Technische vragen over Voorjaarsnota 2022 compleet
Tekst van het document
Beantwoording vragen fracties over Voorjaarsnota 2022 Datum: 7 juni 2022
Fractie: PvdA 1
Pag. 2
Vraag Is de inhoud van de meicirculaire inmiddels bekend? Wat zijn de verwachte effecten?
2
3
Energietoeslag: wanneer wordt deze toeslag verstrekt en welke bedragen worden uitgekeerd?
3
3
Welke kosten maakt de gemeente nu al voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Bestaat in Noorwijk ook het dilemma dat de hoogte van deze uitkering problemen ondervindt door de onzekerheid van de rijksbijdrage?
4
4
Bij programma 1 Bestuur en dienstverlening staat vrijwel alles op groen. Op welke bevindingen is dit gebaseerd? Welke partijen hebben hier feedback in gegeven?
5
14
Parkeerterrein Langevelderslag: Graag toelichting wat er gedaan gaat worden om deze doelen (veiliger en beter bereikbaar) te behalen en de relatie met het duurzame kuuroord. 1
Antwoord De Meicirculaire 2022 is op 2 juni 2022 verschenen en kon derhalve niet in de cijfers van deze Voorjaarsnota worden meegenomen. De effecten voor 2022 worden kort geschetst in de presentatie tijdens de commissie BME en voor 2023 en verder wordt u hierover geïnformeerd in de Perspectiefnota 2023. De energietoeslag kan aangevraagd worden bij de ISD Bollenstreek en is in totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-. In de toekenningsbeschikking worden de uitbetaaldata vermeld. De kosten die gemaakt worden voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne bestaan o.a. uit: - Uitbetaling van leefgeld. - Inrichting gemeentelijke (nood)opvanglocaties - Interne uren gemeentepersoneel - Tolk De gemeente Noordwijk gaat er nog steeds vanuit dat de kosten, gemaakt in het kader van de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne, volledig vergoed worden door een rijksuitkering. Er bestaat wat ons betreft dus geen dilemma. De ‘stoplichtrapportage’ is intern uitgezet binnen de teams van de gemeente Noordwijk. Bij Programma 1 Bestuur en Dienstverlening betreft dit het team Communicatie, het team Informatie en Gegevensmanagement en het team Directie, Control en Strategie. Vanuit deze teams is aangegeven dat de ‘groene’ onderwerpen ‘op koers’ verlopen.
De volgende investeringen zijn beoogd: a) Parkeerverwijzingen + regelscenario’s (inmiddels gerealiseerd)
Pag.
Vraag
6
14
Welke locatie heeft men op het oog voor de fietsparkeervoorziening? Waar is de keuze voor deze plek op gebaseerd?
7
15
Beleidsvoornemens stagneren door ontbreken personele capaciteit. Kunt u dat nader toelichten?
8
16
Er wordt segmentering van de verblijfsaccommodaties in een aantal sterren nagestreefd. Wordt er daarmee bedoeld dat er ook accommodaties met 2 of 3 sterren moeten zijn? Wat is momenteel de stand van zaken daarin?
Antwoord b) Fiets parkeren (deels) verplaatsen incl. toegang Nora (slagboom) c) Inrichting veilig parkeerterrein d) Aanpassing bermen m.b.t. parkeren en vrijhouden rijbaan voor hulpdiensten e) Inrichting verblijfsgebied Langevelderslag (o.a. verhardingen) f) Verkeerskundige aanpassingen (o.a. snelheidsremmende maatregelen) g) Verplaatsen + extra elektrische autolaadpalen + fietslaadpalen h) Kosten en beheer tapkraan water. Het betreft een deel van een oude voetgangerstunnel bij het Vuurtorenplein. Dit is een quick win. De locatie is in eigendom van de gemeente en we kunnen hier een pilot houden voor fietsparkeervoorziening met elektrische laadpunten. We hebben geen capaciteit en vakkundig personeel kunnen aantrekken om deze werkzaamheden op te kunnen pakken. In de Kuuroordvisie is één van de doelen aangegeven, de bezoekers jaarrond gespreid aan te trekken en te laten verblijven. Het is van belang dat het aanbod van verblijfsaccommodaties daarom ook goed is afgestemd op de bezoekers. Voor de komende periode staat het verblijfsrecreatie beleid op de agenda. Hier is op dit moment nog geen apart beleid voor. Wat betreft de sterrenclassificatie, zijn de logieverstrekkers zelf verantwoordelijk. Ze kunnen zelfstandig sterrenclassificatie aanvragen bij Hotelsterren.nl, dit is de Nederlandse en Europese hotelclassificatie uitvoerder.
De gemeente Noordwijk is niet betrokken bij dit proces.
9
18
De agrarische economie wordt aangejaagd op basis van de behoefte van agrariërs. Op welke wijze blijft u
2
We nemen deel aan de regiooverleggen van de stichting Duin- en Bollenstreek. Om de agrarische
10
Pag.
Vraag op de hoogte van deze behoefte? Hoe is de verbinding met de agrariërs?
18
Kan een toelichting/beleid of uitwerking van beleid worden meegezonden waaruit naar voren komt waar onze bijzondere aandacht voor de verduurzamingsopgave van de bollenteelt bestaat?
