Document · PDF

01.d Blink - Jaarverslag 2024

Gemeenteraad 21 september 2023, gemeente NuenenBij agendapunt: Ingekomen stukken ter kennisname24.656 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

21.363

1.087

16.631

-4.666

160

-160

2.761

2.601

22.450

21.523

927

19.392

-2.065

Bedrijfslasten

Fee (incl bonus/malus) (14)

Taakstelling

Som der bedrijfslasten Projectkosten (15) Post onvoorzien en taakstelling Som der bedrijfslasten incl projecten Kosten buiten begroting (16) Totale kosten incl buiten begroting

Resultaat bedrijfsvoering

marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor wanneer voorraden incourant worden. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

5.3 GRONDSLAGEN De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 13 februari 2006 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie, zijn vastgesteld. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De waardering is gebaseerd op ‘going concern’. Ondanks de opzegging van de samenwerking van de private partner PreZero Nederland B.V. in maart 2023 is de huidige verwachting dat de samenwerking nog in ieder geval zal voortgezet worden in boekjaar 2023 en zal doorlopen tot in 2024.

Formeel gezien, conform de gemeenschappelijke regeling, dient de samenwerking na opzegging nog door te gaan in het lopende jaar (2023) en het jaar daarna (2024), tenzij anders overeengekomen. 52

Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

5.3.1 Grondslagen balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord. Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een actief worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijvingen van de geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling vangen aan bij ingebruikneming van het gerelateerde actief. Financiële vaste activa Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de Gemeenschappelijke Regeling participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s of BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. Voorraden De voorraden ‘gereed product’ en handelsproducten wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, indien de

Reserves Voorzieningen De voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Vlottende schulden en overlopende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.3.2 G rondslagen staat van baten en lasten Resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeels- en materieelkosten Personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen, respectievelijk schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van en jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen

voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen worden. Materieelkosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. In beginsel wordt het nieuwe materieel door private partner PreZero Nederland B.V. aangeboden via een lease/huur constructie. Het materieel wat na einde van de lease/huur constructie wordt overgenomen heeft geen restwaarde en wordt niet gewaardeerd. Overige directe kosten De directe kosten zijn verdeeld naar activiteit op basis van het aantal gerealiseerde directe mensof machine uren. In de begroting is uitgegaan van de te verwachten in te zetten mens uren. Kosten van inkoop worden, zover mogelijk direct gealloceerd naar de gemeentelijke programma's. Verwerkings- en transportkosten De verwerkings- en transportkosten worden verdeeld naar activiteit op basis van toerekening route-koppeling. Door stortkosten te koppelen aan routes, wordt het juiste programma verantwoord.

Indirecte kosten Lasten die niet aanwijsbaar toegerekend kunnen worden (bijvoorbeeld kosten van indirect kantoorpersoneel zoals loonkosten, huisvesting, advieskosten, communicatiekosten, bestuurskosten e.d.) worden toegerekend op basis van opslagpercentages per kostencomponent op basis van de begroting. De volgende drie kostencomponenten worden onderscheiden: eigen productie (direct personeel en direct materieel), overige directe kosten plus verwerking en transport. Eventuele verschillen (over/onderdekking) worden in beginsel verdeeld naar rato op basis van begrote indirecte kosten per kostencomponent. Vennootschapsbelasting In 2020 heeft G.R.R. Blink contact opgenomen met de Blink gemeenten inzake aangifteplicht VPB. G.R.R. Blink is een non-profitorganisatie en verrekent na afloop van het boekjaar de werkelijk gemaakte kosten met de diverse gemeenten. Hierdoor is het resultaat van G.R.R. Blink €0 en hoeft die derhalve geen VPB af te dragen. 53

5.4 TOELICHTING BALANS Toelichting op de balans per 31 december 2022 (x €1.000)

ACTIVA

31-Dec-22

31-Dec-21

Immateriele vaste activa (1) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Burgerportaal Boekwaarde per 01-01-2022

115

(des)investeringen

-40

Afschrijvingen

-17

Boekwaarde per 31-12-2022

De geactiveerde kosten van ontwikkeling zien toe op de ontwikkelingskosten van het Burgerportaal. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van nihil. De met deze kosten verbonden vaste materiele activa zijn onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling en geactiveerd als immateriele vaste activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4) Vorderingen op openbare lichamen uit voorschotnota's

31-Dec-22 1.132

593

462

1.221

1.055

4.630

2.802

Afrekeningen openbare lichamen Financiele vaste activa (2)

31-Dec-22

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

31-Dec-21 18

18 Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Blink.

Overige vorderingen: Voorraad (3) Voorraad handelsartikelen

31-Dec-22 117

De voorraad handelsartikelen bestaat uit afvalzakken, mini- en rolcontainers en kroonringen, die aangehouden wordt om de aangesloten gemeenten te voorzien in hun behoeften. De voorraad wordt 4x per jaar geteld en gewaardeerd tegen de huidige inkoopwaarde.

31-Dec-21

31-Dec-21 127

31-Dec-22

31-Dec-21

- Debiteuren

- BTW te vorderen

- Nog te factureren bedragen

2.542

2.126

PASSIVA Schatkistbankieren Berekening en benutting drempelbedrag. In principe moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor Blink zou dat voor 2022 €1 mln mogen zijn. Echter, in 2022

is nog rekening gehouden met het drempelbedrag van €500.000. In 2023 zal het minimumbedrag aangepast worden. Rekening houdend met het drempelbedrag van €1 mln, hebben er in 2022 geen overschrijdingen plaatsgevonden. In onderstaand overzicht is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2022 is geweest.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000) - Verslagjaar 2022 Drempelbedrag

(1)

1000 Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

845

358

107

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

155

642

893

958

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

22.601

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500.000.000

22.601

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat groter is dan €500.000.000

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

31-Dec-21

Reserves (7) Algemene reserve

Resultaatbestemming (onverdeeld resultaat boekjaar)

Gedurende het jaar worden er voorschotnota’s op basis van de begroting gemaakt. Na afloop van het jaar worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de voorschotnota’s. Vanwege die afrekening is er geen sprake van vermogen.

