11b. VRBZO - bijlage 1 - 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022 Januari – Augustus 2022
Zorg voor veiligheid Eindhoven, 1 december 2022
Inhoudsopgave 1.
Actuele ontwikkelingen
2.
Prestaties veiligheidsregio a. Brandweerzorg (risicobeheersing en incidentbestrijding) b. Veiligheid (crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg) c. Ondersteuning organisatie
3.
Voortgang uitvoeringsagenda 2022 a) Samen voor veilig b) Werken aan een weerbare samenleving c) Toekomstbestendige organisatie
4.
Financiële situatie
Bijlage 1: uitvoeringsagenda 2022
1. Actuele ontwikkelingen Crisisnoodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne
Effecten prijsstijgingen op de organisatie
De druk op de asielketen in Nederland is groot. Het gaat hierbij vooral om asielzoekers uit
De afgelopen maanden zijn de prijzen voor vooral energie en grondstoffen fors gestegen. De impact
andere landen dan Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel moesten
zien steeds nadrukkelijker in de operationele bedrijfsvoering. Vooral op brandstoffen en lopende
mensen buiten slapen. Daarom vroeg de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid de
aanbestedingen zien we het effect. We zien bijvoorbeeld dat de brandstofkosten voor onze
veiligheidsregio’s medio juni, om vanaf 1 juli de opvang van 225 mensen te organiseren en
brandweervoertuigen met ruim 30% stegen. Ook bij andere uitgaven in de exploitatie en bij
faciliteren. In onze regio stelden achtereenvolgens de gemeenten Waalre, Heeze-Leende, Best,
investeringsplannen is de hoge inflatie zichtbaar. We
Deurne, Laarbeek, Bladel, Geldrop-Mierlo en Helmond locaties beschikbaar om mensen voor
budgetten, voorwaarden en/of levertijden. Dit zien we bijvoorbeeld bij de investeringen in voertuigen
(minstens) 3 weken op te vangen. We bieden deze asielzoekers op dit moment een slaapplek,
en in redgereedschap voor de brandweer. Ook al verkennen we uitgebreid de markt voordat we een
eten en drinken, sanitaire voorzieningen en veiligheid. In september vroeg de staatssecretaris
aanbesteding starten, de beschikbare kredieten blijken onvoldoende. Voor het vooraf beschikbare
aan veiligheidsregio’s en gemeenten om zich in te spannen om nog eens 225 opvangplekken te
bedrag kunnen we niet het materiaal en materieel kopen dat voldoet aan het programma van
creëren. Aan dit verzoek kunnen we vanaf eind november gehoor geven. Vanaf dat moment
eisen. Voor de middellange termijn worden de effecten groter. De tarieven voor gas en elektra
verblijven maximaal 450 mensen voor ongeveer 2 maanden op een groepsaccommodatie in
hebben we nog tot en met 2023 vaststaan. Deze effecten vallen daarom nu nog mee. Binnenkort
Someren.
moeten we hiervoor een aanbesteding starten. Met de huidige prijzen is het reëel dat onze jaarlijkse
Daarnaast vangen we sinds maart vluchtelingen uit Oekraïne op. Vanuit een zogenaamde hub-
energiekosten met € 0,5 – 1 miljoen stijgen. Daarnaast mogen veel leveranciers contractueel hun
locatie in Eindhoven verdelen we deze vluchtelingen over de regio. Hierbij werken we nauw
prijzen vanaf 2023 verhogen met de consumentenprijs index (CPI) van oktober, deze index is 116,8.
samen met gemeenten om opvangplekken te vinden. Makelaars plaatsen vluchtelingen uit
Ook de nieuwe CAO voor veiligheidsregio’s zal een nadelig effect gaan hebben. De
Oekraïne op de diverse opvanglocaties in de regio, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
onderhandelingen voor een CAO voor 2023 lopen nog. Het bod van de werkgevers is ongeveer
exploitatie. Gelet op het verloop van de oorlog blijft er naar verwachting voorlopig behoefte aan
4,5% loonstijging, de vraag van vakbond werknemers is ruim 20%. In de begroting 2023 hielden we
de opvang. De kostenregeling van het Rijk is mede om deze reden verlengd tot 2024.
rekening met een loonstijging van 2,3%. In een aparte notitie nemen we het bestuur verder mee.
Krapte arbeidsmarkt
Grote druk op de organisatie
We hebben moeite om nieuwe medewerkers te werven voor openstaande vacatures, vooral
Al deze ontwikkelingen zorgen voor een grote (werk)druk op de organisatie. De extra taken voor
voor verschillende (specialistische) functies bij risico- en crisisbeheersing en bij bedrijfsvoering.
crisisnoodopvang zorgen voor druk op medewerkers. Daarbij is de hoge werkdruk van de
Tegelijk is het verloop op deze functies het afgelopen jaar hoger dan voorheen. Dit zijn de
coronacrisis nog niet verwerkt. Aanbestedingstrajecten bij de brandweer verlopen op het scherpst
voornaamste redenen dat we een onderbesteding hebben op loonkosten. Soms kiezen we
van de snede door druk op structurele budgetten. Binnen bedrijfsvoering vragen de ondersteuning
ervoor om mensen tijdelijk in te huren om primaire processen te garanderen, maar dan is het
op deze ontwikkelingen en nieuwe wetgeving (zoals BIO, HR vraagstukken, wet GR en
lastig om geschikte mensen te vinden. In andere gevallen blijven de functies (tijdelijk)
rechtmatigheidsverklaring) veel extra capaciteit. De effecten zijn o.a. stijging van ziekteverzuim en
openstaan en zoeken we naar andere oplossingen, bijvoorbeeld door interne mobiliteit of
personeelsverloop. We zien slechts in beperkte mate verlichting door het inzetten van extra
samenwerking met andere veiligheidsregio’s en ketenpartners.
medewerkers, vooral doordat veel instanties zoeken naar dezelfde mensen in een krappe markt.
ervaren druk vanuit leveranciers op
2a. Brandweerzorg | risicobeheersing Prognose 2022
Berap 2 - 2022
Berap 2 - 2021
Toelichting
1.400 adviezen over
1.013 adviezen over
1.111 adviezen over
Het aantal adviesaanvragen is bijna gelijk aan afgelopen jaren en loopt volgens onze prognose.
brandveiligheid
brandveiligheid
brandveiligheid
450 adviezen
342 adviezen
163 adviezen
Na de coronaperiode worden weer volop evenementen georganiseerd. In de maanden maart en april werden veel
over veiligheid bij
over veiligheid bij
over veiligheid bij
adviesaanvragen ingediend. In die periode moesten we ons uiterste best doen om de adviesaanvragen binnen de
evenementen
evenementen
evenementen
termijnen te kunnen afhandelen.