Antwoord economie samen met de agrarische ondernemers aan te jagen, hebben we een projectleider aangesteld om de huisvesting van internationale werkers te verbeteren. Om gericht antwoord te geven, is het beter om de vraag beter te kennen. Te denken valt aan de teelt en opslag (gewasbeschermingsmiddelen, energie- en watergebruik, etc.) en aan de omgeving (energieopwek, oppervlaktewater, transport, e.d.). Gegevens uit Noord-Holland en van enkele jaren terug (2005) zijn te vinden op: Uit de milieu-gevarenzone Verduurzaming van de bollenteelt (wur.nl) https://www.agrimatie.nl/NieuwsDetai l.aspx?itemid=7238&subpubID=2518 Dan is het nog de vraag wat bedoeld wordt met ‘onze bijzondere aandacht’? De industrie en landbouw vallen grotendeels onder provinciaal en rijksbeleid.
11
21
Waar worden de aanvullende middelen die de gemeente ontvangt uit het NPO in het onderwijs aan besteed?
3
De landelijke NPO regeling voor gemeenten noemt de volgende bestedingsdoelen: - kosten voor het nemen van bovenschoolse maatregelen of maatregelen op schoolniveau, gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen bij kinderen opgelopen door COVID19 - kosten voor maatregelen om de vertraging die als gevolg van COVID-19 is ontstaan in de voorschoolse periode in te lopen voor degenen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie; - kosten voor maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in verlengde leertijd en extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van
Pag.
Vraag
Antwoord COVID-19 in te halen, die aanvullend zijn aan de reguliere inzet van de gemeenten, en die op basis van analyse van de COVID-19 vertragingen nodig worden geacht; - kosten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen scholen, bevoegde gezagsorganen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van kinderen op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak; - kosten gericht op het betrekken van thuiszitters en leerlingen die thuiszitters dreigen te worden bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19;
12
22
Wie is de initiatiefnemer voor de internationale school? Heeft men al een locatie op het oog in de gemeente?
13
23
Hoe up to date is het IHP? Op p.71 worden plannen voor nieuwbouw en renovatie van meerdere schoolgebouwen benoemd. Zijn de bedragen hiervoor in het IHP opgenomen? Is het IHP verwerkt in de meerjarenbegroting?
14
23
Eerder begrepen wij dat het IHP dit jaar een update zou krijgen en voorgelegd zou worden aan de raad. Wanneer kunnen we dat verwachten?
De schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek zijn initiatiefnemer. De schoolbesturen zijn nog bezig met de uitwerking van hun plannen. Naar verwachting zijn deze in het najaar van 2022 gereed. Uit de plannen van het onderwijs zal blijken of een nieuwe locatie nodig is. In het IHP zijn de op te pakken projecten inzake onderwijshuisvesting benoemd en geprioriteerd. Dit is nog actueel. De afzonderlijke projecten worden één voor één uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Voor de IHP projecten is een voorlopige raming opgenomen in het investeringsplan. De uitvoering van het huidige IHP heeft prioriteit. Pas vanaf 2030 worden er nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten verwacht. Een actualisatie vindt plaats wanneer de reeds geplande projecten verder zijn uitgewerkt. Naar verwachting starten wij in de loop van 2023 met een actualisatie van het IHP.
4
15
Pag. 24
Vraag Met het oog op de aandacht die we willen schenken aan gelijke kansen voor kinderen en intergenerationele armoede, is een stevig VVE belangrijk. Van welke formatiedruk is sprake, waardoor de uitvoering van VVE stagneert? Wanneer wordt verwacht dat de formatie weer op sterkte is?
16
27
Er is sprake van tegenvallers bij het realiseren van het gebouw voor SJC en de nieuwe Schelft. Is er voor deze tegenvallers al dekking aangewezen? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?
17
40
Duurzaamheidstafel is niet van de grond gekomen, wat is de reden hiervan?
Antwoord Op landelijke niveau staat in meerdere sectoren de formatie inderdaad onder druk. Dat geldt ook voor kinderopvang (in Noordwijk). De (snelheid van het) herstel van de arbeidsmark is onder meer afhankelijk van marco-economische ontwikkelingen en maatregelen van de rijksoverheid. Lokaal is de invloed hierop beperkt. Bij de renovatie van het sportpark aan de Lageweg zijn de effecten van (sterke) landelijke prijsstijgingen op de bouw- en grondstoffenmarkt goed merkbaar. Uitgangspunt is dat deze kosten worden gedekt uit de door de raad beschikbaar gestelde stagnatiedekking. De insteek van de duurzaamheidstafel destijds was om intern van elke domein een collega aan tafel te hebben waar we dan maandelijks onze bevindingen/kennis/vragen/thema s/beleid/bestuurlijke processen op het gebied van duurzaamheid met elkaar zouden delen. De duurzaamheidstafel had/moet er voor zorgen dat duurzaamheid/bewustwording intern opgenomen gaat worden. De opkomst tijdens de ingeplande sessies is nooit voldoende geweest. Oorzaken zijn geweest: Geen tijd, het belang niet inzien, niet ingaan op uitnodiging, no show tijdens de meetings.
18
44
Hoe vaak is handhavend opgetreden in het afgelopen jaar als het gaat om oneigenlijk gebruik van vakantiewoningen? Welke acties worden door de gemeente ingezet als dit dakloosheid tot gevolg heeft?
5
Binnen het tijdsbestek wat gegund is, is het niet mogelijk om een inhoudelijke reactie te geven op de eerst gestelde vraag. De toezicht en handhaving in relatie tot het strijdig gebruik is belegd bij de Omgevingsdienst West-Holland. De rapportages en inrichting van het systeem voorzien niet in een specifiek antwoord op de gestelde vraag. Na raadpleging van het
Pag.
Vraag
Antwoord systeem moeten handmatig de adressen gefilterd worden om dit uit te zoeken. Dit vraagt meer tijd.
19
44
Bij handhaving op passend gebruik: hebben we bepaalde soorten van nietpassend gebruik waar we meer focus op leggen en ook soorten waarbij we eigenlijk alleen op basis van een externe melding handhaven?
