Veiligheidsregio Hollands Midden - Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2026 AVG
Tekst van het document
nl
Veiligheidsregio
Ú
n|
HOLLANDS Samen
sterk
voor
Aan
MIDDEN veiligheid!
meer
de Gemeenteraden
deelnemen
in de
Veiligheidsregio T.a.v. de
van
gemeenten
die
Bezoekadres
Gemeenschappelijke Regeling
Rooseveltstraat 4a
Hollands
2302
Midden
BC
Leiden
griffiers Postadres
Cc.
Colleges
Postbus 2302
Datum: Ons
kenmerk:
Telefoon:
18 april 2025 D2025-00016107
Bijlage:
2
Fax:
Uw kenmerk:
E-mail:
Uw brief van:
Onderwerp:
Contactpersoon:
(geanonimiseerd) |
1123
BC Leiden
(geanonimiseerd) Oontwerp-Programmabegroting 2026 en 1° Begrotingswijziging 2025 Veiligheidsregio
(geanonimiseerd) |
Graag
bij correspondentie kenmerk
en
Hollands
Midden
onderwerp vermelden.
Concerncontroller
Geachte leden
de
van
raad,
Het
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerpProgrammabegroting 2026 en 1° Begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan. De ontwerp-Programmabegroting 2026 ligt ter zienswijze voor. De 1° Begrotingswijziging 2025 ter informatie. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei c.q. begin juni 2025 is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Proces
tot stand
komen
ontwerp-Programmabegroting
Deze
ontwerp-Programmabegroting
Op
en
2026
gekomen na een intensief en zorgvuldig verlopen proces, waarin is onderzocht op welke wijze invulling kon worden gegeven aan het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om vanaf 2026 een uniforme taakstelling door te voeren ter grootte van 6%. In dat kader is een discussienota opgesteld met verschillende scenario’s voor ombuigingen en bezuinigingen. Deze is besproken met het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2025 en met het Algemeen Bestuur op 22 januari 2025. Aansluitend is de nota via de griffies onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 28
is tot stand
29 januari 2025 zijn digitale
bijeenkomsten er werden
en
de
raadsleden zich
raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze laten
informeren
over
de
scenario’s,
het
ambtelijk
advies
overwegingen van het bestuur. De betrokkenheid van raadsleden was groot: gesteld en zorgen gedeeld, met name over de mogelijke gevolgen van voor de bezuinigingen brandweerzorg. van
de VRHM
konden
veel vragen
Op 20 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om scenario 2 uit de discussienota als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke meerkosten ter grootte van € 11 miljoen. Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en oefenkosten bij de brandweer (€ 08 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 03 miljoen). Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 04 miljoen. In totaal betreft dit een taakstelling van € 15 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven. Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio zonder hieraan nu een directe taakstelling te koppelen. ,
,
,
,
,
,
Het bovenstaande is vastgelegd in de Kadernota VRHM 2026 die u op 21 februari jl. (brief kenmerk: DS2025-00007500) ter informatie is aangeboden. De hierin vastgestelde beleidsmatigeen financiële kaders hebben de basis gevormd voor de voorliggende ontwerpProgrammabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast wordt de jaarlijkse indexering toegepast zoals geadviseerd door de werkgroep Financiële Kaderstelling (FKGR): 21% voor personele lasten en 27% voor materiële lasten. Dit resulteert in een gemiddelde stijging van de gemeentelijke bijdrage van 231%. ,
,
,
Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid vandaag én morgen’. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd. ,
,
Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door: • Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026; • Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten ad € 11 mln. ; Bezuinigingstaakstelling van € 04 mln. ; • Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van € 07 mln. • ,
,
,
In de ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de programmataken toegelicht. Tevens worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2026 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2026. Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Zienswijze en vaststelling Zienswijzeprocedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke ,
2
regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Indien
gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk 11 juli 2025, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan: u
Veiligheidsregio
Hollands
Midden
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) ta.v. (geanonimiseerd) (Concerncontroller) en (geanonimiseerd) (Afdelingsmanager Strategie & Beleid) BN en
Vaststelling bepaald
Zoals
in de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
vaststellen en
1°
tot de
Hollands
van
het
Midden
behoort
Bestuur.
het
wijzigen begroting bevoegdheid Algemeen vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan
Gedeputeerde
de
van
De
Staten.
Begrotingswijziging
VRHM
2025
Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar), organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting, rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg. Jaarlijks, bij het opstellen
wordt
ten
behoeve
van
de
van
het
interne
Aangezien reeds in april voorafgaand aan het begrotingsjaar door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota), kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), doorwerking huidige CAO, en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen. Deze
begrotingswijziging bijdragen, het betreft een voor
de raden
van
de
is
resultaatneutraal, er is geen consequentie voor de gemeentelijke wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure deelnemende gemeenten van toepassing is. administratieve
Informatieve
bijeenkomsten raadsleden Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten
voor
raadsleden
worden
georganiseerd
om
te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2026. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Wel verzoeken wij U om de meer technische vragen voordien per mail te stellen.
toelichting
Over de data worden
(digitale) informatieve bijeenkomsten geïnformeerd door uw griffier. en
tijd
van
deze
zult u te
zijner tijd
nader
Wij
vertrouwen
er
op
u
hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend, Namens
het
Dagelijks
Bestuur
van
de
Veiligheidsregio
Hollands
Midden
(geanonimise rd) (geanonimiseerd) Secretaris
Bijlage: 1. Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM 2. Beslisnotitie 1e Begrotingswijziging VRHM Programmabegroting 2025 (vergadering Dagelijks Bestuur 17 april 2025)