Advies binnen
Advies binnen
Advies binnen
Ondanks de grote werkvoorraad hebben we aanvragen toch binnen de afgesproken termijnen kunnen afhandelen. Dit
afgesproken termijn:
afgesproken termijn:
afgesproken termijn:
hebben we gerealiseerd door een flexibele houding van de medewerkers.
90%
96,0%
96,4%
1.800 controles op
647 controles
306
We hebben de afgelopen maanden, naast reguliere controles, locaties voor de opvang van Oekraïners en
brandveiligheid
brandveiligheid
controles brandveiligh
crisisnoodopvang beoordeeld. Zodat we vluchtelingen daar (brand)veilig op konden vangen. Daarnaast zetten diverse
eid
collega’s van de afdeling Naleving zich in voor de crisisnoodopvang, als locatiemanager of lid van het projectteam. Dat
Advisering brandveiligheid
Advisering evenementen
Advisering binnen normtijd
Controles brandveiligheid
had gevolgen voor de oorspronkelijke planning. Dit hebben we de gemeenten uitgelegd en leidde in de meeste gevallen tot begrip. We gaan wel samen met gemeenten de prioriteiten voor de rest van het jaar bepalen. We pakken het dit najaar met voorrang op.
Activiteiten Veilig Leven
36 groepsvoorlichtingen
30 groepsvoorlichtingen
550.000 mensen bereikt
280.000 mensen bereikt
(inwoners/huishoudens,
(inwoners/huishoudens,
bedrijven)
bedrijven)
N.v.t.
We zetten de campagne 'Veilig vluchten' voor de zomervakantie in, in de gebieden waar we de theoretische opkomsttijd overschrijden. We bereikten hiermee 35% meer huishoudens dan vorig jaar. We zetten vaker een 'Voorlichting over brand' in (via sociale media) dan vorig jaar. Omdat er dit jaar veel minder branden zijn geweest die relevant waren voor het inzetten van de campagne 'Blijf uit de rook', hebben we dit jaar een aanzienlijk lager bereik behaald. In het najaar zetten we de campagne 'Veilig stoken' in en zal er een 1 e (pilot)campagne 'Ik laad accuraat' van start gaan. Als de trend
voor de campagne 'Blijf uit de rook' doorzet, verwachten we dat het totale bereik dit jaar veel minder wordt dan verwacht.
2a. Brandweerzorg | incidentbestrijding
Aantal uitrukken
Prognose 2022
Berap 2 - 2022
Berap 2 - 2021
Toelichting
4.850 uitrukken
3.859 uitrukken
3.170 uitrukken
In de zomerperiode zagen we vanwege de droogte een stijging van het aantal berm- en natuurbranden. In diverse natuurgebieden
• 2.300 brand
•
1.807 brand
•
1.498 brand
waren kleine of grote inzetten van onze posten. Daarnaast zien we in gebieden aan de grenzen met andere regio's meer inzetten,
• 400 ongeval
•
355 ongeval
•
282 ongeval
omdat we onze eenheden interregionaal laten alarmeren. Zo hebben we bijvoorbeeld met diverse eenheden bijgedragen aan de
• 100 autom. alarm
•
65 autom. alarm
•
47 autom. alarm
bestrijding van de brand in de Mariapeel in Griendtsveen (Limburg).
•
1.632 overig
•
1.343 overig
• 2.050 overig
>70% uitrukken voldoet
80,3% uitrukken voldoet
77,4% uitrukken voldoet
De realisatie van de opkomsttijden is weer ruim boven de gestelde norm uit het dekkingsplan 2019. Dit komt vooral door het (in
aan opkomstnormen uit
aan normen uit
aan normen uit
verhouding) grotere aantal gebouwbranden in Helmond en Eindhoven. In deze gebieden rukken we standaard uit vanuit 2
bestuurlijk dekkingsplan
bestuurlijk dekkingsplan
kazernes (beroeps en/of vrijwilligersposten) binnen 1,5 minuut naar het adres waar het incident is.
bestuurlijk dekkingsplan
Opkomsttijd behaald
2019
•
Beroepsposten: 100% (volgens rooster 24/7 paraat).
Tijdens de zomerperiode kozen we in veel gemeenten voor standaard aanrijden met 2 blusvoertuigen, bij elke spoedmelding
•
Vrijwillige posten: we streven naar georganiseerde paraatheid. Door het
(prioriteit 1). Dit deden we om meer garantie te kunnen geven dat er zo snel mogelijk een eenheid ter plaatse is. Het is en blijft
principe van vrije instroom kunnen we de norm van paraatheid niet
een uitdaging voor de posten in de kleine kernen om de bezettingen op orde te krijgen – vooral overdag.
Paraatheid brandweer
definiëren. We streven naar 100% beschikbaarheid van benodigde basiseenheden.
Vakbekwame medewerkers
•
Alle repressieve medewerkers zijn vakbekwaam voor hun werkzaamheden.
In de zomermaanden zijn er weinig trainingen en oefeningen. We organiseerden in de maanden juli en augustus wel een traject
•
Medewerkers zijn fysiek gekeurd en in orde.
voor de ongeveer 60 bedieners van hoogwerkers, om hen te (her)certificeren.
•
Medewerkers volgen noodzakelijke opleidingen en bijscholingen (trainen en oefenen).
2b. Veiligheid | crisisbeheersing
Toelichting GRIP opschalingen 2022:
Bijzondere situaties
GRIP 1 op 06-jan: Incident gevaarlijke stoffen Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
De crisisorganisatie monitorde op onder andere corona, protestacties op snelwegen door boeren,
GRIP 1 op 26-jan: Schuurbrand in Netersel met verspreiding van deeltjes zonnepanelen.
vogelgriep en de effecten van de oorlog in Oekraïne (waaronder de vluchtelingen).
GRIP 1 op 25-apr: Brand agrarisch bedrijf in Asten-Heusden met grote rookontwikkeling en verspreiding van
Multidisciplinaire zonnepaneeldeeltjes en asbest. opschaling & evaluatie GRIP 1 op 04-jun: Brand basisschool in Eindhoven.
GRIP 1 op 11-aug: Natuurbrand op de Groote Heide in Waalre. GRIP 1 op 31-aug: Grote natuurbrand in Mariapeel.
•
De lopende crises hebben nog altijd invloed op onze activiteiten om vakbekwaam te blijven. Het lopende programma wordt toch zoveel mogelijk uitgevoerd samen met onze partners (o.a. brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie, defensie). Dit vraagt doorlopend om creativiteit en improvisatievermogen.