20
47
Wanneer kunnen we de analyse, managementreactie en resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek verwachten? Waar is het stoplicht dat correspondeert met het cijfer 6,4 in relatie tot het streefcijfer 8?
Er zijn geen signalen bekend bij de gemeente dat aanschrijvingen in relatie tot recreatiewoningen leiden tot dakloosheid, waardoor het nodig is gerichte acties hierop te ondernemen. Indien dit voorkomt, zal altijd gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval. Dergelijke informatie komt vaak al naar boven bij het uiten van een voornemen om handhavend op te treden. In het kader van de belangenafweging wordt gekeken of handhaving in de gegeven situatie legitiem is. Indien dit zo is en er ontstaat alsnog een probleem, zal dit op basis van de situatie beoordeeld worden om te bezien of en op welke wijze de gemeente kan helpen in een oplossing voor het ontstane probleem. Dit is altijd maatwerk. De beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen Noordwijk 2020’ is gericht op de toeristische verhuur van woningen. Hiervoor is een parapubestemmingsplan opgesteld en door de raad aangenomen. De verordening beheer woningvoorraad is hierop aangepast en aan de raad voorgelegd. Handhaving hierop wordt komende jaren projectmatig aangepakt. Verder is handhaving op gebruik strijdig met een bestemmingsplan in de regel op basis van externe meldingen, het zogenaamde piepsysteem. De resultaten van de 1-meting (rapportcijfer 6,4) met daarbij de managementreactie en wat we concreet gaan oppakken ter verbetering komt direct na het zomerreces naar uw raad toe, en ook naar onze inwoners.
De wat verlate terugkoppeling van de resultaten is een bewuste keuze omdat we eraan hechten dat het
6
Pag.
Vraag
Antwoord voltallige nieuwe college bij de bespreking van de resultaten en de verbeteringen betrokken wordt. De presentatie aan het voltallige nieuwe college is ingepland vlak voor het zomerreces; dat kon niet eerder. Na het reces vindt dan de formele besluitvorming plaats en komen de resultaten, managementreactie en wat we concreet gaan oppakken ter verbetering ook naar uw raad toe. Daarnaast hechten we aan een goede prioriteiten afweging op wat we concreet kunnen aanpakken (toezeggen), ook in relatie tot het nieuwe coalitie akkoord. Die afweging vindt komende paar maanden plaats. Er is in de huidige stoplichtrapportage geen concreet stoplicht voor het rapportcijfer. Bij de herijking van de stoplichten voor de nieuwe begroting kunnen we dit toevoegen.
21
52
Voorgesteld wordt een bedrag voor wijkvereniging Duinpark over te boeken van programma 7 (sociaal) naar 4 (economie). Wat is de achtergrond van deze keuze?
De werkzaamheden zijn per 1 januari 2022 overgedragen aan team ETP. Dus vandaar de overboeking vanuit programma 7. De omschrijving is niet goed. Het is subsidie voor alle wijkverenigingen en niet alleen voor wijkvereniging Duinpark .
22
53
De camping-pendel: lag er niet een afspraak dat de ondernemers dit op termijn geheel zelf zouden gaan financieren? Worden/werden er wel inspanningen verricht om voor dit jaar de ondernemers bij te laten dragen aan de pendel en op welke manier?
In eerste instantie was het doel van de gemeente dat de camping-pendel geheel zou worden overgenomen door de markt. Dit is niet gelukt. Recent hebben de ondernemers aangegeven, dat zij niet meer mee willen financieren aan de campingpendel. Omdat de camping-pendel een waardevolle toevoeging is aan het openbaar vervoer in Noordwijk heeft het college besloten om deze dienst voor het komende seizoen zelf te bekostigen. Voor volgend jaar zal er
7
Pag.
Vraag
23
56
Robuust rechtsbescherming: voor wie is dit bedoeld, voor welke inwoners? Op welke manier kan men hier toegang tot krijgen?
24
56
Graag een onderbouwing van het bedrag van 318.000 euro voor raadsen commissieondersteuning.
25
56
Hoe geven we inhoud aan het systeem-leren? Wat houdt systeemleren in?
26
57
Waar gaat de 200.000 euro t.b.v. de ontvlechting ODWH aan besteed worden? (de ontvlechting is toch nog geen besluit?)
Antwoord opnieuw gezocht gaan worden naar cofinanciering. De gemeente krijgt voor ‘robuust rechtsbescherming’ een bedrag vanuit het Rijk middels het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt middels de Voorjaarsnota voor dit doel ‘gereserveerd’. De uitleg hierbij is overgenomen vanuit de Decembercirculaire. Vervolgens moet binnen de gemeente nog door de vakafdeling gekeken worden of en hoe hier invulling aan gegeven gaat worden. Voor het draaien van (extra) projecten zoals de nieuwe raadszaal, het versterken van de weerbaarheid en de start van de nieuwe raad is sinds begin 2022 1,8 fte ingehuurd. Deze inhuur is begroot tot 1 oktober 2022. Hier komt de afwezigheid van de griffier en het uitvallen van de plaatsvervangend griffier ten tijde van het opstellen deze Voorjaarsnota bovenop. Hierdoor werd rekening gehouden met de inhuur van nog 1,5 fte vanaf 1 mei 2022 tot 1 januari 2023. De plaatsvervangend griffier is echter inmiddels weer aan het werk. De gemeente krijgt voor het dit onderwerp een bedrag vanuit het Rijk middels het Gemeentefonds. Dit geld wordt middels de Voorjaarsnota voor dit specifieke doel ‘gereserveerd’. Vervolgens wordt binnen de gemeente door de vakafdeling gekeken of en hoe hier invulling aan gegeven gaat worden. Dit is op dit moment nog niet nader ingevuld. Op 23 februari jl.
heeft de gemeenteraad van Noordwijk een besluit genomen naar aanleiding van de uitkomsten van de variantenstudie. Op basis van dit besluit dient de komende maanden extra inzet te worden gepleegd op de uitvoering van het raadsbesluit, waarvan de kosten niet passen in het budget voor de reguliere bezetting. Zo dient een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst opgesteld te worden en onderzoek
8
Pag.
