Technische vragen GL-PvdA & PUUR Jaarrekening 2024 juni 25 resterende vragen met antwoorden

Per fractie ingediende feitelijke vragen raads- en commissieleden Naam fractie: GroenLinks-PvdA Naam document: technische vragen jaarrekening Datum ingediend: 25 juni 2025 Nr

Blz

Vraag

Antwoord

1.

raadsvoorstel

337.000 wordt doorgeschoven voor invoering omgevingswet, we draaien nu al een jaar, welke acties moeten hier dan nog op genomen worden? We zouden het toch nu wel moeten hebben staan?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent dat de grondslag voor het afhandelen van (concept)aanvragen de Omgevingswet is, maar het betekent nog niet dat de implementatie van de Omgevingswet al volledig is afgerond. Op 1 januari 2024 zijn alle geldende bestemmingsplannen aangeduid als omgevingsplan van rechtswege en zijn regels in de zogenoemde bruidsschat opgenomen. Gemeenten hebben tijdens de overgangsfase dat het omgevingsplan van rechtswege geldt tot en met 31 december 2031 de tijd om het omgevingsplan van rechtswege om te vormen tot 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Daarnaast moet de gemeente een omgevingsvisie vaststellen waarin de gemeenteraad de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vaststelt. Versie 2.0 wordt op dit moment opgesteld. De omgevingsvisie is zelfbindend, hetgeen betekent dat dit alleen het bestuursorgaan bindt en geen regels bevat voor burgers, bedrijven of andere overheden. In het kader van de zogenoemde beleidscyclus kunnen ambities en beleidsdoelen wel vertaald worden in regels in bijvoorbeeld het omgevingsplan.

Gelet op de complexiteit van de nieuwe wet en de overgangsfase in 2024 waarin zowel met de oude wet (voor aanvragen van voor 1 januari 2024) en de nieuwe wet moest worden gewerkt, is eerst prioriteit gegeven aan het afhandelen van aanvragen en het wegwerken van achterstanden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een plan van aanpak voor het opstellen van het omgevingsplan.

1

Nr 2.

Blz 30 en 129

Vraag

Antwoord

In het Schema met formatie en bezetting zien we een stijging t.o.v. vorig(e) jaar(en) (formatie 6,51 naar 7,62 bezetting 5,85 naar 6,49 fte per 1000 inwoners) kan deze toename worden toegelicht?

Als wij in de Jaarrekening 2023 kijken dan zien wij een formatie en bezetting staan in Programma 1 bij de beleidsindicatoren van 6,45 (formatie) en 6,15 (bezetting). Dit strookt niet met wat hiernaast in de vraagstelling staat aangehaald. Ook wordt er nu verwezen naar pagina 129 en dit is midden in de Paragraaf Verbonden partijen. Wij constateren wel met de kennis van nu dat deze cijfers in de Jaarrekening 2023 niet correct zijn. Dit maakt vergelijken moeilijk helaas. Voor 2024 is hier veel aandacht aan besteed en verbeteringen in doorgevoerd qua registratie en bijhouden van de formatie en bezetting.

3.

66

we hebben onderzocht hoe mensen informatie zoeken over sociale voorzieningen’: wat kwam uit dit onderzoek?

Uit onderzoek (benchmark, bezoekersdata en expertise n.a.v. interviews met UX-bureau) is gebleken dat de huidige Noordwijk.nl onvoldoende toegankelijk en begrijpelijk is als wegwijzer naar alle producten en diensten die vanuit het sociaal domein worden aangeboden aan inwoners, ondernemers, zorgverleners en intern het KCC. De doelen die wij n.a.v. het onderzoek hebben gesteld zijn: • Een overzichtelijke en toegankelijke website ontwikkelen die inwoners en professionals snel naar de juiste informatie en uitvoeringspartners leidt. De huidige opzet is grotendeels ingericht volgens onze organisatiestructuur en dat is niet volgens een gebruikersverwachting (noot: dit is ook aantoonbaar met harde data) • Zoektermen en taalgebruik afstemmen op de doelgroep (geen beleidsmatige termen die inwoners niet begrijpen). De content op de site moet worden herschreven. • Duidelijke vermelding van uitvoeringspartners, hun taken en waarvoor inwoners bij hen terechtkunnen, inclusief linkjes naar hun websites en diensten. •

2

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

4.

67

welke partij gaat het welzijnswerk uitvoeren voor de Oekraïners en welk bedrag is daarmee gemoeid?

Dit wordt door Welzijnskwartier gedaan voor een bedrag van €235.187 voor 2025. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.

113

We hebben een flink bedrag geleend met het oog op investeringen die gepland waren, maar die we toch nog niet hebben gedaan. Dat geleende geld is nu uitgezet bij het rijk. Waarom toch lenen als het nog niet echt nodig is? Kan dat worden toegelicht? De rente die we betalen is wel flink gestegen van 2,5 naar 4,5%. Dat lijkt dan juist niet het moment?