Vakbekwame functionarissen
•
Tijdens de zomerperiode waren er geen reguliere oefeningen. Deze werden begin september weer opgepakt. In de afgelopen periode werkten we aan een nieuw multidisciplinair OTO-jaarplan 2023.
•
Als onderdeel van de implementatie van het vernieuwde Crisisbeheersplan (CBP) Luchthaven Eindhoven, vinden ook in de 2e helft van 2022 operationele oefeningen plaats.
•
Ook vinden in de komende periode RBT-oefeningen plaats. De thema's zijn dit keer cybergevolgbestrijding en een oefening met hoog water samen met andere veiligheidsregio’s in Brabant.
•
Het CBP Luchthaven Eindoven is geactualiseerd en vastgesteld.
•
Voor MS Schippers is een rampbestrijdingsplan opgesteld en vastgesteld.
•
Er is planvorming opgesteld voor cybergevolgbestrijding. Deze wordt in de 2e helft van 2022 geïmplementeerd.
Planvorming met • netwerkpartners • (o.a. wettelijke • planfiguren)
De komende maanden stellen we een rampbestrijdingsplan voor het bedrijf Vendrig (in Someren) op. We streven naar bestuurlijke vaststelling in Q1 van 2023.
De rampenbestrijdingsplannen voor Edco, Imperial, Metabel, Nyrstar en Diffutherm worden geactualiseerd. Op basis van de input van een Brabant brede crisisoefening over drinkwater start de actualisatie van het coördinatieplan Drinkwater in Q4,
Crisisnoodopvang De druk op de asielketen is groot. Om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen, kreeg elke veiligheidsregio de vraag om 225 mensen op te vangen in locaties voor noodopvang. Later is de vraag verdubbeld naar 450 mensen. In onze regio stelden diverse gemeenten
Hulpverlening wanneer de nood hoog is
locaties beschikbaar om voor een periode van 3 weken vluchtelingen op te vangen.
Samen met de betrokken gemeente(n), het Rode Kruis en andere partners bieden we mensen een veilige en rustige plek waar ze kunnen verblijven. Deze vorm van noodopvang is sober en tegelijk effectief. Mensen hebben een veilige slaap- en verblijfplek, voldoende eten en drinken
en kunnen zich verzorgen.
Vóór de opvang communiceren we samen met de gemeente naar de inwoners en richten we samen de locatie in. Tijdens de opvangperiode organiseert en faciliteert de veiligheidsregio de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent: zorgen voor een veilige leefomgeving; zorgen voor eten en drinken; organiseren van medische noodzorg en schoonmaak en zorgen voor een nuttige dagbesteding om verveling tegen te gaan.
Op een locatie van de crisisnoodopvang zijn dagelijks vrijwilligers van het Rode Kruis en welzijnsinstellingen actief. Zij ondersteunen bij klusjes en helpen bewoners waar mogelijk. De aansturing en coördinatie gebeurt tot nu toe door medewerkers van VRBZO, omdat we moeilijk geschikte mensen kunnen inhuren. Dit heeft impact op ons reguliere werk. Het betekent onder andere dat we onze uitvoeringsagenda niet in het tempo kunnen afhandelen, zoals we graag zouden willen en in sommige gevallen geven we prioriteit aan deze crisis ten opzichte van reguliere taken.
Crisisnoodopvang in Heeze (foto gemeente Heeze-Leende)
2b. Veiligheid | GHOR en Bevolkingszorg
Toelichting Voor GHOR en Bevolkingszorg lag de prioriteit in de eerste maanden bij werkzaamheden voor de coronacrisis, de Oekraïnecrisis en crisisnoodopvang (zie ook actuele ontwikkelingen). Daarnaast is vakbekwaamheid een belangrijk speerpunt, omdat dit de afgelopen jaren door de coronacrisis bijna stillag. Wat het extra moeilijk maakte was dat beide teams nog niet op sterkte waren door openstaande vacatures en langdurig ziekteverzuim.
Vakbekwame functionarissen
GHOR:
Bevolkingszorg:
De corona- en Oekraïnecrisis hebben invloed op de uitvoering van het opleidings- en trainingsprogramma. We
Het opleidings-, training- en oefenplan verloopt volgens schema. We hebben de omgevingsanalisten
probeerden zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, zodat onze functionarissen vakbekwaam kon worden
getraind op het gebied van sociale media. De Hoofden Publieke Zorg zijn opgeleid. En de OVD'en
en blijven. De afgelopen maanden is hier extra aandacht aan besteed via trainingen en oefeningen.
Bevolkingszorg hebben een bijscholing ontvangen. Voor de Hoofden Communicatie organiseerden
Daarnaast was er veel verloop van piketfunctionarissen van de GHOR. Dit legt extra druk op het werven en
we een 'ronde tafel oefening’. Er was een webinar voor alle functionarissen crisiscommunicatie. Ook
opleiden van nieuwe functionarissen, uit een kleine, gespecialiseerde markt. Toch is het gelukt om diverse
namen onze functionarissen deel aan de multi-oefeningen van het crisisbeheersplan luchthaven
nieuwe piketfunctionarissen aan te stellen en op te leiden tijdens extra oefenmomenten.
Eindhoven.
GHOR:
Bevolkingszorg:
Door de corona- en Oekraïnecrisis is er achterstallig onderhoud in de planvorming. Daarbij hebben deze crises
Het proces crisiscommunicatie op orde krijgen was een speerpunt voor dit jaar. Door ons werk voor
nieuwe inzichten opgeleverd. We controleren alle planvorming van GHOR komende maanden op actualiteit. Als
de vluchtelingen uit Oekraïne, liepen we vertraging op. Nu de vacature voor crisiscommunicatie
Planvorming met het nodig is actualiseren we de plannen, samen met relevante partners in de zorgketen. netwerkpartners (o.a. wettelijke planfiguren)
ingevuld is, verwachten we aan het einde van het jaar de plannen voor crisiscommunicatie klaar te hebben.
2c. Ondersteuning organisatie
Toelichting Ziekteverzuim: 5,2%
•
(2e berap 2021: 4,1%)
Met name binnen de organisatieonderdelen Risico- en Crisisbeheersing, GHOR/Bevolkingszorg en Bedrijfsvoering is het verzuim erg hoog (7,5% tot 11%).
