijgingen.

30.650

Flexibele schil van stelpost 0.8 naar taakveld 0.4 (programma 1).

200.000

Decentralisatie Uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) van stelpost overbrengen naar duurzaamheid in programma 6.

354.171

Subtotaal programma 8 Totaal Per saldo

15

584.821

0

2.783.377

2.918.702

0

180.325