Voorzieningen (8)

Kwartaal 1

31-Dec-22

Overige voorzieningen

31-Dec-21 41

Jubileumvoorziening Stand per 01-01-2022

Dotatie

Onttrekking / aanwending

(12)

Stand per 31-12-2022

0 1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

76.006

32.578

9.864

3.839

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

845

358

107

Liquide middelen (5)

31-Dec-22

31-Dec-21

BNG Bank

ING Bank

893

101

946

Netto-vlottende schulden (9) Crediteuren Schuld Openbare Lichamen Te betalen vennootschapsbelasting Personeel Blink B.V. BTW te betalen Rekening-courant Personeel Blink B.V. Afrekening PreZero Nederland Rekening-courant PreZero Nederland Overige schulden

31-Dec-22

31-Dec-21

3.116 857 1 144 387 418 538 517

3.295 275 2 0 352 494 370 23

5.979

4.812

Er zijn geen kredietfaciliteiten. Overlopende passiva (9) Nog te ontvangen inkoopfacturen Overlopende activa (6) Vooruitbetaalde kosten

31-Dec-22

31-Dec-21

184

204

31-Dec-21 28

De niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen €1.200k en betreffen verplichtingen aan PreZero Nederland die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling. 57

5.5.2 Materieelkosten

apart gerubriceerd en hier was in de begroting geen rekening meegehouden (-€49k).

De gerealiseerde materiaalkosten zitten €287k boven de begroting. Deze toename kan voornamelijk worden toegelegd op stijgende brandstofkosten (-€277k). Mede door het verouderde wagenpark nemen de kosten voor onderhoud en reparaties toe. (-€169k). In de begroting was reeds rekening gehouden met vervanging van enkele voertuigen; dit werd in 2022 niet gerealiseerd, wat een besparing op materiaalkosten tot effect had.(+€149k). Overige niet significante mutaties (+€10k).

5.5.4 Werk derden In 2023 was de inflatie fors op transporten van inhuur van derden, tevens werden er meer uren ingezet dan in de begroting meegenomen (-€74k). Uitbreiding areaal voor de onkruidbestrijding zorgde voor een hogere kostenpost (-€61k). In de begroting was rekening gehouden met 62 calamiteiten. In 2022 werden er in totaal 121 calamiteiten geregistreerd. Opruimkosten als gevolg van deze calamiteiten waren €294k hoger dan in de begroting rekening mee was gehouden.

5.5.3 Overige directe kosten De voornaamste stijging van kosten worden veroorzaakt door de aanschafkosten van zakken (PMD en incontinentie). Dit komt doordat er in elke gemeente een verhoogde afname van zakken is waar te nemen (-€102k). Voor de milieustraten Blink zijn er in 2022 eenmalige kosten gemaakt om een uniforme inrichting van alle milieustraten te kunnen realiseren. Dit betreft onder andere informatie- en toegangsborden, maar ook zonwering voor het aanwezige personeel. (-€49k). Medewerkers in de strooidiensten ontvangen in het strooiseizoen een consignatievergoeding, volgens CAO bepaald. Deze kosten zijn in 2022

Milieustraten tonnage per gemeente

5.5 T OELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5.5.1 Personeelskosten De gerealiseerde personeelskosten zijn in 2022 op totaalniveau €216k onder de begroting gebleven. De indexering van kosten SWmedewerkers milieustraten is in de begroting 2022 te hoog ingeschat, tevens zijn er minder gerealiseerde uren (+€107k). Mede door de krapte op de arbeidsmarkt bleek de inzet van 58

uitzetkrachten en eigen personeel minder dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (+€31k). Besparing overige personeelskosten (+€78k) is mede te wijten aan meevallen lasten arbodienst, opleidingskosten en overige directe personeelslasten.

5.5.5 Verwerking & transport Op de milieustraten is in vergelijking met de begroting een significante afname in tonnage waar te nemen(-27% ). Tonnages zijn moeilijk voorspelbaar omdat deze door vele (externe) factoren beïnvloed worden. Omdat er minder tonnages ter verwerking zijn aangeboden is er ook sprake van minder verwerkingslasten, deze worden namelijk gedreven door het volume (+€1.072k). Hieronder worden de mindertonnages per milieustraat uitgesplitst.

2022

2021

B2022

Verschil

Deurne

1.876

1.739

2.691

952

Gemert-Bakel

7.417

5.466

8.174

2.708

Laarbeek

4.473

3.550

5.244

1.694

Nuenen

4.077

4.174

4.608

434

Someren

4.270

3.592

4.451

859

Helmond

10.525

13.590

3.065

Son en Breugel

2.642

4.429

1.787

22.113

31.689

43.187

11.498

Totaal

Inhuur ritten voor de milieustraten Helmond en Son en Breugel waren beperkt begroot, omdat het uitgangspunt was dat dit door eigen voertuigen Blink zou worden uitgevoerd. Omdat Blink niet de beschikking had over een derde hakenwagen, werden deze ritten uitbesteed. Deze kosten waren niet begroot: dit zorgt voor een overschrijding van €35k.

begroting met €116k. Meer gestort tonnage zorgt voor deze overschrijding. Voor de toetredende gemeente Son en Breugel was ten tijde van het maken van de begroting 2022 nog niet bekend waar het afval huishoudelijk restafval en GFT gestort zou worden. De kosten voor transport op- en overslag waren om die reden nog niet opgenomen in de begroting. Mede hierdoor overschreden de kosten de begroting.

De dienst opduwen van containers op milieustraten is voor milieustraten uitgebreid.

De dienst GFT verwerkingskosten voor de gemeente Son en Breugel is tijdens het begrotingsproces opgenomen in de begroting, maar bleek in 2022 niet via Blink verlopen te zijn (+€202k). Het overige verschil komt door minder tonnages in de verwerking van GFT dan begroot (+€351k).

Tevens zorgt een uitbreiding van het aantal containers, en ook de duurdere huurtarieven van de containers, voor een kostenverhoging in 2022. Dit is goed voor een overschrijding van €100k. Verwerkingskosten overige is door meer tonnage licht verhoogd (-€5k). Dit betreft kosten voor veegvuil.

Onderstaande tabel geeft de ingezamelde en begrote tonnages weer per gemeente:

De dienst ‘Transport overige’ overschrijdt de

GFT tonnage per gemeente

2022

B2022

Verschil

Asten

1.596

1.365

1.900

535

Deurne

2.193

1.996

2.050

Gemert-Bakel

5.583

4.962

5.400

438

Heeze-Leende

1.965

1.742

2.000

258

Helmond

9.808

8.901

12.742

3.841

Laarbeek

2.055

1.892

1.900

Nuenen

1.891

1.637

1.850

213

Someren

1.807

1.678

1.800

122

n.b.

2.776

3.100

324

26.898

26.949

32.742

5.793

Son en Breugel Totaal

2021

5.5.6 Indirecte kosten De indirecte kosten blijven €115k onder de begroting. De kosten voor directievoering zijn lager dan begroot. De directeursfunctie werd in 2022 drie maanden niet ingevuld (+€81k). Tevens was er sprake her-allocatie van indirect personeel naar directe kosten omdat deze voor

een aantal directe taken was ingezet, onder andere magazijnfunctie (+€87k). De overige mutatie (-€53k) is met name te wijten aan het feit dat er in de begroting geen rekening was gehouden met lease voertuigen voor indirect personeel.