Vraag
Antwoord gedaan te worden naar het in eigen beheer nemen van de VTH-taken, om hier voor het einde van 2023 een onomkeerbaar besluit over te kunnen gaan nemen.
27
58
Het sportbedrijf vraagt 124.000 euro t.b.v. energie. Kan/heeft het sportbedrijf ook zelf intern naar bezuinigingen zoeken/gezocht?
28
58
De extra inhuur in verband met ziekte: wat zijn de verzuimcijfers van de gemeente (lang en kort verzuim, oorzaken) afgezet tegen het gemiddelde landelijk? Is hier een trend in waar te nemen?
Landelijk stijgen de prijzen van energie snel. Ook het Sportbedrijf Noordwijk ziet zich geconfronteerd met dergelijke prijsstijgingen. Een optie is de gebruikstarieven voor verenigingen op te hogen. Verengingen zullen nav daarvan vragen om extra subsidie zodat het effect van zo’n maatregel per saldo zeer beperkt is. Bovendien neemt de sportparticaptie af indien gebruikstarieven stijgen waardoor de kosten van volksgezondheid toenemen. Landelijk Het A+O fonds geeft jaarlijks een personeelsmonitor uit waarin ziekteverzuimcijfers staan voor alle gemeenten. Hieruit blijkt dat het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten oploopt. In 2020 was het verzuim 5,5% en dit steeg in 2021 naar 5,8%. Tevens blijkt uit de personeelsmonitor, dat vooral het langdurig verzuim (>43 dagen) is toegenomen ten opzichte van 2020. Het langdurig verzuim bedraagt 4,5%. In het korte verzuim zijn geen duidelijke veranderingen te zien. Verzuim Noordwijk Overzicht cijfers ziekteverzuimpercentage
Uit de cijfers blijkt, dat het ziekteverzuimpercentage in Noordwijk in 2020 en 2021 onder het gemiddelde bleef vergeleken met alle gemeenten. En iets boven de landelijke cijfers gemeten over alle 9
Pag.
Vraag
Antwoord verschillende branches. Over de eerste 5 maanden van 2022 ligt het ziekteverzuimpercentage voor Noordwijk op 6,5%. Door de arbodienst HCC wordt gesignaleerd, dat het ziekteverzuimpercentage in 2022 in het hele land stijgt. Het langdurig verzuim (>43 dagen) is in Noordwijk in 2021 3,4%. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte van het langdurig verzuim in 2020. Oorzaken In de personeelsmonitor van het A+O fonds zijn werkdruk/stress en fysieke en fysiologische aandoeningen op plaats 1 en 2 genoemd als oorzaak van het ziekteverzuim bij gemeenten. De oorzaken van verzuim voor Noordwijk zijn opgevraagd bij de arbodienst HCC. Hieruit blijkt dat het werk gerelateerd psychisch verzuim >50% van de oorzaak van de ziekmelding is. Het betreft o.a.: hoog ervaren werkdruk, omgaan met veranderingen, verstoorde werk/ privébalans, mede beïnvloed door Covid 19. HR visie Aan de Raad is toegezegd dat een HR visie overlegd wordt. Deze is medio juli 2022 gereed en kan na het reces worden besproken in de Raad.
29
58
Wat doen verkeerregelaars in de Zuid op warme dagen precies en wordt dit ook in andere wijken langs de kust toegepast en indien nee, wat onderscheidt de Zuid hierin t.o.v. andere wijken?
10
De verkeersregelaars zorgen ervoor dat de Zuid bereikbaar blijft voor hulpdiensten. In het verleden is het namelijk voorgekomen, dat op drukke zomerse dagen er problemen ontstonden met de toegankelijkheid door fout (hinderlijk) geparkeerde auto’s. Dit wordt niet toegepast in andere wijken omdat De Zuid een unieke wijk is vanwege gratis parkeren, dichtbij strand en veel parkeergelegenheid.
30
Pag. 59
31
63
32
64
Vraag Graag een onderbouwing van de kosten voor de shuttle. Wordt er hierin een bijdrage van de gebruikmakende bezoeker verwacht? Ontruimde woning-inboedels: Hoe vaak komt dit voor? Wie droeg deze kosten voorheen?
Welke coronamaatregelen veroorzaken op dit moment nog problemen voor de verenigingen? (er zijn toch geen maatregelen meer)
Antwoord Dit zijn eenmalige kosten zoals aanpassing d.m.v. bebording en markering en stallingskosten van de shuttle. Inzicht in hoe vaak dit voorkomt is niet te geven. Het afgelopen jaar is er 2 keer een ontruiming geweest. Deze kosten lagen vroeger bij de woningstichting. Bij koopwoningen komt dit nagenoeg niet voor omdat de kosten makkelijker kunnen worden verhaald op de eigenaar. Het is met de wetswijziging een nieuwe verplichting met als gevolg dat de gemeenten hiervoor moeten zorgdragen. De culturele sector heeft zware klappen gehad tijdens de coronacrisis. Ook nu nog heeft de sector het zwaar. Het aantal leden is bij veel verenigingen teruggelopen, vrijwilligers zijn afgehaakt en het aantal bezoekers van bijvoorbeeld voorstellingen is nog zeker niet op het oude niveau van voor de pandemie. Voorstellingen moet je plannen en dat doen mensen minder sinds corona. Ook zijn mensen druk met inhalen van feestjes en partijen die tijdens corona niet konden doorgaan. Jeugd smacht weer om uit te gaan, maar veel ouderen zijn nog voorzichtig. Een aantal organisaties zullen daarom zeker ook in 2022 een beroep moeten doen op de Noodsteun van de gemeente en de compensatie van de huurkosten. Maar we werken ook hard aan het herstel van de sector door middel van het actieplan Nasleep Corona Cultuur. Dit plan is tot stand gekomen door de gezamenlijke inbreng van het culturele veld.
