Toelichting raadscommissie toekomstvisie De Schelft Openbaar Deel 25-06
Tekst van het document
Sport- en recreatiecentrum
De Schelft
Financieel overzicht definitieve varianten Varianten
Kleine Sporthal
Multifunctioneel centrum
Multifunctioneel centrum met basaal zwembad
Kleine Sporthal met zwembad
Op basis van herbouwen huidige Schelft
Bruto investering ex btw
€ 7.350.000
€ 10.920.000
€ 16.470.000
€ 15.730.000
€ 22.570.000
Verzekeringsuitkering (stelpost)
- € 4.500.000
- € 4.500.000
- € 4.500.000
- € 4.500.000
- € 4.500.000
Netto investering ex btw
€ 2.850.000
€ 6.420.000
€ 11.970.000
€ 11.230.000
€ 18.070.000
Jaarlijkse kapitaallasten
€ 290.000
€ 425.000
€ 647.000
€ 621.000
€ 874.000
Kapitaalbaten
- € 166.000
- € 166.000
- € 166.000
- € 166.000
- € 166.000
Exploitatie- en onderhoudskosten
€ 542.000
€ 697.000
€ 963.000
€ 920.000
€ 1.104.000
Exploitatie inkomsten (huur)
-€ 292.000
-€ 292.000
-€ 292.000
-€ 292.000
-€ 292.000
Netto exploitatiekosten
- € 374.000
- € 664.000
- € 1.152.000
- € 1.083.000
- € 1.520.000
Budget huidige begroting
€ 440.000
€ 440.000
€ 440.000
€ 440.000
€ 440.000
Tekort in begroting
€ 66.000
- € 224.000
- € 712.000
- € 643.000
- € 1.080.000
Toelichting Toekomstvisie De Schelft Noordwijkerhout
Gebruikers en Sportraad Robert Klein – r.klein@olco.nl 16 juni 2021 Joop Scherpenzeel – jscherpenzeel@tienorganisatieadvies.nl OLCO – Robert Klein 23 juni 2021 besloten commissie
Agenda 1. Toelichting op hoofdlijnen 2. Toelichting en interactie op detailpunten 1. Ruimtestaat 2. Investeringskostenraming 3. Bezoek-, beheer- en exploitatieprognose
Hoofdlijnen (1 van 2) Vertrekpunt > 40 jaar oude accommodatie, achterstallig onderhoud Functies: zwemmen, binnensporten, cultuur/theater, fitness, horeca en evenementen € 440.000 jaarlijkse gemeentelijke bijdrage (waarvan € 45.000 kap.lstn) Onderzoeken Tijdelijke huisvesting korte en middellange termijn Heropenen zwembad Afstemming verzekering Toekomstvisie De Schelft Besluitvorming Tijdelijke situatie (=overbruggingsperiode naar nieuwbouw) 1. Tijdelijke sporthal op perceel Duivenvoorde 2. Wel of niet heropenen zwembad De Schelft • Toekomstvisie De Schelft
Hoofdlijnen (2 van 2) Toekomstvisie eerste behandeling – rapportage OLCO d.d. 12 mei 2021 versie 3.3 8 varianten uitgewerkt (van groot naar klein) Verzoek om dit terug te brengen naar 2 varianten (die niet tot de 8 varianten behoren): Multifunctioneel sportcentrum zonder zwembad Multifunctioneel sportcentrum met basis zwembad Verzoek om deze varianten in detail door te nemen met gebruikers en Sportraad en ook de raad Hoofdlijnen uitwerkingen twee varianten
Details (1 van 6)
MARKTVERKENNING TOEKOMST DE SCHELFT NOORDWIJKERHOUT Exploitatieprognoses Joop Scherpenzeel 23 juni 2021
SCENARIO’S
Nulscenario
Multifuntioneel sportcentrum zonder zwembad Multifuntioneel sportcentrum met basaal zwembad
kapitaalbaten verzekeringsbijdrage jaar 1: € 166,000
Van het gezondheidscentrum dat inclusief fitnessonderneming in het multifunctioneel centrum gevestigd zal worden, zijn: -
de te genereren grondopbrengsten niet inbegrepen;
-
de te genereren zwembad- en horecaopbrengsten wel inbegrepen.
23-6-2021
1 0
STICHTINGSKOSTEN, FORMATIE, BEZOEK EN BEZETTING
23-6-2021
1 1