Primaire begroting 2022

Realisatie 2022

Personeelslasten PreZero Nederland

235

153

Personeelslasten Personeel Blink B.V. Externe inhuur Overige personeelslasten

1.603 240 49

Realisatie 2021

Verschil (2022 tov 2021)

177

1.422 305 85

181 -65 -36

1.141 271 61

-281 -34 -24

2.127

1.966

161

1.650

-316

Huisvesting

178

199

-21

179

-20

Overige indirecte kosten

237

262

-25

271

Totale indirecte kosten

2.542

2.427

115

2.100

-327

Specificatie indirecte kosten

Verschil

Indirecte kosten

5.5.7 Fee

5.5.8 Projectkosten

Fee en Bonus/Malus PreZero Nederland blijft €101k onder de begroting. Dit komt doordat de bonus/malusregeling niet in de begroting wordt opgenomen. De realisatie met betrekking tot de bonus/malus zorgt voor een malus in 2022. Bonus/malus 2022 is met PreZero Nederland afgestemd en akkoord bevonden door de controller van PreZero Nederland.

In 2022 is de volledige subsidie van de jaren 2020 en 2021 voor de waterstofvoertuigen ontvangen. Met de terugvloeiing van de subsidie was in de begroting geen rekening gehouden. Het subsidie bedrag is gesaldeerd met de projectkosten en zorgt ervoor dat de projectkosten €85k onder de begroting blijven.

5.5.9 P ost onvoorzien en taakstelling

5.5.10 K osten buiten begroting

In 2022 is de post ‘Onvoorzien’ van €267k niet aangewend. De taakstelling voor 2022 (besparing €150k) is begroot op de post ‘Taakstelling’ om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald; de totale kosten blijven onder de begroting.

De kosten buiten begroting worden separaat gerapporteerd om de vergelijking met de begroting 2022 zuiver te houden. De voornaamste kosten die buiten de begroting zijn gerealiseerd betreffen meerwerk, buiten de begroting opgegeven werkzaamheden (€70k) en extra uitzet van papiercontainers voor de gemeente Laarbeek (€90k); dit heeft een incidenteel karakter. 63

1.a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2022

5.6 WNT VERANTWOORDING De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector moeten wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet ‘Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: • sociale verzekeringspremies • (belaste) onkostenvergoeding • beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering) 64

Voor 2022 geldt het basisbedrag ad €216.000 als bezoldigingsmaximum. Ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling zijn topfunctionarissen in de zin van WNT: • Leden van het Algemeen Bestuur; • Leden van het Dagelijks Bestuur; • Secretaris-directeur.

Bedragen in €1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022

Directeur 01/01-31/08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 99.135 € 0 € 99.135

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 143.803

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

Bezoldiging

€ 99.135

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021 Bedragen in €1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Directeur 01/01-31/12 1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 139.152 € 0 € 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

Bezoldiging

€ 139.152

1.c Topfunctionarissen incl. degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als lid deelnemen aan zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur van Blink. In persoon zijn dit:

1.b

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 01-12 t/m 31-12.

Bestuur Naam

Gegevens 2022

Bedragen in €1

C.J.P. Limburg

Functiegegevens Periode functievervulling in 2022

Directeur 01/12-31/12

Aantal kalendermaanden in 2022 Omvang dienstverband in uren per kalenderjaar

1 168

Functie

Periode

Mevrouw D. Blok (Someren)

Lid AB

01-2022 tm 07-2022

De heer F. de Win (Heeze-Leende)

Lid AB

01-2022 tm 07-2022

Lid AB/DB

01-2022 tm 07-2022

Lid AB

01-2022 tm 07-2022

Voorzitter AB/DB

01-2022 tm 07-2022

De heer J. Bankers (Asten)

Lid AB

01-2022 tm 12-2022

De heer J. Briels (Laarbeek)

Lid AB

01-2022 tm 12-2022

Lid DB/AB

01-2022 tm 12-2022

De heer M. Bankers (Gemert-Bakel)

Lid AB

07-2022 tm 12-2022

De heer J. Pernot (Nuenen) De heer M. Schlösser (Deurne) Mevrouw G. van den Waardenburg (Helmond)

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in 2022 Maxima obv normbedragen per maand (over de eerste 6 maanden)

€ 206 € 28.600

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 28.600

De heer I. te Winkel (PreZero)

Bezoldiging Werkelijke uurtarief lager dan maximum uurtarief

De heer J. Boersma (Son en Breugel)

Lid AB

07-2022 tm 12-2022

Bezoldiging in de betreffende periode Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 12.392 € 12.392

De heer J. de Bruijn (Heeze-Leende)

Lid AB

07-2022 tm 12-2022

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

De heer S. Löwik (Nuenen)

Lid AB

07-2022 tm 12-2022

Bezoldiging

€ 12.392

De heer W. van Doorn (Someren)

Lid AB

07-2022 tm 12-2022

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Voorzitter DB/AB

07-2022 tm 12-2022

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Lid AB/DB

07-2022 tm 12-2022

Mevrouw M. van Lierop (Helmond) De heer H. Verhees (Deurne)

5.7 RESULTAATBESTEMMING Genoemde bedragen x €1.000,-

Gemeente Asten

Gemeente Laarbeek

Totale kosten Gemeente Asten

656

Totale kosten Gemeente Laarbeek

1.613

af: in rekening gebrachte voorschotten

710

af: in rekening gebrachte voorschotten

1.723

-54

Gemeente Deurne

-109

Gemeente Nuenen

Totale kosten Gemeente Deurne

1.337

Totale kosten Gemeente Nuenen

2.095

af: in rekening gebrachte voorschotten

1.477

af: in rekening gebrachte voorschotten

2.069

-140

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Someren

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel

2.536

Totale kosten Gemeente Someren

1.444

af: in rekening gebrachte voorschotten

2.895

af: in rekening gebrachte voorschotten

1.593

-359

Gemeente Heeze-Leende

-149

Gemeente Son en Breugel

Totale kosten Gemeente Heeze-Leende

788

Totale kosten Gemeente Son en Breugel

1.377

af: in rekening gebrachte voorschotten

725

af: in rekening gebrachte voorschotten

1.384

Gemeente Helmond

Gemeenten Totaal

Totale kosten Gemeente Helmond

9.676

Totale kosten Alle gemeenten

21.523

af: in rekening gebrachte voorschotten

9.715

af: in rekening gebrachte voorschotten

22.291

-39

-7

-768 69

6. BIJLAGEN

BIJLAGE 1: F EE EN BONUS/MALUS

PREZERO NEDERLAND 2022

1. Ziekteverzuim

Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Het vastgestelde streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2022 bedroeg 3,5%. Het verschil bedroeg derhalve 2%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen €87.125. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste PreZero (€34.850), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid niet in aanmerking genomen.

Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

40%

1.058 1.020 3915-

10%

716 733 18 2

40%

791 684 10642-

Bonus/Malus gemeente Nuenen Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

Bonus ziekteverzuim

40%

781 708 7329-

35 Bonus/Malus gemeente Someren

Bonus/Malus gemeente Asten Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Bonus

10%

424 467 43 4

Bonus/Malus gemeente Son en Breugel

Bonus/Malus gemeente Deurne Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Bonus

Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

10%

663 698 35 3

Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

Totale kosten bonus/malus

119-

Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

40%

1.243 1.194 4920-

Totale lasten relevant voor berekening fee af: - PMD-contracten - SW-medewerkers

Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

40%

515 491 2410-

Basis berekening fee Fee 4%

20.805 17 757 77420.031 802

9. Totale vergoeding PreZero 2022

Bonus/Malus gemeente Helmond Totale kosten 2022 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2022 Verschil Malus

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

40%

5.685 5.656 2912-

Totale vergoeding PreZero 2022 Voorschotten 2022 (12 x €25.000) Te betalen aan PreZero 2022

718 300 418

BIJLAGE 2: K OSTENVERDEELSTAAT BLINK 2022 76

Kostenverdeelstaat Blink 2022 Omschrijving

Te verdelen

Helmond

Nuenen

Laarbeek

GemertBakel

Someren

Asten

Deurne

HeezeLeende

Son en Breugel

Totaal

products for re-sale

813

327

110

813

Subcontract Transp

662

143

118

132

662

Subcontr. Collection Treatment costs

188

2.716

1.079

345

272

430

258

158

174

2.716

Trading commissions

753

330

753

Oth sub-contr costs

188

126

188 1.576

1.576

580

108

125

322

109

129

113

Subcontracting Sweep

Analysis costs

721

393

102

721

Subcontracting Servi

806

374

102

806

Reprise provision pr

2.427

1.158

228

159

257

146

142

158

2.427

5.134

2.643

397

291

483

271

174

303

193

378

5.134

Working council Employee relocation Deduct T&E subsist

W Temp help/Interim

632

175

105

632

Oth. ext. personnel

Maintenance

Mnt land,landfi&Bdlg

Mnt plant,tech equip

Repairs

Other consumables

Lease & Renting

Leas land,landfi&bld

Leas plant,tek equpt

237

Recharged Truck Rent

3.176

1.505

351

196

338

189

126

174

106

192

3.176

Other equipment cost

228

175

Office supply

Copying and printing

Oth miscellan costs

172

Oth misc extra costs

Subtotaal (lasten)

20.805

9.305

2.031

1.581

2.458

1.388

626

1.284

767

1.365

20.805

718

371

718

Totaal lasten

21.523

9.676

2.095

1.613

2.536

1.444

656

1.337

788

1.377

21.523

Voorschotnota's

22.291

9.715

2.069

1.723

2.895

1.593

710

1.477

725

1.384

22.291

Eindafrekening

-768

-39

-109

-359

-150

-54

-140

-7

-768

21.523

9.676

2.095

1.613

2.536

1.444

656

1.337

788

1.377

21.523

Env cost(tax deduct)

-1.944

-424

-283

-269

-375

-209

-138

-63

-149

-33

-1.944

Sales Rev Treatment

1.944

424

283

269

375

209

138

149

1.944

Management fees -Bonus Malus

Subtotaal (baten)

Totaal baten & lasten

Buiten Exploitatie

Subtotaal (nevenstromen)

BIJLAGE 3: G EMEENTEN – DASHBOARDS EN PROGRAMMA 2022

In deze bijlage staat de programmaverantwoording van de deelnemende gemeentes, hiervan worden per hoofdcategorie de belangrijkste effecten benoemd. Bedragen staan afgerond genoteerd in Euro’s en in duizenden. Verschillen onder de begroting worden positief aangeduid en verschillen boven de begroting negatief. 81

TOELICHTING INZAMELING (+€80k) Huis aan huis inzameling minder inzet personeel materieel (+€41k). Voor de PMD-inzameling is de uitgifte van PMD-zakken met 21% en stijging inkooptarieven, totaal effect (-€9k). Inzameling verzamelcontainers (-€11k), met name gedreven door meer inzet personeel en materieel nodig dan begroot op deelgebied incontinentie. Ook bleven de ingenomen tonnen huishoudelijke restafval en GFT onder de begroting met ook een positief effect op transport en overslag (+€43k). Voor het onderdeel CMS (+€16k) kan gesteld worden dat er in 2022 minder uitzet van mini-containers is geweest.

DIGITALE DIENSTVERLENING EN PROJECTKOSTEN (-€4k) In 2022 is de subsidie uitgekeerd voor de waterstofvoertuigen, in de begroting was hier geen rekening mee gehouden waardoor dit zorgt voor een positief resultaat. POST ONVOORZIEN EN TAAKSTELLING (+€9k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. Taakstelling is niet van toepassing voor gemeente Asten.

REINIGING – ONKRUIDBEHEERSING (+€8k) Door duurdere voertuigkosten, voornamelijk door verhoogde brandstofprijzen, zijn de kosten van klein vegen boven de begroting (-€16k). Er is meer veegvuil verwerkt (-€2k). In de onkruidbeheersing was minder inzet van derden nodig dan begroot (+€21k). In de calamiteitenbestrijding was met meer calamiteiten rekening gehouden (+€4k). 82

Rapportage 2022 - Gemeente Asten

Vervolg... Realisatie

INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

Begroting 438 140 56 84 0 118 116 2 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 0 15 0 0 0 0 0 0 24 0 96 0 0 0 0 24 23 2

Verschil 518 181 63 118 0 109 106 3 0 0 0 0 0 25 0 -2 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0 134 0 0 0 0 41 40 1

Realisatie 80 41 7 34 0 -9 -9 0 0 0 0 0 0 -11 0 -2 0 2 0 -12 0 0 0 0 0 0 5 0 38 0 0 0 0 17 17 -1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

164 8 0 8 0 89 0 78 10 40 0 0 0 27

172 8 0 8 0 71 0 63 9 61 0 0 0 32

8 0 0 0 0 -17 0 -16 -2 21 0 0 0 4

DIGITALE DIENSTVERLENING

-4

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

0 0 636

9 0 734

9 0 98

Buiten begroting

Opbrengsten

-138

Dashboard Gemeente:

