05.b VRBZO - Bijlage 2 2e begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
Inhoudsopgave 1
Effect gemeentelijke bijdrage ..................................................................................................................................... 3
2
Exploitatiebegroting .................................................................................................................................................... 3 2.1
3
Medisch assistenten.................................................................................................................................................. 3
Investeringsbegroting ................................................................................................................................................. 4 3.1
Voertuigen medisch assistenten ............................................................................................................................... 4
3.2
Verbouwing ROC ...................................................................................................................................................... 4
3.3
Vervanging AED’s ..................................................................................................................................................... 5
Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging ................................................................................................................... 6
Versie:
2
1
Effect gemeentelijke bijdrage
Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
2
Exploitatiebegroting
2.1
Medisch assistenten
In onze regio zijn 5 eenheden voor medisch assistenten (voorheem ‘first responders’ genoemd) in de operatie actief. Het gros van de kosten bestaan uit kosten van voertuigen en personele kosten. Deze voertuigen moeten om technische redenen in 2023 worden vervangen. De kosten worden gedekt door overeenkomsten die we hebben met de GGD. Hiermee is de taak kostendekkend. Onlangs is een overeenkomst met de GGD gesloten over de financiering van de komende jaren. We hadden op basis van het oude contract € 80.000 inkomsten voor de medisch assistenten. In het nieuwe contract is ook de dekking van de kosten voor de inzet in Gemert-Bakel opgenomen. Op basis van het nieuwe contract hebben we €107.251 aan inkomsten. De extra inkomsten bedragen dus € 27.251, waarvan € 15.000 voor de extra kapitaalslasten van de nieuwe voertuigen en € 12.251 kosten voor de exploitatie van de auto (inclusief personeelskosten) en indexering van kosten. De 1e begrotingswijziging 2023 is nog niet geaccordeerd en verwerkt vanwege de zienswijzeprocedure. Omwille van de zuiverheid laten we hieronder alleen de wijziging in de begroting zien en nemen we geen tabel op met de nieuwe begroting.
2e wijziging Programma Brandweerzorg Crisisbeheersing Ondersteuning organisatie Toevoeging/Onttrekking Reserves Financiering Bdur uitkering Rijk Bijdrage gemeenten Financiering & Alg Dekkingsmiddelen Stelpost aanvullende indexering Eindtotaal
Lasten € 27.251
Baten -€ 27.251
€ 27.251
-€ 27.251
3
3
Investeringsbegroting
3.1
Voertuigen medisch assistenten
In onze regio zijn 5 eenheden voor medisch assistenten (‘first responders’) in de operatie actief. Het gros van de kosten zit in voertuigen. Deze voertuigen moeten om technische redenen in 2023 worden vervangen. De kosten worden gedekt door overeenkomsten die we hebben met de GGD. Hiermee is de taak kostendekkend. In deze wijziging vragen we om budget om de voertuigen inclusief bepakking aan te kopen. De extra jaarlijkse kapitaalslasten van € 15.000 zijn gedekt vanuit de inkomsten uit het contract met de GGD. Categorie
2023
2024
2025
2026
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
€ 102.000
Wijziging
€ 102.000
3.2
Verbouwing ROC
In het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Waalre is extra logistieke ruimte nodig om voorraden voor trainingen en andere materialen veilig te kunnen opslaan. Daarvoor willen we een entresolvloer installeren in het magazijn. Daarnaast worden diverse andere onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de vloer, elektra en verlichting uitgevoerd. We willen de werkzaamheden graag dit jaar en in 1 keer uitvoeren, daarom willen het bouwkundig budget van het ROC dat voor 2024 in de begroting staat naar 2023 halen. Categorie Bedrijfsgebouwen
2023
2024
€ 95.000
€ -95.000
€ 95.000
€ -95.000
2025
2026
Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Wijziging
4
3.3
Vervanging AED’s
Voor dit jaar stond de vervanging van automatische externe defibrillators (AED) in de begroting. De technische staat van de apparaten is nog voldoende. Om deze reden stellen we voor om dit krediet door te schuiven naar volgend jaar en de technische staat op dat moment opnieuw te beoordelen. Categorie
2023
2024
€ -150.000
€ 150.000
€ -150.000
€ 150.000
2025
2026
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Wijziging
5
Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging Categorie
2023
2024
2025
2026
€ 461.757
€ 1.605.414
€0
€ 41.000
Machines, apparaten en installaties
€ 1.272.509
€ 898.920
€ 175.200
€ 307.000
Overige materiële vaste activa
€ 2.470.332
€ 944.000
€ 3.773.000
€ 270.000
Vervoermiddelen
€ 4.186.141
€ 4.404.800
€ 3.688.260
€ 3.608.000
Totaal nieuw
€ 8.390.739
€ 7.853.134
€ 7.636.460
€ 4.226.000
Bedrijfsgebouwen
6