In totaal heeft dit tot ruim 60 ideeën geleid. Deze ideeën worden zo veel mogelijk uitgewerkt/georganiseerd
11
Pag.
Vraag
Antwoord door culturele organisaties en/of partners. De gemeente faciliteert en regisseert. Een aantal voorbeelden; -
33
71
34
71
In de begroting is een bedrag van ruim 9,3 miljoen opgenomen t.b.v. nieuwbouw Wakersduin. We hebben destijds gesproken over een bedrag van ruim 8 miljoen (en dat was al meer dan in het IHP begroot). Kunt u dat toelichten? Hoe gaan we de ontwikkeling van de kosten van De Schelft bewaken?
Fractie: Bruisend Noordwijk
12
Een lokale publiekscampagne ‘Duik in een zee aan cultuur’, met o.a. een wekelijkse cultuurpagina in de lokale krant, een maandelijkse cultuurladder en een eenmalig magazine. - Het organiseren van de Cultuurmarkt in alle kernen (eind augustus/begin september); een cultureel podium voor: optredens – workshops - informatie delen – leden werven – gezelligheid kennismaken - Het organiseren van de Kindercultuurmaand (oktober); een maand vol activiteiten voor de jeugd bij erfgoedinstellingen, de Muze en de bibliotheek. In december 2021 is het besluit voor het bouwkrediet Wakerduin genomen. De begroting is eerder, in november 2021 vastgesteld. Bij de nieuwe de begroting wordt er een correctie gedaan en zal dit budget naar beneden worden bijgesteld. In het kader van projectmatig werken is budgetbeheersing standaard onderdeel van het ontwerptraject voor de herbouw van De Schelft. Onderdeel van iedere ontwerpfase (Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp en Uitvoeringsontwerp) is dat er tevens een kostencalculatie plaatsvindt. In geval van budgetoverschrijdingen zal de architect met zijn ontwerpteam voorstellen doen om de overschrijding terug te dringen. Wij hebben eerder aangegeven dat wij einde van de VO-fase als nieuw ijkmoment zien.
Dat is het moment waarop wij u een actueel beeld zullen schetsen van de financiële aspecten rondom het project en daarin keuzes aan u zullen voorleggen.
1
2
Pag. 56
58
Vraag Product 003 Raads- en Commissieondersteuning Inhuur van derden (-/- € 318.000,-) In verband met de afwezigheid van de griffier en plaatsvervangend griffier is er, in overleg met de Werkgeverscommissie, besloten tijdelijke capaciteit in te huren of aan te nemen binnen team Griffie tot en met het eind van het jaar om de weggevallen capaciteit op te vangen en de (extra) projecten te draaien. - Waarom waren deze kosten niet eerder voorzien? - Wat zijn naar huidige inzichten de vooruitzichten voor doorlopende kosten naar de toekomst? Product 171 Personeelsadministratie In verband met een groot aantal ziektegevallen binnen de gemeentelijke organisatie van Noordwijk wordt voorgesteld dit bedrag voor 2022 met € 500.000,- te verhogen. De coronacrisis eist zijn tol, de vacaturegelden blijken te krap > - Kan een nadere specificatie worden gegeven voor deze relatief grote overschrijding?
-
-
Was de coronacrisis niet al voorzien bij het opstellen van de begroting 2022?
Waarom blijken de vacaturegelden te krap?
13
Antwoord Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2022 (halverwege 2021) kon niet worden voorzien dat de griffier afwezig zou zijn en door ziekte en werkdruk binnen het team van de griffie inhuur noodzakelijk zou worden. Op dit moment wordt inschat dat deze kosten alleen in 2022 gemaakt gaan worden en dat voor 2023 niet dit soort inhuurbedragen hoeven te worden begroot.
Binnen meerdere teams zijn medewerkers langdurig ziek. Een van de oorzaken is de corona. Zowel door langdurig ziekte door corona, maar ook door psychische klachten veroorzaakt door corona. Door langdurige uitval van collegae komt de uitvoering van werkzaamheden in gevaar. Het betreft inhuurkosten van circa 5 fte. De coronacrisis was wel voorzien voor de begroting 2022, maar niet welke uitwerking dit zou hebben op de organisatie. En is daarom niet vertaald in budgetten. In de verschillende P&C-documenten en in de Impact-analyse is reeds aangegeven dat periodiek gerapporteerd wordt over de input van de corona op de maatschappij en ook op de organisatie.
Binnen de organisatie is het beleid om in eerste instantie inhuur ten laste van de vacaturegelden te brengen en daarna pas ten laste van
Pag.
Vraag
Antwoord het ziektebudget. Door de krapte op de arbeidsmarkt is gebleken dat reguliere invulling van vacatures niet makkelijk is en dat er noodgedwongen gekozen moet worden om in te huren. De inhuurkosten zijn beduidend hoger dan de vrijvallende vacaturegelden, waardoor de vacaturegelden grotendeels worden ingezet voor inhuur. En niet kunnen worden aangewend voor ziektevervanging.
