Document · PDF

Veiligheidsregio Hollands Midden - Bijlage 2) 250417 DB 8. 1e Begrotingswijziging PB VRHM 2026 AVG

Commissie beeldvormend 8 mei 2025, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Vervallen: Beeldvormende presentatie GR VRHM1.121 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1. Samenvatting voorstel Jaarlijks bij het vaststellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar) wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg. ,

Aangezien reeds in april door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota) kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) doorwerking huidige CAO en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen. ,

De voorgestelde begrotingswijziging betreft: Verhoging van de baten met € 1. 266. 600. Structureel a. g. v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling BDuR ad € 937. 400. Daarnaast wordt aan incidentele rentebaten € 250. 000 en verkoop van vervangen brandweermaterieel € 177. 000 geprognosticeerd. Ook is een correctie verwerkt van een foutieve begrotingspost op de programmataak Meldkamer (-/- € 150. 000). Verhoging van de lasten met € 1. 665. 900 a. g. v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget Vakbekwaamheid (€ 848.000) kosten 2 e Loopbaanbeleid (€ 37. 700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361. 600). Daarnaast het inhuurbudget a. g. v. knelpunten in de bezetting door openstaande vacatures en budget van diverse posten te verhogen met € 418. 600; Bovenstaand genoemde kosten voor 2e Loopbaanbeleid (€ 37. 700) en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (€ 361. 600) te onttrekken aan de daarvoor gevormde ,

reserves.

De verhoging van de BDuR (a. g. v. definitieve beschikking en loon- en prijsbijstelling) heeft betrekking op de ‘reguliere’ Rijksbijdrage en niet op de extra middelen voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De bijdrage wordt verleend voor de uitoefening van alle taken van de veiligheidsregio en daarmee ook voor brandweerzorg (in dezen aangewend voor vakbekwaamheid). Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal; er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is. ,

Algemeen 1° Begrotingswijziging

Opgesteld

(geanonimiseerd)

door:

Programmabegroting VRHM

Voorstel

t.b.v.

Concerncontroller

2025

Dagelijks

Bestuur

Datum

17 april 2025

vergadering:

Agendapunt:

Bijlage(n):

Portefeuille:

(geanonimiseerd) 28) (geanonimiseerd) vo)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject

Algemeen

Datum:

22 mei 2025

Bestuur

besluitvorming: 3.

Besluit

Het

Dagelijks

Bestuur

besluit

in te stemmen

met de

1°

(administratieve) begrotingswijziging

VRHM

2025: 1.

Verhoging BDuR

van

de baten

€ 937.400

met € 1.266.600

a.g.v. definitieve beschikking en loongeprognosticeerde incidentele rentebaten ad € 250.000

vervangen brandweermaterieel

prijsbijstelling verkoop van ad € 177.000. Verwerking van een foutieve begrotingspost op -/- € 150.000 en verwerking resterend bedrag ad € 52.200 op en

programmataak Meldkamer ad diverse posten; Verhoging van de lasten met € 1.665.900 a.g.v. (in 2025 nog) incidentele verhoging budget Vakbekwaamheid ad € 848.000, kosten 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600. Daarnaast verhoging van het inhuurbudget en budget diverse posten met € 418.600; Onttrekking aan de reserves 2e Loopbaanbeleid ad € 37.700 en ontwikkelgelden Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering ad € 361.600; Deze 1° begrotingswijziging 2025 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 22 mei 2025.

Toelichting op het besluit Jaarlijks, bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg. De

werkbegroting is daarmee het bedrag aan toegestane kosten voor het betreffende jaar, die de managers als budgethouders binnen de organisatie ter beschikking staan voor het realiseren van vooraf overeengekomen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (in bijv. het Jaarplan, werkplan e.d). Dit betreft zowel het exploitatiebudget, het investeringsbudget als het projectenbudget. In de

werkbegroting

wordt

rekening gehouden met de laatst bekende ontwikkelingen met een worden genoemd: definitieve BDuR beschikking, loon- en prijsbijstelling BDuR, CAO-akkoord, nieuwe en doorlopende verplichtingen waaronder inhuur, geactualiseerd investeringsplan en bijbehorende rentekosten, bestuursbesluiten, DT-besluiten. financieel gevolg. Als voorbeelden

Agendapunt

8. DB VRHM

17 april 2025

reserves.

5. Consequenties Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is. ,

Programma Fysieke Veiligheid Baten programma fysieke veiligheid Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage (BDUR) Rijksbijdrage (aanvullende BDUR) Overige bijdragen Lasten programma fysieke veiligheid Geraamd saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat na bestemming

Begroting 2025 Primair (in €)

Wijziging 2025 (in €)

Begroting 2025 Gewijzigd (in €)

-78. 043. 600 -67. 589. 300 -7. 658. 351 -1. 707. 149 -1. 088. 800

-1. 266. 600 -416. 549 -520. 851 -329. 200

-79. 310. 200 -67. 589. 300 -8. 074. 900 -2. 228. 000 -1. 418. 000

78. 193. 600

1. 665. 900

79. 859. 500

150. 000

399. 300

549. 300

-150. 000

-399. 300 -

-549. 300 -

6. Aandachtspunten/risico’s -

3 Agendapunt 8. DB VRHM 17 april 2025

7. Implementatie en communicatie -

8. Bijlagen -

9. Historie besluitvorming •

Algemeen Bestuur12 september 2024: vaststelling Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 VRHM ,

4 Agendapunt 8. DB VRHM 17 april 2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=3756e315-2c54-4fe4-bd13-d12f08d18ce0