Asten

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

63,7

24,7

77,1

25,2

Containers REST

ALGEMEEN - INZAMELING

6.000

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

7.332

17.068

2,33

7.159

16.721

2,34

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

322,3

750,4

80,2%

374,8

875,4

79,4%

160 140

5.000

120 Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

4.000

100

3.000

80 60

2.000

40 1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

DASHBOARD

Tonnage REST

jan.

febr.

jan

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

131

838

Containers

2.824

2.818

2.519

5.243

2.493

2.615

2.734

2.530

2.490

2.436

2.624

2.583

33.909

KG / container

26,1

25,2

25,0

23,9

25,0

24,1

24,5

24,2

24,3

24,2

24,7

Dashboard Gemeente:

Asten

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

78,1

32,5

27,6

31,2

25,0

38,9

0,7

1,2

55,9

33,1

28,7

45,9

1,0

1,3

57,5

94,3

33,7

35,8

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

350

235

463

302

Container GFT

CMS

Tonnage GFT

8.000

300

7.000

Aantal containers

6.000 200

5.000 4.000

150

3.000

100

2.000

jan.

febr.

jan

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

250

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

gratis

dec.

nov

Bezoekers MS 2022

dec

Totaal

KG (tonnen)

130

110

139

136

162

101

103

101

1.333

Containers

1.680

2.237

4.002

3.233

3.966

4.086

5.759

3.595

3.417

3.124

3.023

2.940

41.062

KG / container

47,1

35,7

32,6

34,1

35,0

33,2

28,1

28,0

30,0

32,2

32,3

32,6

32,5

307

521

486 457

betaald

534 446

396

416

513

407

136

163

216

Aantal

Betalend

70%

5.052

Gratis

30%

2.159

Bezoekers

100%

7.211

282

287 278

173

133

158

157

167

173

220

185

Dashboard Gemeente:

Asten

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Asten/Someren 2022 Totaal Afvalsoort

2019

2020

2021

2022

a/b hout Afkeur PMD (= restafval) Asbest Banden Bedrijfsafval Bruin en witgoed BSA Cartridges C-Hout Compostering Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier papier Someren PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout sorteerkosten Tempex (piepschuim) Textiel, kleding Vloerbedekking

1.074 3 82 6 81 163 5 0 142 0 46 4 2 0 28 1.796 243 0 57 6 0 1 52 3 23 151 69 0 52 618 1.050 2.236 0 2 29 61

498 0 68 1 107 116 0 0 74 0 28 4 2 6 25 762 123 0 41 6 0 1 37 5 25 96 141 26 72 536 8 1.531 0 0 42 34

579 0 64 4 107 98 0 0 69 0 30 5 3 26 31 698 108 0 60 0 0 1 40 7 27 103 272 0 57 563 0 1.248 0 0 37 34

556 0 36 6 109 130 0 0 62 99 22 4 2 20 35 532 127 0 67 0 10 1 41 3 26 85 0 0 62 498 0 1.003 0 0 25 31

Totaal

8.085

4.414

4.270

3.592

Het servicegebied van Blink in de Peelregio (ZuidoostBrabant) telt ongeveer 118.000 huisaansluitingen.

TOELICHTING INZAMELING (+€141k) Het grootste deel van het positieve verschil (+€125k) wordt veroorzaakt doordat er bij de milieustraat 34% minder tonnage afval is verwerkt, dit resulteert ook in minder aftransport (+€18k). Het overige deel wordt veroorzaakt doordat er voor het beheer een hogere bezetting in FTE is begroot dan werkelijk is ingezet. (+€43k). Voor de inzet huis aan huisinzameling geldt dat er voor de restafval minder inzet nodig bleek en voor de GFT meer inzet (+€4k). Voor de PMDinzameling is de uitgifte van PMD-zakken met 16% toegenomen en zijn de inkooptarieven van zakken gestegen (-€34k). Snoei-afval was een nieuwe dienst voor 2022, en dit was niet begroot (-€17k). Binnen de inzameling verzamelcontainers werden hier meer uren ingezet dan begroot (-€5k). De ingenomen tonnen huishoudelijk restafval en GFT onder de begroting (+€10k). Voor het onderdeel CMS kan gesteld worden dat er in 2022 meer uitzet van mini-containers is geweest (-€3k).

DIGITALE DIENSTVERLENING EN PROJECTKOSTEN (-€1k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€11k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€10k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€4k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post ‘Taakstelling’ om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald, de totale kosten blijven onder de begroting.

REINIGING (+€2k) In de bladcampagne voor Deurne is minder bladafval ingezameld (+€3k); er is meer zout aangekocht dan begroot (-€8k). Voor calamiteitenbestrijding is minder inzet nodig geweest dan verwacht (+€8k). 92

Rapportage 2022 - Gemeente Deurne

Vervolg... Realisatie

1.217 262 138 123 0 312 290 0 17 6 0 0 0 74 20 0 0 29 0 7 0 17 1 1 0 0 59 0 140 319 172 69 78 50 49 1

Begroting 1.358 265 157 108 0 260 255 0 0 5 0 0 0 68 16 0 0 31 1 1 0 19 2 2 0 0 65 0 144 506 297 87 122 47 45 2

Verschil

Realisatie 141 4 19 -15 0 -52 -34 0 -17 -1 0 0 0 -5 -4 0 0 1 1 -6 0 3 1 1 0 0 6 0 4 187 125 18 43 -3 -4 1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

38 22 0 22 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2

40 25 0 25 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9

2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 8

DIGITALE DIENSTVERLENING

-11

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

17 -13 1.464

17 -13 147

1.318

Buiten begroting

Opbrengsten

-63

Dashboard Gemeente:

Deurne

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

74,5

29,8

85,1

29,5

Containers REST

DASHBOARD

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

13.825

32.606

2,36

13.764

32.471

2,36

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

232,8

549,1

68,0%

258,6

610,1

67,1%

250

7.000 200

6.000 5.000

150

4.000 100

3.000 2.000

Hoeveelheid (*1.000kg)

ALGEMEEN - INZAMELING

8.000

Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

Tonnage REST

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mrt

mei

jan

feb

apr

KG (tonnen)

168

150

196

160

Containers

5.771

4.729

6.043

KG / container

29,1

31,7

32,4

juni

mei

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

jun

jul

nov

dec

Totaal

139

123

152

187

163

144

143

140

1.864

5.232

4.941

4.651

4.882

6.363

5.618

4.655

4.644

4.966

62.495

30,5

28,1

26,4

31,0

29,4

28,9

31,0

30,8

28,2

29,8

Dashboard Gemeente:

Deurne

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

61,2

38,8

16,3

31,4

23,7

0,4

1,3

24,0

33,6

26,3

0,3

1,7

20,7

66,9

43,0

24,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

769

575

718

440

Container GFT

CMS

Tonnage GFT

8.000

300

7.000

Aantal containers

6.000 200

5.000 4.000

150

3.000

100

2.000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

250

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

613

KG (tonnen)

jan

feb

111

106

mrt 203

apr 153

mei 262

jun

jul

234

189

aug 160

sep 142

okt 165

nov 152

dec 101

585

Totaal

976

Containers

2.497

2.532

4.969

3.716

6.272

5.928

5.186

4.553

4.106

4.808

3.994

2.410

50.971

KG / container

44,5

41,9

40,8

41,1

41,8

39,5

36,4

35,0

34,7

34,3

38,0

42,0

38,8

980 972

802

828

1.057

1.032

957

758

966

675 703

865

1.978 1.217

909

betaald

1.151

1.268

1.081

1.052

1.081

938

Aantal

Betalend

44%

9.965

Gratis

56%

12.691

Bezoekers

100%

22.656

1.190

Dashboard Gemeente:

Deurne

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Deurne 2022 Totaal Afvalsoort a/b hout Asbest Banden Bedrijfsafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Vloerbedekking

Totaal 100

2019

2020

2021

2022

226 44 4 0 159 0 52 10 9 0 0 17 413 0 0 38 5 0 0 55 2 13 94 42 0 49 826 1 8 20 29

329 60 11 0 137 0 61 23 10 2 4 24 617 0 0 50 4 0 0 60 8 29 125 38 36 123 826 0 1 19 37

206 38 12 1 82 0 39 10 8 2 5 15 326 0 0 42 0 0 0 50 5 22 87 34 0 71 781 0 0 12 14

238 35 9 0 126 0 39 9 8 2 11 25 309 10 0 44 0 11 0 41 2 27 87 31 0 99 532 0 3 12 22

2.116

2.636

1.876

1.739

Jaarlijks wordt er zo’n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste door PreZero duurzaam wordt verwerkt.

101

TOELICHTING INZAMELING (+€388k) Voor de inzet huis aan huisinzameling geldt dat er voor de restafval, Papier en GFT minder inzet nodig bleek (+€57k). Voor de PMDinzameling is de uitgifte van PMD-zakken met 21% toegenomen en zijn de inkooptarieven van zakken gestegen (-€58k). Op totaalniveau inzameling verzamelcontainers; met name meer uren inzet papier dan begroting (-€24k) en extra inzet voor glas, restafval en incontinentie (-€12k). Milieustraat (+€389k), 33% minder tonnage afval verwerkt dan begroot, dit resulteert ook in minder aftransport. Verwerking GFT bleef door minder volume onder de begroting (+€29k). Voor het onderdeel CMS kan gesteld worden dat er in 2022 minder uitzet van mini-containers is geweest dan begroot (+€7k).

DIGITALE DIENSTVERLENING EN PROJECTKOSTEN (-€1k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€10k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€9k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€4k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post ‘Taakstelling’ om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald, de totale kosten blijven onder de realisatie.

REINIGING - ONKRUIDBEHEERSING(-€41k) In de reiniging is een verschuiving van dienstverlening te zien. Minder inzet Klein Vegen (+€37k) en meer inzet van onkruid reiniging (met name bosmaaien). Binnen de onkruid reiniging is er sprake van een overschrijding van €58k: mede door verschuiving dienstverlening, maar óók door hogere tarieven dan begroot voor eigen personeel en inhuur. De verwerking van veegvuil was niet in de begroting opgenomen (-€7k). Er is tevens meer zout afgenomen (-€6k); in de calamiteitenbestrijding werden er meer calamiteiten geregistreerd dan in de begroting rekening was gehouden (-€7k). 102

103

Rapportage 2022 - Gemeente Gemert-Bakel

Vervolg...

Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

104

2.188 447 114 316 17 450 311 139 0 0 0 0 0 118 19 27 0 45 0 27 0 0 0 0 0 0 43 0 348 730 465 159 106 53 48 5

Begroting 2.576 615 148 332 135 281 253 28 0 0 0 0 0 81 18 3 0 41 0 20 0 0 0 0 0 0 41 0 379 1.119 801 209 109 60 54 6

Verschil

Realisatie 388 169 34 16 119 -169 -58 -111 0 0 0 0 0 -36 -2 -24 0 -4 0 -7 0 0 0 0 0 0 -3 0 32 389 336 50 3 7 6 2

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

294 0 0 0 0 40 0 33 7 187 12 0 12 55

253 0 0 0 0 70 0 70 0 129 6 0 6 48

-41 0 0 0 0 30 0 37 -7 -58 -6 0 -6 -7

DIGITALE DIENSTVERLENING

-10

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

0 0 2.545

34 -30 2.894

34 -30 349

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL Buiten begroting Opbrengsten

-9 -375

105

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

77,4

27,3

100,0

27,0

Containers REST

DASHBOARD

106

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

13.288

31.040

2,34

13.056

30.723

2,35

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

495,2

1.156,8

84,4%

594,9

1.399,8

83,2%

250

7.000 200

6.000 5.000

150

4.000 100

3.000 2.000

Hoeveelheid (*1.000kg)

ALGEMEEN - INZAMELING

8.000

Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

Tonnage REST

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mrt

mei

jan

feb

apr

KG (tonnen)

161

100

159

Containers

5.577

3.553

5.909

KG / container

28,9

28,2

27,0

juni

mei

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

jun

jul

nov

dec

Totaal

101

104

101

104

107

1.324

3.690

3.817

3.880

3.929

3.642

3.653

3.567

3.574

3.717

48.508

26,8

26,6

26,7

25,8

25,0

25,4

29,1

29,0

28,7

27,3

107

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

158,1

23,1

34,8

25,4

55,4

6,7

1,4

112,9

36,3

28,4

60,1

7,0

1,7

138,8

181,3

41,2

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

663

122

461

923

104

640

Tonnage GFT

8.000

800

7.000

700

6.000

600

5.000

500

4.000

400

3.000

300

2.000

200

1.000

100

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

CMS

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

betaald

1.108

jan KG (tonnen)

293

feb 242

mrt 421

apr 361

mei 677

jun 518

jul 411

aug 383

sep 365

okt 569

nov 437

dec 230

1.064

Totaal 4.907

1.136

1.213 960

Containers KG / container

108

462

406

625 3

1.026

890

812

921

1.190

996

1.160

481 4

1.117

1.011

930

776

831

861

836

Aantal

Betalend

56%

12.350

Gratis

44%

9.769

Bezoekers

100%

22.119

1.307

109

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Gemert-Bakel 2022 Totaal Afvalsoort