De rente die de ECB hanteert, was afgelopen jaren in significante stappen verhoogd van 0% tot 4% in september 2023. De hoge rente bleef daarna nog maandenlang gelden. Wij hebben toen in mei 2024 een langlopende geldlening aangetrokken tegen een vaste rente van 3,2%. Naar de inzichten van toen was dat het juiste moment. Daarna op 6 juni 2024 kondigde de ECB de eerste rentedaling in vijf jaar aan. De gemeente ontving echter wel afgelopen jaar over het surplus dat werd uitgezet bij de schatkist een aanzienlijke rente. En bovendien is momenteel het rentepercentage voor een aan te trekken langlopende geldlening (10 jaar vast) voor de gemeente nauwelijks gewijzigd met 3% ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. De externe rente van 4,5% volgens het renteschema op pg. 114 is bepaald door de rentelasten van 2024 te nemen ten opzichte van de boekwaarde per 1 januari. Dit is een aanbevolen renteschema. In die rentelasten zit de rente van de gedurende dat jaar aangetrokken geldlening, maar die zit niet in die beginstand. Voor het rentepercentage dat we betalen kan dus beter het gemiddelde van de begin- en eindstand worden genomen. In 2024 was de rente van de lening portefeuille en kasgeldleningen voor de gemeente gemiddeld 2,8%.

6.

114

We hebben dus meer geleend tov ‘23. In de tabel onder ‘renteomslag’ was de leningenportefeuille in ‘23 60,7 miljoen en in ‘24 54,1 miljoen. Hoe kan dat?

Zoals in voorgaand antwoord aangegeven zijn dit de boekwaarden per 1 januari en is er daarna gedurende 2024 een geldlening aangetrokken. Dus uit de stand van de vaste schulden per 31 december (zie de balans op pg 140 in de jaarrekening) valt wel op te maken dat er meer is geleend.

7.

153

van de laatste drie restantbedragen bij programma 1 en de restantbedragen bij programma 8: worden deze gelden dit jaar alsnog ingezet voor de bijbehorende doelen en acties? Wat is ermee gedaan in ‘24? Wordt wat overblijft alsnog in ‘25 aangewend?

Opmerking: dit zijn de onttrekkingen van de restantbedragen vanuit 2023 naar 2024. In de bijlage (zie onderaan) per reserve een antwoord te geven.

3

Nr

Blz

8.

153

9.

162

10.

164

Vraag

Antwoord

hoeveel is nog uitgegeven van het restantbedrag handhaving huisvestingsregels in ‘24 voor dit doel? Wordt de rest alsnog aangewend in ‘25? Afboeking IVA voorbereidende kosten volgens BBV regels, - € 707.463,-, kan dit worden toegelicht?

kunnen de volgende onttrekkingen worden toegelicht: Bovenformatieven, Facilitaire voorzieningen HNW, Tijdelijke huisvesting gem. organisatie 2020 en Tijdelijke huisvesting?

Er is in 2024 € 152.382,- uitgegeven op handhaving huisvestingsregels. Er is € 197.618 overgezet naar 2025 waar we geld op uitgeven. Dit is gerapporteerd in de Najaarsnota 2024 op pg 13. Daar staat: Gezien het feit dat er in 2024 voor de complexen Jan Kroonsplein, Vuurtorenplein, Wantveld, De Nes, Vinkeveld Zuid en Zeestraat 12a (Noordwijkerhout) geen actieve grondexploitaties zijn gerealiseerd dienen de voorbereidingskosten vanuit het jaar 2019 van € 304.000,- ten laste gebracht te worden van de exploitatie. Voor het complex Jan Kroonsplein zal er ook geen toekomstige grondexploitatie worden gerealiseerd, waardoor de voorbereidingskosten van de jaren 2020 tot en met 2023 van € 403.000,- ook ten laste van de exploitatie komen. De voorbereidingskosten kunnen als volgt over de complexen verdeeld worden: • Jan Kroonsplein € 527.000,• Vuurtorenplein € 14.000,• Wantveld € 58.000,• De Nes € 11.000,• Vinkeveld Zuid € 80.000,• Zeestraat 12a, Nwh € 17.000,In 2024 dient er derhalve € 707.000,- bijgeraamd te worden in de exploitatie. Dit bedrag wordt vervolgens uit de Reserve Winst uit Grondbedrijf onttrokken. Bovenformatieven: er wordt werkelijk voor een lager bedrag onttrokken (241K) uit de Reserve Personeelskosten dan begroot (320K) voor het boven de formatie plaatsen van personeel.