Bij Incidentbestrijding zien we dan weer een opvallend laag verzuim (ongeveer 3%), waardoor dit grote organisatieonderdeel het totaalcijfer wat dempt. •
We zien een toename van verzuim ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Het aantal verzuimmeldingen is ook 2,5 keer zo hoog als in 2021 in dezelfde periode. Uit de rapportage van de arbodienst blijkt dat meer dan de helft van het verzuim een psychische oorzaak heeft.
Ziekteverzuim
•
Samen met de arbodienst bekijken we welke maatregelen mogelijk zijn om het verzuim terug te dringen en nieuw verzuim te voorkomen. Zo hebben we onder andere opnieuw een sociaal medisch team geïntroduceerd.
3. Voortgang uitvoeringsagenda 2022 A. Samen voor veilig B. Werken aan een weerbare samenleving C. Toekomstbestendige organisatie
Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022
3a. Samen voor veilig 1. Crisismanagement is een vak
2. Investeren in netwerkmanagement
3. Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Voorbereiden crisisplan 2.0 De Oekraïnecrisis en de effecten van de coronacrisis zijn van invloed op de voortgang van het programma. Toch willen we in 2022 een conceptcrisisplan opstellen (door bestuur vastgesteld in 2023). Om hieraan te kunnen voldoen nemen we in dit crisisplan datgene op, dat voldoet aan de wettelijke eisen. Overige bouwstenen en uitwerkingen voegen we mogelijk later toe.
Versterken netwerken: proces en samenwerking binnen ketens a) We startten de crisispreparatie met de witte kolom. We gebruiken het proces van het zorgrisicoprofiel hiervoor, als aanvulling op het regionale risicoprofiel. b) Door verloop liep de uitwerking van de netwerkstrategie woningbouwcoöperaties, om brandveiligheid te vergroten, vertraging op. Eerste resultaten verwachten we in 2023.
Integraal samenwerken met gemeenten en partners, in het verlengde van de Omgevingswet Om ons voor te bereiden op de wet, hebben we processen opgezet waarin we samenwerken met gemeenten en netwerkpartners. Alleen het geneeskundige deel in het advies is nog niet klaar. De IT-applicatie, die we door een gezamenlijke aanbesteding aanschaften, is bijna geïmplementeerd. De processen zijn ingericht in de applicatie. De meeste gemeenten zijn live of doen dat binnenkort. Het locatiedossier en de samenwerkingsruimte moeten nog worden ingericht.
Optimaliseren kolom Bevolkingszorg We werken aan een voorstel over governance en de rol van de coördinerend gemeentesecretaris. Hoewel de Oekraïnecrisis voor vertraging zorgde, is het proces van crisiscommunicatie bijna klaar. Daar waar kan sluiten we aan op het nieuwe crisisplan en kiezen we voor tijdelijke oplossingen, die aansluiten bij dit crisisplan. Het nieuwe eisenpakket voor de kwaliteit van BZ sluit mooi aan bij de conceptcontourennota Brandweerzorg en Crisisbeheersing. De ingezette lijn van optimalisatie is hierin ook terug te vinden.
Branding VRBZO ▪ We hielden een inspiratiesessie over arbeidsmarktcommunicatie. Daarna startte een onderzoek. Dit levert aan het einde van het jaar een plan van aanpak op. Onderdeel hiervan is in ieder geval een vervolgonderzoek begin 2023. En daarna de uitwerking van een marketingplan. ▪ VRBZO wil zich onderscheiden als kennisdeler, door partners te verbinden tijdens kennissessies. Dit is tot nu toe niet opgepakt door capaciteitstekort bij risicocommunicatie.
Implementeren positie DPG in veiligheidsregio Het BVO risicobeheersing en het DB bespraken het advies om met een mandaatregeling de DPG de GHOR te laten aansturen en zo de optimalisatie te borgen. Dit advies is overgenomen.
Opzetten Veiligheid Innovatieplatform Brabant (VIB) Door prioriteit en (werk)druk op andere dossiers is de voortgang op dit onderdeel beperkt. Gelet op deze werkdruk verwachten we niet dat we 2022 en 2023 capaciteit hebben om hier goed mee aan de slag te gaan.
3b. Werken aan een weerbare samenleving 4. Veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen
5. Risico- en crisiscommunicatie
6. Focus op verminderd zelfredzamen
Risicocommunicatie- en/of beïnvloedingsstrategie opstellen om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen We startten met het opstellen van een beïnvloedingsstrategie om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen. De strategieën moeten de samenleving weerbaarder maken. Voor rampen of crisis in het algemeen en specifiek voor de risico’s op natuurbrand, storm en windhozen, cybersecurity en cyberdreigingen, extreem geweld en terrorisme, uitval telecom en ICT. Wie de afzender is van de boodschap, is belangrijk om het doel van de toekomstige campagne te kunnen halen. We stemmen met de gemeenten af hoe we hiermee om moeten gaan.
Business case crisiscommunicatiekanaal Een conceptnotitie is gereed. Die bespreken we in het najaar intern en met een aantal partners. Eind dit jaar kan de notitie het traject van besluitvorming in.
Dit speerpunt heeft geen eigen resultaten in 2022. De resultaten onder speerpunt 4 hebben focus op samenredzaamheid, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderd zelfredzamen.
De capaciteit van de medewerker die we voor dit onderwerp inzetten, is begin dit jaar verplaatst naar de crisisnoodopvang voor Oekraïne. Door de krappe arbeidsmarkt lukte het niet om een geschikte vervanger te vinden. We kunnen dit jaar geen beïnvloedingsstrategie meer opleveren. We bekijken nu in hoeverre we dit in 2023 oppakken.
3c. Toekomstbestendige organisatie 7. Zicht op risico’s
8. Versterken gebruik intelligence en analyse
9. Adaptief, innovatief en lerend vermogen vergroten
10. Toekomstgerichte incidentenbestrijding
Bouwen aan een veiligheidsradar We doen al veel om het ‘zicht op risico’s’ te verbeteren. Bijvoorbeeld de voorlopige invulling van een planningsstaf, ontwikkelen van een methode voor risicoanalyse, opstellen van een plan van aanpak om de risicokalender voor Zuid-6 uit te werken, aansluiten op trajecten brandrisicoprofiel en zorgrisicoprofiel. Ook sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen van risicomonitoring. In het 4e kwartaal vragen we het bestuur om te besluiten het huidige Regionaal risicoprofiel te verlengen, zoals we al hadden aangekondigd. Ontwerp en bouw van het nieuwe model langs de lijnen van een Veiligheidsradar, moeten we nog concreet maken.
Doorontwikkelen informatiegestuurd werken ▪ Voor de response op een cyberincident dat VRBZO treft is een cyber respons team en bijbehorende werkwijze ontwikkeld. ▪ Er is een leer instrument voor medewerkers opgesteld gericht op de ontwikkeling van dataanalyse.