110

2019

2020

2021

2022

a/b hout Asbest Banden Bedrijfsafval bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed BSA Cartridges C-Hout Compostering Correctie Corona Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Hout A huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier PMD Puin schoon Snoeihout Tempex (piepschuim) Textiel, kleding Vloerbedekking

1.194 44 8 0 93 255 132 0 0 143 0 0 53 5 2 69 36 1.804 619 0 0 46 0 0 0 54 4 18 219 132 59 1.840 809 1 12 70

1.266 46 4 0 119 236 124 0 0 183 0 0 58 8 3 87 51 1.945 1.053 0 71 10 22 0 0 57 7 42 263 175 35 1.778 1.078 0 11 83

1.159 45 7 1 119 0 98 0 0 161 0 0 75 7 3 85 38 1.604 388 0 84 0 0 0 0 49 4 43 222 161 34 1.723 1.240 0 2 66

901 30 7 0 129 0 124 0 0 136 104 0 39 7 3 66 41 997 262 0 70 0 0 152 0 43 2 40 182 130 45 1.186 716 0 0 55

Totaal

7.722

8.813

7.417

5.466

Onder beheer van Blink vallen een vijftal milieustraten. Op de milieustraat kunnen diverse grondstoffen apart ingeleverd worden.

111

TOELICHTING INZAMELING (-€24k) De voornaamste reden van kostenoverschrijding is omdat er meer inzet personeel en materieel nodig was voor de GFT-inzameling (-€26k). Voor de dienst restafval was er minder inzet nodig voor personeel en materieel (+€11k). Voor de PMD-inzameling is de uitgifte van PMDzakken met 34% toegenomen, daarnaast zijn de inkooptarieven van zakken gestegen (-€11k). De papierinzameling is volledig uitbesteed aan derden; de kosten zijn met name door indexatie gestegen (-€15k). Ook bleven de ingenomen tonnen huishoudelijk restafval en GFT onder de begroting (+€18k). Overige niet-significante effecten bedragen (-€1k).

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (+€1k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€3k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€4k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€9k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. Voor gemeente Heeze-Leende is er geen taakstelling begroot.

REINIGING (-€42k) De dienst bladcampagne is uitgevoerd, deze was echter niet in de begroting opgenomen. (-€38k). In de calamiteitenbestrijding werden er meer calamiteiten geregistreerd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (-€3k). 112

113

Rapportage 2022 - Gemeente Heeze-Leende

Vervolg...

114

Begroting 703 220 74 146 0 259 159 100 0 0 4 4 0 43 7 3 0 18 0 14 0 0 0 0 0 0 24 0 122 0 0 0 0 31 28 3

Verschil 678 293 86 119 88 146 148 -2 0 0 0 0 0 42 4 3 0 21 0 14 0 0 0 0 0 0 25 0 141 0 0 0 0 33 29 4

Realisatie -24 73 12 -26 88 -114 -11 -103 0 0 -4 -4 0 -1 -3 0 0 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 1 1 1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

46 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

-42 -38 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

DIGITALE DIENSTVERLENING

-3

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

0 0 779

9 0 724

9 0 -56

Buiten begroting

Opbrengsten

-149

115

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

50,8

24,2

56,1

25,8

Containers REST

ALGEMEEN - INZAMELING

116

140

5.000

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

7.004

16.470

2,35

6.791

16.152

2,38

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

271,5

638,5

81,3%

303,1

721,0

81,5%

4.500

120

4.000

100

3.500 Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

3.000

2.500 60

2.000 1.500

1.000

500 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

DASHBOARD

Tonnage REST

jan.

febr.

jan

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

814

Containers

3.487

2.547

3.403

2.654

2.720

2.522

2.795

3.526

2.659

2.403

2.618

2.351

33.685

KG / container

26,6

25,7

25,3

24,8

24,7

20,8

24,6

23,4

17,2

25,1

24,6

26,4

24,2

117

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

107,7

31,8

120,8

34,0

Container GFT

Tonnage GFT

8.000

300

7.000

200

5.000 4.000

150

3.000

100

2.000

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

30,4

25,6

51,1

6,0

32,6

284

58,8

6,4

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

442

575

1.000

jan.

febr.

jan

118

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

6.000

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

250

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

aug.

jun

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

CMS

dec

Totaal

KG (tonnen)

196

142

193

225

154

158

135

171

125

1.774

Containers

2.459

2.580

6.151

4.041

5.188

6.802

5.537

5.738

4.705

5.043

4.635

2.935

55.814

KG / container

39,7

35,2

31,8

35,2

37,1

33,1

27,8

27,5

28,6

33,9

27,0

29,8

31,8

119

TOELICHTING INZAMELING (+€155k) De voornaamste reden van dit positieve resultaat komt door de exploitatie van de milieustraat (+€339k). Er is bij de milieustraat 23% minder tonnage afval verwerkt, dit resulteert ook in minder aftransport. Voor de inzet huis aan huisinzameling geldt dat er voor de restafval minder inzet nodig bleek (+€118k). De dienst GFT is uitgebreid met een hoogbouwroute, hier was in de begroting geen rekening gehouden en er zijn niet-begrote bioemmers aangeschaft (-€24k). De papierinzameling is uitgebreid door overname routes Kringloop. Hierdoor is de inzet van personeel en materieel binnen papierinzameling ruim toegenomen (-€279k). Voor de PMDinzameling is de uitgifte van PMD-zakken met 66% toegenomen en zijn de inkooptarieven van zakken gestegen, ook is de inzet van personeel en materieel verhoogd (-€139k). Op totaalniveau Inzameling verzamelcontainers; overall werd hier meer uren ingezet dan begroot (-€58k). De overige diensten inzameling bleven onder begroting (+€16k); dit is met name gedreven door inzameling apothekers waarvoor minder inzet nodig was. De ingenomen tonnen huishoudelijk restafval waren meer dan begroot, echter de tonnen GFT bleven onder de begroting (+€204k). Voor het onderdeel CMS (-€25k) zijn additionele afvalbakken aangeschaft en extra uitgezet. Overige niet-significante mutaties bedragen +€3k. 120

REINIGING – ONKRUIDBEHEERSING (-€111k) Voor het wijkvegen (+€108k) werd met name minder personeel en materieel ingezet. Bij Machinaal vegen (-€56k) zorgen met name de verhoogde voertuigkosten voor overschrijding van het budget. In de dienst ‘Onkruidbeheersing’ (-€25k) is in de begroting rekening gehouden met inzet SW-medewerkers; dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. In de realisatie werd 9% van de totale inzet uitgevoerd door SW-medewerkers; de overige inzet personeel werd door regulier personeel uitgevoerd met een hoger gemiddeld uurtarief. Dit zorgt voor een verhoogde kostenpost op onkruidbeheersing. Verder zijn door uitbreiding areaal de kosten van inhuur derden (Panhuijzen) ook hoger. De inzet van gladheidsbestrijding is door de milde winter zeer beperkt (+€76k). In de calamiteitenbestrijding is een verdubbeling van het aantal calamiteiten te zien: dit zorgt voor overschrijding van de begroting (-€214k). DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (+€31k) Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€31k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€63k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. De ’Taakstelling’ voor 2022 is begroot op de post (‘taakstelling’) om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie.

