Voorstellen nieuw beleid totaaldocument voor raad
Tekst van het document
Voorstellen nieuw Beleid
Oorspronkelijke voorstel
Bijgesteld voorstel
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
104
104
104
104
104
104
104
100
50
100
50
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Adviseur Financiën
Bestuursondersteuner wethouders
Actieplan Dienstverlening
184
169
169
169
184
169
Onderzoeker/data-analist
92
92
92
92
92
92
Programma 3 Verkeer en Parkeren Gemeentebrede parkeerdrukmeting
43
Programma 4 Economie Subsidie SpaceCampus
320
320
Economische samenwerking DBS
135
138
Uitvoeringsagenda van de Oranje Opgaven. De projecten (Netwerken en Verbindingen) worden opgestart. Voor deze projecten zijn middelen nodig om onderzoek te verrichten.
60
43
320
320
1280
135
138
60
Bedragen x € 1.000 2027
Advies dekking
104 I Incidenteel voor 4 jaar uit algemene reserve
I Incidenteel voor 2025 en 2026 uit de algemene reserve
I Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve
92
92 S Structureel opnemen
17
17
17
17
17
17
Programma 6 Sport en Cultuur Continuering JOGG
40
40
40
40
40
40
Toegenomen werkzaamheden door aanpassingen van de BBV- regels, toegenomen vraag naar ondersteuning bij grote projecten en vanuit de raad. Het maken van een kwaliteitsslag. Tijdelijke invulling met 1 FTE voor een periode van 4 jaar. In de perspectiefnota 2023 is incidenteel voor 2023 en 2024 een bestuursondersteuner wethouders opgenomen. Deze functie continueren tot het einde van de collegeperiode. Het Programma Dienstverlening volgens de Agenda Dienstverlening 2023 - 2026. Het richt zich op verbetering van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en toeristen. Met de aanstelling van een onderzoeker zijn we in staat om (big) data te verzamelen, te analyseren en in te zetten voor beleidsvorming. We zorgen ervoor dat overheidsinformatie actief, openbaar, vindbaar, uitwisselbaar en toegankelijk is. Door de komst van digitalisering is het steeds eenvoudiger informatie te bewerken en te verspreiden.
I Incidenteel voor 1 jaar uit algemene reserve
Een parkeerdrukmeting geeft inzicht in het aantal bezette parkeerplaatsen ten opzichte van de parkeercapaciteit in een bepaald gebied. Zo kan een bepaalde parkeersituatie in kaart worden gebracht.
I Eenmalig bedrag in de reserve Space storten om incidentele subsidies verdeeld over 4 jaar te kunnen betalen. I
Dit betreft aangegane verplichtingen bij de regiodeal. Kop en staart, dus incidenteel karakter
I
Programma 5 Onderwijs Voorlezen in de Bibliotheek
Onderbouwing voorstel
I Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve
Op basis van de voortzetting van de economische samenwerking met de D&Bgemeenten en de nieuwe overeenkomst met de stichting EBDB is meer budget nodig. De colleges van de vijf gemeenten in de Duin- & Bollenstreek: Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben in 2022 de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek vastgesteld. In 2022 is de bestuurlijke samenwerkingsstructuur verder vormgegeven. Deze moet sturing gaan geven aan de realisatie van de topprioriteiten uit de Uitvoeringsagenda en overige gezamenlijke opgaven. De projecten uit de Uitvoeringsagenda van de Oranje Opgaven (Netwerken en Verbindingen) worden opgestart. Voor deze projecten zijn middelen nodig om
De VoorleesExpress ondersteunt (taalarme) gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal. Door middel van voorlezen, samen lezen en taalspelletjes werken zij aan de taalontwikkeling bij de kinderen en zijn zij een voorbeeld voor de ouders.
Als er dekking is vanuit de SPUK, dan structureel uit dat Goed Bezig Noordwijk is, door de goede resultaten van voor de fusie, ook na de budget dekken. Vooralsnog incidenteel uit reserve Sociaal fusie en voor de gehele gemeente ingezet. Het programma werd in 2020 Domein. uitgebreid en verlengd voor een periode van drie jaar tot september 2023. Het gewicht van de jeugd nam aangetoond af van 17% in 2019 naar 15% in 2020.
Voorstellen nieuw Beleid
Oorspronkelijke voorstel
Bijgesteld voorstel
Omschrijving Voortzetten Biënnale Noordwijk
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 125 125 125 125 125 125
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Opgave Specifieke doelgroepen
160
160
160
160
160
160
Opvang Oekraïne
280
280
280
280
280
280
-280
-280
Bijdrage vanuit rijksvergoeding Oekraïne
Bedragen x € 1.000 2027
Advies dekking I Incidenteel voor 2 jaar uit algemene reserve
Onderbouwing voorstel In januari 2022 is het beleid ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, gemeente Noordwijk, Meer dan de som der delen’ (zie bijlage 1) vastgesteld door het college. Hierin staat de ambitie om nieuwe, professionele, hedendaagse kunst toe te voegen aan onze cultuur. Het organiseren van een Biënnale vraagt de nodige voorbereiding. De voorbereiding voor een tweede editie moet daarom in 2024 al starten. Hier zijn middelen voor nodig. Deze zijn nog niet in de begroting opgenomen.
I Geen geld geen taak. In de Algemene uitkering (meicirculaire) zijn geen gelden opgenomen voor Asiel en Migratie. Incidenteel geld opnemen voor 2 jaar om huiswerk te doen.
De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende 5-10 jaar. De komende 2 jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Specifieke doelgroepen dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deel opgaven in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers. I Indien declaratie opvang Oekraïners wordt gehonoreerd is Betreft kosten voor backoffice werkzaamheden, projectleider opvang Oekraïners, incidentele dekking voor deze kosten. locatiemanager I
Versterken toegang zorg Voor Ieder 1
196
196
196
196
196
196
196
196 S Structureel meenemen
De integrale toegang is één van de centrale pijlers binnen het sociaal domein en één van de knoppen waar de gemeenteraad direct aan kan draaien om onze inwoners zo goed mogelijk te voorzien van hulp en ondersteuning.
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Beheerder kinderboerderij
43
43
43
43
43
43
43
43 S Structureel meenemen
De kinderboerderij op de Freesialaan in Noordwijk binnen wordt volledig gedragen door vrijwilligers. De behoefte is om de sturing inmiddels over te dragen aan een “professional”. Door de functie Beheerder Kinderboerderij/Hovenier te combineren met de onderhoudswerkzaamheden in het groen is uitwisselbaarheid mogelijk.
Programma 9 Wonen en Ruimte Invoering omgevingswet
435
276
175
98
435
276
175
98 I
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is in de meerjarenbegroting voor 2024 een bedrag van €54.986,- structureel opgenomen. Om de Omgevingswet op een adequate manier in te voeren is een aanvullend budget nodig.
2.234 2.060 1.771 1.644 2.914 1.460 2.583 1.129 2.234 2.060 1.771 1.644 331 331
660 329 331
533 202 I 331 S
Subtotaal Incidentele dekking Saldo integraal afwegen