Ontwikkelen menselijk kapitaal (HRD), leiderschap en samenwerking ▪ Aandacht voor ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap is een belangrijk speerpunt. Dit ontwikkeltraject is in 2022 concreet gekoppeld aan de Visie 2025 en de doorontwikkeling van de organisatie. ▪ Door verloop en ziekteverzuim heeft de afdeling HRM onvoldoende capaciteit om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van strategische personeelsplanning en HRD goed vorm te geven. Gelet op deze uitdagingen ligt bij HRM nu de prioriteit op het uitvoeren van primaire basistaken.
Actualiseren beleidsbasis incidentbestrijding Een voorwaardelijk voor deze actualisatie is een actueel brandweerrisicoprofiel. In lijn met de ontwikkeling “Zicht op risico’s” wordt dit profiel momenteel opgesteld. Actualisatie zal doorgeschoven worden naar 2023, waarbij de focus vooral komt te liggen op het brandweerrisicoprofiel. Hierbij is de focus breder dan incidentbestrijding, het gaat om brandweerzorg in de volle breedte dus ook risicobeheersing. Daarom is het item in de uitvoeringsagenda 2023 benoemd als ‘Herijken en laten vaststellen brandweerzorgbeleid’.
Verder ontwikkelen Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) Het Veiligheidsinformatie knooppunt is steeds in ontwikkeling. Elke maandag briefen we functionarissen in de regionale crisisorganisatie over het operationele risicobeeld. Dit veiligheidsbeeld blijven we ook ontwikkelen, zowel de inhoud als doelgroepen.
Zorgen voor betrouwbare informatie; altijd en overal Hiermee bedoelen we vooral de implementatie van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). We lopen op schema bij het borgen van de dataintegriteit en we maken de risico’s op het gebied van informatievoorziening inzichtelijk.
Sturen en monitoren op verbeteren kwaliteit dienstverlening Bewustwording en leren van patronen zijn een belangrijk onderdeel van kwaliteitsverbetering. We maken daarin nog niet altijd de stappen die we hoopten. Dit is en blijft (ook in 2023) een belangrijk aspect bij de uitvoering van onze werkzaamheden.
Versterken integraliteit brandweerzorg Gesprekken gevoerd met diverse gemeentelijke ambtenaren en enkele burgemeesters. Uitkomsten van deze gesprekken vormen input voor actualiseren beleidsbasis in 2023. Intern traject opgestart waarbij medewerkers vanuit verschillende disciplines via een modelproces met elkaar gesprekken voeren. Hiervan ontstaat beter wederzijds begrip en samenhang.
Ontwikkelen duurzaamheid organisatie ▪ Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de wijze hoe we onze huisvesting komende jaren vormgeven. In 2023 gaan we verder met het maken van een strategisch huisvestingsplan. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk aspect. ▪ In het traject van arbeidsmarktcommunicatie onderzoeken we wat VRBZO tot een goede werkgever maakt. Dit moet helpen om (nieuwe) medewerkers te vinden en behouden (‘binden & boeien’). Dit onderzoek is in dit najaar gestart. Door prioriteit en (werk)druk op andere dossiers is de voortgang op andere onderdelen beperkt.
Uitvoeren plan natuurbrandbeheersing ▪ Ambtelijk is de ambitie Natuurbrandbeheersing opgesteld, die leidt tot een nog meer integrale benadering van natuurbrandbeheersing in nauwe samenwerking met de netwerkpartners. ▪ Er zijn 2 risico-inventarisaties natuur (RIN) geactualiseerd en vastgesteld door de Gebiedscommissies en 2 nieuwe geïnitieerd. ▪ De voorbereidingen voor de Handcrew Zuid zijn nog in volle gang. ▪ Voor repressief brandweerpersoneel namen we bijscholing op in het vakbekwaamheidsprogramma.
Evaluatie pilot datagestuurde inzet van producten voor Brandveilig Leven We hebben, met behulp van beschikbare data, kaartlagen voor Brandveilig Leven ontwikkeld. Daarmee kunnen we nagaan waar in een gemeente we het beste een bepaalde interventie, product of campagne kunnen toepassen. Voor de pilotgemeenten maakten we een concept-maatwerkadvies. Dit concept wordt komende maanden verder verfijnd. Eind 2022 stellen we het evaluatierapport op.
4.
Financiële situatie & prognose
€ 600.000 Ruimte na 1e begrotingswijziging 2022 € 477.000 € 400.000
Kapitaalslasten € 188.000
€ 200.000
Loonkosten en inhuur € 445.000 Onttrekking reserves € 368.000 BDUR indexatie € 212.000 Prognose resultaat € 100.000
€Overige tegenvallers € -60.000 Brandstof voertuigen
€ -115.000
€ -200.000 Projecten bedrijfsvoering (toekomstgerichte organisatie) Extra vakbekwaamheid € -245.000 Visie 2025 / uitvoeringsagenda € -325.000
€ -400.000
(doorontwikkeling) € -365.000
Naheffing zorgverzekeringswet premie € -480.000
€ -600.000
•
We verwachten een financieel resultaat van € 100.000 (positief) op de begroting 2022.
•
Door een constant hoog niveau van presteren als gevolg van actuele ontwikkelingen, in combinatie met hoger ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt, hebben we per saldo een overschot op de loonsom. Daarnaast hebben we meer vrijwilligers, waardoor we meer uitgeven aan vakbekwaamheid. Het traject doorontwikkeling loopt binnen de beschikbare incidentele ruimte, waarbij we in de realisatie druk ervaren door de (vluchtelingen)crises. Veelal komt werk voor de crises ten koste van onze beoogde versnelling van trajecten voor de visie / uitvoeringsagenda.
•
Op de volgende pagina brengen we de over- en onderschrijdingen met elkaar in verband. We kiezen voor die weergave om te laten zien waar we bewust hebben gestuurd, en waar over- en onderschrijdingen een relatie hebben.
* Lees de gearceerde blokken in het schema van links naar rechts, hierin is samenhang
4.
Financiële situatie & prognose | toelichting*
Toelichting voordelen
Toelichting nadelen
Ruimte na 1e begrotingswijziging: € 477.000
Visie 2025 / uitvoeringsagenda (doorontwikkeling / visie): € -365.000
In de 1e begrotingswijziging 2022 gaven we al aan dat we in 2022 een incidentele meevaller hebben van €
De incidentele ruimte na de 1e begrotingswijzing investeren we dit jaar in de ontwikkeling van de visie. Zo
477.000. Deze ruimte gebruiken we om extra voortgang te creëren in de ontwikkelingen van de visie
investeren we € 200.000 in extra capaciteit voor crisisbeheersing.