14
Fractie: Groenlinks 1
Pag. 56
Vraag Product 002 Bestuursondersteuning Wie wordt bedoeld u met 'mensen'?
2
56
3
56
4
56
5
56
Product 002 Bestuursondersteuning Wat bedoelt u concreet met 'dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties?' Product 002 Bestuursondersteuning Wie bepaalt de doelgroep binnen deze bestuursdienst? Product 002 Bestuursondersteuning Hoe maakt u deze bestuursdienst zichtbaar en toegankelijk voor uw inwoners? Product 009 Integrale Veiligheid Wat bedoelt u met 'bij geraamd'?
6
56
Product 009 Integrale Veiligheid De uitspraak dat er incidenteel een bedrag van € 60.000,- extra nodig (in 2022) is om de basis van de aanpak van ondermijning op orde te brengen suggereert dat dit in 2022 op de rit staat. Klopt dit?
7
56
Product 009 Integrale Veiligheid Verwacht u de in de IVP gevraagde/benodigde multidisciplinaire samenwerking (financieel) te kunnen waarborgen nu er sprake is van een (toenemend) personeelstekort binnen de betrokken sectoren?
15
Antwoord De gemeente krijgt voor ‘robuust rechtsbescherming’ een bedrag vanuit het Rijk middels het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt middels de Voorjaarsnota voor dit doel ‘gereserveerd’. De uitleg hierbij is overgenomen vanuit de Decembercirculaire. Vervolgens moet binnen de gemeente nog door de vakafdeling gekeken worden of en hoe hier invulling aan gegeven gaat worden. Zie antwoord vraag 1.
Zie antwoord vraag 1.
Zie antwoord vraag 1.
Voor het versterken van analyses, afstemming overlast en aanpak van criminaliteit is bij de Perspectiefnota 2021 een jaarlijks bedrag extra begroot van €30.000 bovenop het budget dat al beschikbaar was hiervoor binnen het product 009 Integrale Veiligheid. Met de aanpak van ondermijnende criminaliteit staan we aan de start van een brede programmatische aanpak. Dit vraagt om een meerjarige aanpak om de aanpak op de rit te krijgen. Om dit jaar al te starten en een boost te geven wordt een incidentele aanvraag gedaan. Voor de verdere borging is een voorstel in de maak. Op dit moment hebben we de eigen formatie op orde en merken we niet dat de samenwerking stagneert door personeelstekort elders. Wel constateren we dat het verloop toeneemt. Voor de brede programmatische aanpak op ondermijning, en door het gegeven
Pag.
Vraag
8
56
Product 009 Integrale Veiligheid De relatieve nieuwheid van het vakgebied heeft veelal tot gevolg dat vooral veel semipublieke en private organisaties niet bekend zijn met integrale veiligheid, dit geldt eveneens voor de gemiddelde burger. Wat onderneemt u om meer (in)zicht op de IVP te organiseren onder deze partijen en heeft u hier wel/geen budget voor begroot?
9
56
Product 013 Dienstverlening De beschreven vergoeding lijkt zich te richten op de ambtenaren binnen de gemeentelijke dienstverlening. U wilt hiermee de kwaliteit aan inwoners in kwetsbare posities verbeteren. Hoe verhoudt dit budget zich tot het niveau van de doelgroep zelf en het onderwerp burgerparticipatie?
10
56
11
56
12
57
Product 013 Dienstverlening Wie bepaalt de doelgroep? Product 013 Dienstverlening Op welke wijze toetst u uw inzet/interventies bij de geformuleerde doelgroep, op bijvoorbeeld effectiviteit en behoefte, zodat u uw aanpak/aanbod het meest optimaal kunt aansluiten? Product 062 Verkiezingen Kunt u aangeven waar deze extra kosten uit bestaan?
16
Antwoord dat veel hedendaagse crisis (Covid en opvang vluchtelingen) op het bordje van de gemeente komt en daarmee extra capaciteit vraagt binnen het programma veiligheid, is een analyse en voorstel in de maak (zie ook beantwoording vraag 6). Het IVP is het strategisch veiligheidskompas van de gemeente. Voor de nadere invulling heeft het college een Uitvoeringsplan vastgesteld. In dit Uitvoeringplan staat beschreven op welke wijze de in het IVP genoemde thema’s de komende periode worden uitgevoerd. Onderdeel daarvan is de intensivering van de publiek private samenwerking, bijvoorbeeld inbraakpreventieavonden, cybercrimesessies en voorlichting op het gebied van ondermijning. De benodigde financiering is meegenomen bij het vaststellen van het IVP. De gemeente krijgt voor ‘systeemleren’ een bedrag vanuit het Rijk middels het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt middels de Voorjaarsnota voor dit doel ‘gereserveerd’. De uitleg hierbij is overgenomen vanuit de Decembercirculaire. Vervolgens moet binnen de gemeente nog door de vakafdeling gekeken worden of en hoe hier invulling aan gegeven gaat worden. Zie antwoord vraag 9. Zie antwoord vraag 9.
De gemeente krijgt voor ‘verkiezingen in coronatijd’ een bedrag vanuit het Rijk middels het Gemeentefonds. Dit betreft een vergoeding die bedoeld is voor de maatregelen die voortkomen uit de Tijdelijke wet verkiezingen COVID19. De kosten die onder andere hieruit betaald worden zijn voor
Pag.
Vraag
13
57
Product 112 Leerlingenvervoer De toename van leerlingen die een beroep doen op de voorziening leerlingenvervoer neemt volgens u toe. Kunt u beschrijven waardoor deze vraag toeneemt, in het licht van de doelstellingen van passend onderwijs?
14
58
Product 112 Leerlingenvervoer Over welk percentage toename heeft u het?