Op totaal niveau is de taakstelling behaald, de totale kosten blijven onder de begroting. 121

Rapportage 2022 - Gemeente Helmond

Vervolg... Realisatie

122

6.038 1.599 571 617 412 605 595 0 0 10 1 0 1 864 72 192 0 80 158 20 0 343 62 36 25 0 340 0 626 1.631 1.082 139 410 310 298 12

Begroting 6.193 1.414 689 593 132 466 456 0 0 10 4 0 4 806 98 47 0 64 114 0 0 483 78 60 18 0 274 0 895 1.970 1.377 151 442 286 276 9

Verschil

Realisatie 155 -185 118 -24 -279 -139 -139 0 0 0 3 0 3 -58 26 -144 0 -16 -45 -20 0 140 16 24 -8 0 -65 0 269 339 294 12 33 -25 -22 -3

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

Begroting

Verschil

3.497 1.309 1.240 69 0 671 137 453 80 854 308 305 3 356

3.354 1.397 1.331 66 0 611 135 394 82 829 384 310 73 134

-111 108 111 -3 0 -56 -2 -55 1 -25 76 6 70 -214

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

0 0 9.558

115 -52 9.664

115 -52 138

Buiten begroting

119

-119

Opbrengsten

-424

424

123

Dashboard Gemeente:

Helmond

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

150,3

23,9

170,0

23,9

Containers REST

ALGEMEEN - INZAMELING

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

42.158

93.476

2,22

41.077

92.423

2,25

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

411,6

912,7

63,5%

359,5

808,9

52,7%

40.000

1.000

35.000 30.000

800

25.000

600

20.000 15.000

400

10.000

200

5.000 0

KG (tonnen) Containers KG / container

124

1.200

45.000

Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

Hoeveelheid (*1.000kg)

DASHBOARD

Tonnage REST

jan.

febr.

jan

feb

612

592

mrt.

april

mrt 618

mei

apr 573

juni

mei 735

juli

aug.

jun

jul

722

665

sept.

aug 530

okt.

sep 525

nov.

okt 631

dec.

nov 680

dec 809

Totaal 7.692

24.063 23.352 24.938 23.134 30.284 30.112 28.469 23.763 23.715 26.513 28.622 35.347 322.312 25,4

25,3

24,8

24,3

24,0

23,4

22,3

22,1

23,8

22,9

23,9

125

Dashboard Gemeente:

Helmond

GFT - HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

95,4

19,2

3,7

106,7

21,4

Tonnage GFT

60.000

1.400

50.000

1.200 1.000

40.000

800 30.000 600 20.000

400

10.000 0

KG (tonnen) Containers KG / container

126

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

28,4

19,2

35,0

5,2

1,2

73,3

29,6

21,2

25,6

5,9

0,0

0,5

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

3.435 2.011

491

497

7.777

466

572

200

jan.

febr.

mrt.

jan

feb

638

509

april

mrt 966

mei

apr 840

juni

mei 864

juli

aug.

jun

jul

823

781

sept.

aug 855

okt.

sep 745

nov.

okt 749

dec.

nov 659

CMS

dec 490

Totaal 8.918

33.561 29.393 46.580 39.994 40.014 40.111 41.272 48.522 43.583 37.616 35.871 28.777 465.294 19,0

17,3

20,7

21,0

21,6

20,5

18,9

17,6

17,1

19,9

18,4

17,0

Vervangen Containers

6.032

19,2

127

Dashboard Gemeente:

Helmond

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Helmond 2022 Totaal Afvalsoort a/b hout Asbest Banden Bruin en witgoed BSA Cartridges C-Hout Compostering Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, gemengd vlakglas Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier PMD Puin schoon Snoeihout Vloerbedekking

Totaal 128

2019

2020

2021

2022 2.289 24 14 331 353 0 329 91 79 9 8 145 0 71 2.430 728 0 114 96 201 105 9 82 405 207 1 1.914 362 130

Blink is menige jaren actief binnen de afvalbranche. Wij verzorgen de afvalinzameling voor verschillende gemeenten.

10.525 129

TOELICHTING INZAMELING (+€191k) De voornaamste reden van dit positieve resultaat komt door de exploitatie van de milieustraat (+€228k), die wordt gedreven doordat er bij de milieustraat 32% minder tonnage is verwerkt, dat resulteert ook in minder aftransport. Voor de inzet huis-aan-huisinzameling geldt dat er voor de restafval en GFT meer inzet nodig bleek (-€33k). Voor de PMD-inzameling is de uitgifte van PMD-zakken met 14% toegenomen en zijn de inkooptarieven van zakken gestegen (-€16k). Op totaalniveau Inzameling verzamelcontainers werden op hoofdlijnen meer uren ingezet dan begroot. (-€9k). De ingenomen tonnen huishoudelijk restafval waren minder dan begroot en het tonnage GFT bleef onder de begroting (+€1k). Voor de papierinzameling was minder inzet nodig (+€5k). Voor het onderdeel CMS kan gesteld worden dat er in 2022 minder uitzet van mini-containers is geweest (+€10k). Overige nietsignificante effecten bedragen (+€5k).

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (-€4k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€10k). Door de niet begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€6k). POST ONVOORZIEN EN TAAKSTELLING (+€3k) De post onvoorzien is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post (‘taakstelling’) om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald, de totale kosten blijven onder de begroting.

REINIGING (-€2k) Meer inzet personeel en materieel voor groot vegen (-€21k) en minder inzet voor vegen klein (+€6k). Er is meer veegvuil verwerkt dan in de begroting rekening is gehouden (-€5k). Er is meer zout ingekocht (-€2k). In de calamiteitenbestrijding werden er minder calamiteiten geregistreerd dan in de begroting rekening was gehouden (+€20k). 130

131

Rapportage 2022 - Gemeente Laarbeek

Vervolg... Realisatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12998319/1