(uitvoeringsagenda). Extra vakbekwaamheid: € -325.000 Kapitaalslasten: € 188.000
We leiden dit jaar weer ruim 60 nieuwe brandweermedewerkers op. Dat is meer dan waar we rekening mee
Eind 2021 wilden we diverse kleine operationele dienstvoertuigen vervangen. Helaas is deze investering niet op
hadden gehouden. Verder organiseerden we dit jaar diverse aanvullende trainingen, om de uitgestelde
tijd gelukt, door lange levertijden en de ontwikkeling van ons beleid over duurzame voertuigen. Hierdoor hebben
oefeningen en trainingen door de coronacrisis te compenseren. Daarnaast hebben we voertuigbedieners opnieuw
we een incidentele onderbesteding op de kapitaalslasten.
gecertificeerd en extra brandweerchauffeurs opgeleid.
Loonkosten en inhuur personeel: € 446.000
Projecten bedrijfsvoering (toekomstgerichte organisatie): € -245.000
De incidentele onderbesteding op loonkosten komt vooral doordat we vacatures voor specialistische
Diverse incidentele kosten, onder andere:
adviseursfuncties moeilijk ingevuld krijgen.
-
Kosten inhuur expertise en capaciteit voor baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).
-
Meerkosten voor inrichting en implementatie van ICT applicaties.
-
Strategie en campagnes voor arbeidsmarktcommunicatie.
We constateren hierbij dat projectkosten voor bedrijfsvoering structureel worden. Hoewel onderwerpen vaak incidenteel zijn, worden we ieder jaar geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Onttrekking uit reserves: € 368.000 -
-
Naheffing zorgverzekeringswet premie (zvw-premie) : € -480.000
Vrijval bestemmingsreserve van € 218.000. Door hoog ziekteverzuim en verloop was het nodig om de afdeling
Uit een controle van de fiscus blijkt dat we de afgelopen jaren niet altijd de werkgeversheffing zvw-premie voor
HRM te versterken. Voor de zomer namen we de bestuurlijke commissie mee in deze ontwikkeling. Conform
vrijwilligers correct hebben afgedragen. VRBZO gaat er vanuit dat vrijwilligers naast hun dienstverband bij VRBZO
deze bespreking komt financiering van het versterkingsplan HRM deels uit het vrijvallen van deze
een hoofdaanstelling elders hebben, waardoor we vergoedingen tegen bijzonder tarief belasten en we geen zvw
bestemmingsreserve met een bedrijfsvoering gerelateerd doel.
premie hoeven af te dragen. De fiscus geeft aan dat dit onjuist is gelet op de voorspelbaarheid van moment en
Onttrekking algemene reserve van € 150.000. In 2021 is het plan om Bevolkingszorg op sterkte te brengen
hoogte van de vergoeding. Dit levert VRBZO een naheffing op over de afgelopen 4 jaar. Daarnaast zit hier een
bestuurlijk vastgesteld. Structurele dekking is begroot vanaf 2023, voor 2022 worden de meerkosten
geschat structureel nadeel van ongeveer € 120.000. We laten een onafhankelijke accountant een scan
incidenteel vanuit de algemene reserve gedekt.
doorvoeren op mogelijke andere fiscale risico’s.
Hogere indexatie Brede Doeluitkering Rijk (BDUR) € 212.000
Brandstofkosten voertuigen: € -115.000
In de begroting rekenen we met een verwachte indexatie op de inkomsten vanuit de BDUR. Het Rijk stelt de
Door de recente prijsstijgingen zien we dat we ruim 30% meer kosten hebben aan brandstof voor (brandweer)
indexatie voor de BDUR pas later in het lopende jaar vast. Door de recente prijsstijgingen valt de indexatie hoger
voertuigen. Met name diesel heeft een extreme prijsontwikkeling gehad afgelopen jaar. Aangezien prijzen niet
uit dan verwacht. Hierdoor hebben we een structurele meevaller op de BDUR inkomsten.
snel zullen dalen naar oude niveaus, is de verwachting dat deze kosten een structureel karakter zullen hebben. Overige incidentele tegenvallers: € -60.000 Diverse incidentele tegenvallers voor o.a. onderhoud van voertuigen en uitgaven in de reguliere exploitatie.
4.
Financiële situatie & prognose | langdurige crises
Veiligheidsregio’s kregen in 2022 een aantal bijzondere opdrachten vanuit het kabinet, met name gericht op de opvang van vluchtelingen. Het Rijk zal de directe meerkosten (nadelen) volgens een landelijk kostenbesluit vergoeden. Tegenover deze incidentele opbrengsten, staan dan ook kosten van dezelfde grootte. Onderwerp
Toelichting
Eerste opvang van vluchtelingen Oekraïne
Veiligheidsregio's zijn door de minister aangewezen om de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren en financieren. Bij de eerste opvang van Oekraïners werken we samen met diverse partners. In dit verband is vooral de inzet van de gemeente Eindhoven vanuit de regionale ‘hub-functie’ en GGD-BZO van belang. De gemaakte (meer)kosten hebben vooral betrekking op de inrichting van locaties, meerkosten voor taakuitvoering, medische screening, inhuur van personeel en kosten en voor reguliere exploitatie / facilitaire zaken.
Prognose 2022 (kosten-baten neutraal) € 2.100.000
Eind augustus vroegen we een voorschotbedrag aan bij het Rijk om de geprognotiseerde kosten te dekken. Dit voorschot is toegekend en zal door het Rijk worden overgemaakt naar VRBZO. Bij de jaarverantwoording 2022 worden eventuele voor/nadelen verrekend. De verdere prognose van deze post is afhankelijk van het verloop van de crisis/oorlog, maar de baten en lasten zullen altijd in evenwicht zijn. Crisisnoodopvang van asielzoekers
Veiligheidsregio's zijn door de minister aangewezen om de crisisnoodopvang van asielzoekers te organiseren en financieren. In onze regio is besloten om de uitvoering, exploitatie en (voor)financiering grotendeels te beleggen bij VRBZO. In deze rapportage staat beschreven welke inspanningen we verrichten voor de crisisnoodopvang. Een reëele inschatting is dat de huidige vorm van crisisnoodopvang nog door zal lopen tot minimaal het einde van het 1e kwartaal van 2023. Op het moment van opstellen van deze rapportage is het kostenbesluit, waarin declaratie van kosten is geregeld, nog niet vastgesteld door het kabinet. In de afhandeling van gemaakte kosten door gemeenten zal VRBZO dit kostenbesluit als uitgangskader nemen. De verwachting is dat de kaders van de kostenregeling gelijk zijn aan de regeling voor veiligheidsregio’s voor de eerste opvang van Oekraïense vluchtelingen.
