1e tussentijdse rapportage voorjaar 2026 - Bijlage 6e Begrotingswijziging 2026
Tekst van het document
BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT – Tussentijdse rapportage voorjaar 2026. BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2026 - 006 Zaaknummer: 3663807 2026
2027
2028
2029
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 0.1 Bestuur 0.4 Overhead
-7.500 -380.389
0 0
0 0
0 0
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-54.541
0
0
0
-4.000 -100.500
0 0
0 0
0 0
-48.000 -95.000 -47.258 -116.166 -9.650 16.123
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
67.000 -25.166 -20.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 0.10 Mutaties reserves
33.000 -115.000 115.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer
-24.000 123.408 -398.171
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-9.160
0
0
0
-27.330 -52.741
0 0
0 0
0 0
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 3.1 Economische ontwikkeling 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea
Programma 8. Financiën & Belastingen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
38.813 901.929
0 0
0 0
0 0
0.11 Begrotingsresultaat
-239.299
0
0
0
Leeswijzer: Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaaltelling betreft het gevolg voor het begrotingsresultaat. Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.