15
58
16
58
17
58
18
58
Product 112 Leerlingenvervoer Is er een trend te ontdekken in de doorstroom naar een specifieke vorm van speciaal onderwijs? Product 112 Leerlingenvervoer Betreft het hier leerlingen uit het primair onderwijs of uit het voortgezet onderwijs? Product 112 Leerlingenvervoer Hoe wordt leerlingenvervoer begroot voor een kind? Hoe is de prijs opgebouwd (eventueel aangeduid met behulp van staffels)? Product 112 Leerlingenvervoer Richt de genoemde €70.000,- zich ook op problemen in de uitvoering van het leerlingenvervoer?
19
59
Product 210 Volksgezondheid Wat verstaat u onder een 'kwetsbare situatie' als het gaat om een prenataal huisbezoek?
17
Antwoord hygiëne en persoonlijke bescherming, de mogelijkheid voor vervroegd stemmen, de kosten voor een verplicht vierde stembureau lid, grotere stemlokalen en het centraal tellen voor stembueaus waar te weinig ruimte is om te tellen volgens de maatregelen. Aan de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, wordt een vervoersvoorziening toegekend. Het onderwijs verwijst leerlingen door naar het speciaal onderwijs, daar gaat de gemeente niet over. Doelstelling van het passend onderwijs is om de leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden. Dit moet echter wel haalbaar zijn voor het onderwijs. Vanwege de vele mutaties is een percentage lastig te bepalen. Sommige leerlingen stromen weer terug in het reguliere onderwijs, of stromen door naar het jeugdhulpvervoer Wij kunnen geen trend ontdekken in de doorverwijzingen van leerlingen.
Het betreft vooral het aantal leerlingen van het primair onderwijs, die doorverwezen worden naar het speciaal (basis) onderwijs. Het leerlingenvervoer wordt in een totaal bedrag begroot aan de hand van de uitgaven voorgaande perioden. De toe te kennen vervoersvoorzieningen brengen hogere kosten met zich mee, waardoor het budget moet worden bijgesteld. De gemeente beoordeelt de individuele aanvragen. Het is niet zo, dat er aanvragen worden afgewezen of met wachtlijsten wordt gewerkt in verband met het beschikbare budget. De handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ zegt daar het volgende over.
Pag.
Vraag
Antwoord Een zelfredzaam gezin is een gezin bij wie risicofactoren momenteel geen zwaarwegende rol spelen en bij wie de beschermende factoren en de aanwezige zelfredzaamheid toereikend zijn om eventuele toekomstige risicofactoren op te vangen. Er is op dit moment geen extra ondersteuning nodig. Onder een gezin in (potentieel) kwetsbare situatie wordt verstaan: een gezin waarbij enkele maatschappelijke en/of psychosociale risicofactoren gesignaleerd worden, die de zwangerschap, het ouderschap, de opvoeding en de ontwikkelingskansen van een kind negatief kunnen beïnvloeden. Een hard cijfer over het aantal risicofactoren is moeilijk te geven, omdat de aard van risicofactoren zeer verschillend kan zijn. Het is aan degene die signaleert om samen met de zwangere/het gezin zich een beeld te vormen van de mate van kwetsbaarheid.
20
59
Product 210 Volksgezondheid Wie bepaalt er of de situatie kwetsbaar is/wie bepaalt de doelgroep?
18
Onder een gezin in zeer kwetsbare situatie wordt verstaan: Een gezin waarbij een cumulatie van maatschappelijke en psychosociale risicofactoren gesignaleerd worden en bij wie de beschermende factoren in relatie tot de zelfredzaamheid ontoereikend zijn. Hierdoor worden de zwangerschap, het ouderschap, de opvoeding en de ontwikkelingskansen van een kind negatief beïnvloed. Omdat effectieve interventies vroeg in de zwangerschap meer impact hebben, draagt vroege signalering en ondersteuning bij aan betere startkansen voor het kind en het gezin. Het is aan degene die signaleert om samen met de zwangere/het gezin zich een beeld te vormen van de mate van kwetsbaarheid. Met name de verloskundigen en de huisartsen zullen vroeg in de zwangerschap contact hebben met de zwangere en
Pag.
Vraag
21
59
22
59
Product 210 Volksgezondheid Welke van uw organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg voert dit huisbezoek uit? Product 210 Volksgezondheid Is de bekostiging ook gericht op het intensiveren van de samenwerking/afstemming tussen de geboortezorg en de uitvoerende organisatie?
23
59
Product 210 Volksgezondheid Dit prenataal huisbezoek heeft een vrijwillig karakter? Kan en hoe kan de gemeente opschalen indien de situatie dit vraagt in het kader van (medische/sociale) veiligheid?
24
59
Product 210 Volksgezondheid Houdt u kostenraming rekening met een eventueel intensiveren van het proces naar aanleiding van het/een huisbezoek?
25
59
26
59
Product 210 Volksgezondheid De hoogte van de bekostiging doet vermoeden dat zij niet erg intensief en frequent hoeft te worden ingezet. Klopt dit? Product 210 Volksgezondheid Ziet u een dergelijk huisbezoek als een mogelijkheid om adequater in te
19
Antwoord o.b.v. bovenstaande beslisboom bepalen of een zwangere als (potentieel) kwetsbaar gezien wordt. Na aanmelding van de zwangere bij de JGZ zal de JGZ een verdere inschatting maken of een prenataal huisbezoek wenselijk/nodig is. De GGD voert bij ons de JGZ uit en dus ook de PHB.