€ 5.500.000
4.
Financiële situatie & prognose | investeringen
Staat van investeringen 2022 Balans
Totaal bestuurlijk goedgekeurd
Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
€ € 217.000 € 2.008.615 € 1.241.721 € 1.962.752 € 5.430.088
Prognose € € 7.500 € 1.382.044 € 231.686 € 310.835 € 1.932.065
Restant tov prognose € € € € € €
209.500 626.571 1.010.035 1.651.917 3.498.023
Gronden en terreinen Er zijn geen actieve kredieten voor gronden en terreinen. Bedrijfsgebouwen Door vertraging in de planning en de marktsituatie in de bouw (beschikbaarheid aannemer, langere levertijden) wordt de verbouwing bij post Woensel niet in 2022 uitgevoerd en afgerond. Daarnaast zien we dat de marktprijzen in de bouw stijgen. De werkzaamheden beginnen in het 1e kwartaal van 2023. Vervoermiddelen De onderbesteding op vervoermiddelen heeft verschillende oorzaken: 1) Bij een aantal voertuigen is de levertijd langer dan waar we rekening mee hielden. De levering zal in in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvinden. 2) Enkele investeringen zijn uitgesteld omdat deze voertuigen technisch nog goed zijn. Voor enkele voertuigen voorzien we een overschrijding op het budget door een hoge inflatie. In een volgende begrotingswijziging doen we een voorstel om de kredieten te verhogen. Machines, apparaten en installaties Onze organisatie neemt steeds meer ICT-diensten af, in plaats van zelf eigenaar te zijn van hard- en software. In een komende wijziging laten we een groot deel aan kredieten vervallen en stellen we voor de bespaarde kapitaalslasten in te zetten als exploitatiebudget voor ICT-diensten. Deze wijziging bereiden we nu voor. Voor de overige kredieten ontwikkelen we beleid. We stellen voor deze kredieten beschikbaar te houden. Overige materiële vaste activa
Het opstellen van het nieuwe beleid voor de aanschaf van redgereedschap en communicatiemiddelen liep vertraging op. Bij redgereedschap heeft dit te maken met de marktontwikkelingen rond batterij aangedreven redgereedschap. Het beschikbare krediet blijkt onvoldoende in de huidige markt met snel stijgende prijzen. Een voorstel voor extra krediet ligt bij het bestuur. Bij de marktverkenning voor communicatiemiddelen, bleek de combinatie van het gebruik van portofoon en helm complexer dan verwacht. We zullen voorstellen deze kredieten beschikbaar te houden.
4.
Financiële situatie & prognose | financiële risico’s
Item
Omschrijving
Kans
Impact (€)
Maatregel
Exogene kostenontwikkelingen (inflatie en loonkosten)
De recente prijsstijgingen overstijgen de indexatie die we ontvangen voor de begroting 2023 (102,04 t.o.v. 2022). Leveranciers mogen contractueel hun prijzen verhogen met consumentenprijsindex (CPI) oktober, deze index bedraagt 116,8. We verwachten dat veel leveranciers gebruik maken van deze mogelijkheid. De CAO onderhandelingen lopen nog, maar het is vrijwel zeker dat ook de loonkostenstijging hoger is dan waar rekening is mee gehouden in de begroting 2023.
Zeer waarschijnlijk
> 1 mln
Onderdeel van bestuurlijke besprekingen najaar 2022
Waarschijnlijk
0,1 – 0,25 mln
De kosten komen verspreid over enkele jaren. We spreiden het risico over de exploitatie van het betreffende jaar.
In een aparte notitie nemen we het bestuur verder mee in de impact van de recente loon- en prijsontwikkelingen. >1% kostencompensatie FLO
Vanwege fiscale regels over het stoppen en uitkeren van de levensloopregeling, stortten we bestaande tegoeden van medewerkers in de FLO-regeling op een speciale bankrekening van de medewerker. De medewerker ondervindt hiervan mogelijk financiële nadelen, zoals een hogere belastingaanslag, verlies van toeslagen of kosten voor de aankoop van een lijfrente. In de FLO-regeling staat dat de veiligheidsregio de medewerker die meer dan 1% kosten heeft t.o.v. zijn netto uitkering, hiervoor netto moet compenseren. Omdat de kosten afhankelijk zijn van het bestemmingsdoel en de daadwerkelijke kosten van medewerkers, weten we nog niet hoe hoog de kosten daadwerkelijk zijn en wanneer deze kosten komen. Een inschatting vanuit het realistische scenario is dat de incidentele kosten van de regeling ongeveer € 200.000 bedragen.
Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [1/3] 1. Crisismanagement is een vak
2. Investeren in netwerkmanagement
3. Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Voorbereiden crisisplan 2.0 In 2022 starten we het programma ‘Doorontwikkeling crisisorganisatie’, volgens het AB-besluit van 16 december 2021.
Versterken netwerken: proces en samenwerking binnen ketens a) Gezamenlijke crisispreparatie door ‘witte kolom’ samen met GGD, zowel operationeel als strategisch/tactisch. b) Netwerkstrategie woningbouwcoöperaties om brandveiligheid te vergroten.
Integraal samenwerken met gemeenten en partners, in het verlengde van de Omgevingswet Verder invullen integrale advisering en samenwerking met gemeenten en partners in het verlengde van de Omgevingswet: a) De Omgevingswet implementeren in samenwerkingsprocessen met gemeenten en netwerkpartners. b) Uitbreiden integrale advies fysieke leefomgeving. Het bevoegd gezag moet bij de vergunningverlening van een milieubelastende activiteit ook rekening kunnen houden met het belang van de geneeskundige hulpverlening aan personen, bij de risico’s van brand, ramp en crisis. c) Verder werken aan de implementatie van IT-applicaties om de samenwerking te stroomlijnen.
Optimaliseren kolom Bevolkingszorg Governance en randvoorwaarden zijn vastgesteld, in 2022 werken we aan het beleidsplan, uitvoeringsprogramma en instrumenten. Het beleid moet leiden tot verdere professionalisering van het proces crisiscommunicatie en aansluiten op: ▪ het nieuwe crisisplan (crisisplan 2.0); ▪ de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s; ▪ de ervaringen van de coronacrisis; ▪ behoefte van het regionaal team crisiscommunicatie (‘binden en boeien’).
Branding VRBZO ▪ Arbeidsmarktcommunicatieplan dat bijdraagt aan de branding/positionering van de organisatie. Om zo de juiste mensen te interesseren in onze organisatie en ze te behouden. ▪ Onszelf positioneren als kennisdeler, door (nieuwe) netwerkpartners te ‘verleiden’ met nieuwe inzichten.
Implementeren positie DPG in veiligheidsregio Implementeren positie directeur Publieke Gezondheid (DPG) in veiligheidsregio, zodat aansturing en optimalisatie in de geneeskundige kolom is geborgd.
Opzetten Veiligheid Innovatieplatform Brabant (VIB) Innovatieplatform van triple-helix instellingen uit Brabant, dat veiligheidsvraagstukken integraal en multidisciplinair aanpakt (doorontwikkeling van DITTS).
Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [2/3] 4. Veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen
5. Risico- en crisiscommunicatie
6. Focus op verminderd zelfredzamen
Risicocommunicatie- en/of beïnvloedingsstrategie opstellen om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen De strategieën zijn erop gericht om: ▪ De samenleving weerbaarder te maken voor rampen of crisis in het algemeen. ▪ De samenleving weerbaarder te maken specifiek voor de volgende risico’s: natuurbrand, storm en windhozen, cybersecurity en cyberdreigingen, extreem geweld en terrorisme, uitval telecom en ICT.
Business case crisiscommunicatiekanaal opstellen Om crisiscommunicatie professionelere te maken, stellen we onder andere een business case op voor een crisiscommunicatiekanaal. Hiermee kunnen we kernboodschappen vanuit risicocommunicatie effectief toepassen. Deze ontwikkeling moet de zelfredzaamheid vergroten van de inwoners in onze regio.
Dit speerpunt heeft geen eigen resultaten voor 2022. De resultaten onder speerpunt 4 hebben focus op samenredzaamheid, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor verminderd zelfredzamen.
Bijlage 1 | uitvoeringsagenda VRBZO 2022 [3/3] 7. Zicht op risico’s
8. Versterken gebruik intelligence en analyse
9. Adaptief, innovatief en lerend vermogen vergroten
10. Toekomstgerichte incidentenbestrijding
Verder ontwikkelen Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) ▪ Ontsluiten van diverse databronnen voor goede beeldvorming voor en tijdens een incident of crisis. ▪ Wekelijks een operationeel risicobeeld aan operationele functionarissen.
Doorontwikkelen informatie gestuurd werken ▪ Samen met de 5 andere zuidelijke veiligheidsregio’s opstellen van ontwikkelprogramma informatie gestuurde veiligheid. ▪ Op basis hiervan opstellen van een innovatieagenda voor Fieldlab Zuid 6. ▪ Vergroten kennis data- en business analyse, zodanig dat medewerkers analytisch denken bij het signaleren van problemen, doorzien van verbanden en conclusies trekken. ▪ Vaststellen data eigenaarschap, zodanig dat data-integriteit kan worden geborgd.
Ontwikkelen menselijk kapitaal (HRD), leiderschap en samenwerking We gaan vanuit leiderschap sturen op de juiste mens op de juiste plek (nu en in de toekomst) met behulp van strategisch personeelsplan en HRD. Dit leidt in 2022 tot: ▪ Inzicht in medewerkerspotentieel via strategisch personeelsplan; ▪ Ontwikkeling competenties medewerkers gericht op netwerk- en relatiemanagement; ▪ Verbreding aanbod vakgerichte opleidingen in digitale leeromgeving (persoonlijk leiderschap); ▪ Vakgerichte verdieping voor diverse crisisfunctionarissen en medewerkers die werken met de omgevingswet;
Versterken integraliteit brandweerzorg ▪ Proces brandweerzorg is inzichtelijk en eerste verbeteringen zijn doorgevoerd. ▪ De brandweerrisicoprofielen binnen VRBZO zijn daar waar nodig herzien.
Bouwen aan een veiligheidsradar ▪ Bouwen aan een veiligheidsradar om op een dynamische manier operationele, tactische en strategische risico’s in beeld te krijgen t.a.v. multi-crisisbeheersing, gezondheidszorg en brandweerzorg. Dit als alternatief voor regionaal risicoprofiel, met haakjes naar zorgrisicoprofiel, brandrisicoprofiel ▪ In 2022 ontwerpen model en inzichtelijk maken benodigde middelen
Zorgen voor betrouwbare informatie; altijd & overal Implementeren baseline informatiebeveiliging overheid (BIO): ▪ Classificeren data en inrichten proces om data-integriteit (betrouwbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data) te borgen; ▪ Risicoanalyse op belangrijkste primaire, secundaire en ondersteunende processen met beheersmaatregelen om eventuele kwetsbaarheden te ondervangen.
Sturen en monitoren op verbeteren kwaliteit dienstverlening ▪ Creëren procesbewustzijn op kwaliteits- en controlvraagstukken ▪ Optimaliseren kwaliteitssysteem GHOR ▪ Rechtmatigheidsverklaring voor financiële processen behalen ▪ Implementeren baseline informatiebeveiliging overheid (BIO)
Actualiseren beleidsbasis incidentbestrijding ▪ Actualiseren beleid op brand, hulpverlening, bestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen op basis van landelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. ▪ Afstemmen voor welk beleid bestuurlijke besluitvorming nodig is. ▪ Op basis van afstemming met bestuur komen tot vastgesteld geactualiseerd beleid.
Ontwikkelen duurzaamheid organisatie ▪ Herijken, ontwikkelen en vaststellen beleid voor strategische huisvesting, duurzaamheid en hybride werkconcept; ▪ Beleid maatschappelijk verantwoord inkopen vaststellen en implementeren; ▪ Onderzoek medewerkerstevredenheid
Uitvoeren plan natuurbrandbeheersing ▪ De ambitie op het thema Natuurbrand is vastgesteld. ▪ Op verzoek van de Gebiedscommissies worden een aantal risico-inventarisaties natuur (RIN’s) geactualiseerd. ▪ Handcrew Zuid is operationeel. ▪ Vakbekwaamheidsprogramma voor bestrijding natuurbrand is uitgewerkt en beschikbaar.
Evaluatie pilot data gestuurde inzet van brandveilig leven producten Evaluatie pilot methode waarmee een gemeente op basis van lokale risicodata, kan bepalen welke Brandveilig leven producten het beste ingezet kunnen worden. Afhankelijk van resultaat pilot de methodiek introduceren bij de overige gemeenten.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Postbus 242 5600 AE Eindhoven
info@vrbzo.nl