De ontvangen financiële middelen vanuit het Ministerie zijn berekend op basis van de benodigde ureninzet voor de uitvoering van PHB. Binnen het programma ‘Kansrijke Start’ wordt wel gewerkt aan het beter verbinden en samenwerken van partners in de geboorteketen. Het PHB is vrijwillig. Op het moment dat de professionals (huisarts JGZ, verloskundigen etc.) inschatten dat ondersteuning zeer wenselijk is, maar de zwangere wil geen PHB, dan zal de professional de zwangere verder (proberen) toe te leiden en/of te motiveren om ondersteuning te aanvaarden. Bij zeer kwetsbare zwangeren in acute situaties wordt bijvoorbeeld Veilig Thuis ingeschakeld. Dit kan zonder toestemming van de zwangere. De ontvangen financiële middelen vanuit het Ministerie zijn berekend op basis van de benodigde ureninzet voor de uitvoering van PHB. Hierbij wordt uitgegaan van 2,5 uur per PHB. Als na een PHB blijkt dat een zwangere/gezin meer ondersteuning nodig heeft, wordt gekeken welke hulp het meest geschikt is en wordt de zwangere toegeleid naar passende hulp. De JGZ houdt vinger aan de pols. Het totaal beschikbare budget gaat uit van 2,5 uur per PHB. In totaal is dit genoeg voor zo’n 50 huisbezoeken. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als
Pag.
Vraag zetten op preventie of aansluiting/doorgeleiding, in het kader van jeugdzorg? En om zo eventuele vraag naar meer kostbare/specialistische jeugdhulpverlening tegen te gaan? Zo ja, hoe wordt deze dan georganiseerd? Zo nee, waarom niet?
27
63
28
63
Product 272 Bedrijfskosten wijkbeheer Wat is de status van de genoemde executant (overleden, in detentie, dwangbevel etc.) op het moment dat de gemeente zorgdraagt voor de afvoer en opslag van onroerende zaken? Product 272 Bedrijfskosten wijkbeheer Welk termijn zit er aan de (verplichte) opslag van de roerende zaken?
29
70 en 71
230159 en 230160 Wat is de achtergrond/motivatie vanuit de beide scholen geweest om te willen ruilen van onderkomen? Kunnen de beide scholen, zonder ruil van onderkomen, adequaat uitvoering geven aan hun opdracht of dienen er alternatieven te worden onderzocht waardoor deze terug zullen komen in de komende begroting als investering?
20
Antwoord mentale problemen op latere leeftijd. Het is daarom van belang dat we zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op (psycho)sociaal-maatschappelijk vlak ondersteunen. Dergelijke huisbezoeken kunnen ergere problematiek voorkomen en werken in die zin dus preventief. Het doel van het PHB is immers dat zwangeren en/of gezinnen in kwetsbare situaties aanvullende ondersteuning kunnen krijgen voor een betere start van de baby. Als blijkt dat meer ondersteuning/hulp nodig is, wordt doorverwezen . De status kan verschillend zijn, maar de ervaring tot nu toe is een terugkeer van de executant naar Syrië en detentie. Een en ander wordt uitgezet door de deurwaarder.
De opslag dient binnen maximaal 13 weken te gebeuren. Mochten de spullen niet worden opgehaald door de bewoner, dan kan na 13 weken gekozen worden voor verkoop, schenking of vernietiging. Verkoop kan bijvoorbeeld gedaan worden aan een opkoper en schenking aan een kringloopwinkel. De opbrengst van eventuele verkoop is de eerste 3 jaar voor de bewoner indien hij hierom vraagt, na aftrek van de gemaakte kosten. Na deze 3 jaar is de opbrengst voor de gemeente. In gevolge de wettelijke huisvestingstaak van de gemeente zijn we in gesprek over de duurzame renovatie van de scholen in Boerenburg: de gebouwen zijn ouder dan 40 jaar en komen daarmee in aanmerking voor een levensduur verlengende renovatie met aandacht voor de functionaliteit en uitstraling van het gebouw. In 2017 bij het opstellen van het IHP is vanuit het onderwijs aangegeven dat men op het moment van renovatie een gebouwenruil van Duinpieper en Schapendel wilde.
Pag.
Vraag
30
71
230227 Is het pand aan de Viaductweg nu wel/geen uitbreiding van de Prinsenhof?
31
71
230132 Zijn de bedragen voor de herbouw van de Schelft in dit overzicht adequaat?
21
Antwoord De gedachte was daarbij dat Het Duin en De Duinpieper dan in hetzelfde gebouw gehuisvest zouden zijn en dat dat voordelen bood. Uit onderzoek is gebleken dat deze ruil geen voordelen biedt. De duurzame renovatie van de drie schoolgebouwen blijft staan. Met de schoolbesturen wordt overlegd over de uitwerking. Aan de Geverstraat 1A in Noordwijkerhout is een tijdelijke uitbreiding voor De Prinsenhof gerealiseerd. Er worden plannen ontwikkeld voor een permanente uitbreiding voor De Prinsenhof op een perceel aan de Viaductweg. Gelet op de excessieve prijsstijgingen als gevolg van corona en de oorlog in de Oekraïne hebben wij gemeend de gemeenteraad bij voorbaat een winstwaarschuwing te moeten sturen (zie bijlage brief 10 mei 2022). Gelet op het gewenste programma lijkt dit niet meer te realiseren binnen het budget dat de gemeenteraad hier op 10 november 2021 voor heeft vrijgemaakt. De mate van overschrijding zal naar verwachting begin oktober duidelijk worden als het Voorlopig Ontwerp is doorgerekend. In het investeringsoverzicht staat overigens het netto investeringsbedrag vermeld. Dit is het bedrag exclusief de verzekeringsbijdrage, exclusief de geraamde grondopbrengst van het gezondheidscentrum.