Vooraf wordt begroot of er eventueel iemand boven formatief geplaatst zou moeten worden in een bepaald jaar. Dit gaat in goed overleg met de betreffende medewerker(s). Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand ernstig ziek is en niet meer kan werken. Facilitaire voorzieningen HNW: er wordt werkelijk een bedrag onttrokken uit de Reserve Nieuwe investeringen dat gelijk is aan begroot. Dit bedrag wordt onttrokken ter dekking van de

4

Nr

Blz

Vraag

Antwoord kapitaallasten (rente/afschrijvingen) voor de investeringen in het facilitaire deel van de verbouwing van beide gemeentehuizen ten tijde van de fusie. Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie 2020 en tijdelijke huisvesting: er wordt werkelijk een bedrag onttrokken uit de Reserve Nieuwe investeringen dat gelijk is aan begroot. Dit bedrag wordt onttrokken ter dekking van de kapitaallasten (rente/afschrijvingen) voor de investeringen in de verbouwing van beide gemeentehuizen ten tijde van de fusie.

11.

165

meer dan 9 ton over op energiearmoede ondersteuning, hebben we plannen wat we hiermee gaan doen?

We hebben in 2024 € 130.157,- uitgegeven voor het noodfonds energietransitie. Tevens is bij de najaarsnota 2024 om van het bedrag € 450.000,- over te boeken naar 2025 (€ 200.000,-) en 2026 (€ 250.000,-) voor toekomstige verduurzaming. Het restant wordt via energiescans en dergelijke uitgegeven.

12.

hoe ontwikkelen de wachttijden voor de maatschappelijke zorg zich over de afgelopen drie jaar?

De wachttijd is afhankelijk van de aanbieder, maar ook van de cliënt. De wachttijd was, en is nog steeds, gemiddeld 1,3 jaar.

13.

hoe is de SPUK start bouwimpuls ingezet en wat heeft dat opgeleverd?

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om te starten met bouwen, maar door veranderende economische omstandigheden de business case niet meer rond kunnen rekenen. Om te voorkomen dat projecten vertragen of zelfs niet door kunnen gaan, zetten we deze regeling in. Zo hebben we een woningbouwproject van STEK , waarbij 100% sociale huurwoningen worden gebouwd, financieel kunnen helpen.

5

Bijlage behorend bij vraag 7 Reserve

Wat is ervoor gedaan in 2024?

Restantbedrag 2023 naar 2024 Bijstand energietoelage Restantbedrag 2023 naar 2024 Asiel & Migratie

Hiervoor is de energietoeslag verstrekt door ISD. Van 2023 is € 680.000,- overgeheveld naar 2024. Hiervan is € 240.000,- besteed. Het restant is niet nodig gebleken en wordt daarom niet uit de algemene reserve onttrokken.

Nee

Restantbedrag 2023 naar 2024 Maatschappelijke opvang

In 2023 zijn de Duin- en Bollengemeenten begonnen met gezamenlijke zelfstandige uitvoering van de Maatschappelijke opvang. Omdat deze taak voor deze gemeenten nieuw is, is afgesproken voor 10 jaar samen te werken en overschotten te reserveren. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren zullen stijgen. Naar huidig inzicht zullen de inkomsten stabiel blijven. Het restantbedrag 2023 is niet besteed in 2024, maar gereserveerd als overlopende post op de balans voor latere jaren. Zoals gemeld in de Najaarsnota 2024 is het beschikbare budget grotendeels overgeheveld van 2024 naar 2025 en is er nog nagenoeg niets besteed in 2024. Dit betreft Noodfonds energietransitie. Hiervoor is er initieel € 1.000.000,- beschikbaar gemaakt voor 2023 en 2024. In 2024 was nog € 345.105,- niet besteed en daarom als begroot budget opgenomen. In 2024 is €130.157,- besteed. Bij de besteding is in eerste instantie gefocust op het geven van bijdragen volgens de opgestelde regels aan partijen die door hun energierekening in problemen kwamen. In het werkplan 2024 is intensiever met dit fonds en de daarmee samenhangende acties aan de gang gegaan. Er is voor een bedrag van €93.329,26 besteed voor biodiversiteit bij de reconstructie van de Langelaan. Er zijn bomen geplant (op de rotonde) en het is ingezaaid met een bloemrijk mengsel om de biodiversiteit te verhogen. Het begrote bedrag ad.

€ 50.000,- voor de vergroening leefomgeving is voor € 21.233,- besteed aan bomen.

Ja

Restantbedrag 2023 klimaatakkoord Restantbedrag 2023 Energiearmoede ondersteuning

Restantbedrag 2023 Restant Biodiversiteit Buitengebied Restantbedrag 2023 Uitvoeringsplan vergroening

6

Wordt dit alsnog ingezet voor de bijbehorende doelen en acties in 2025? Nee

De plannen worden in 2025 en 2026 uitgevoerd. Ja, het restantbedrag van € 214.948,- wordt doorgezet naar 2025.

Restantbudget is geheel besteed dus geen acties meer. Het restantbedrag ad. € 28.767,- wordt in 2025 benut voor onder andere communicatie.

Naam fractie: PUUR Naam document: technische vragen jaarrekening Datum ingediend: 1 juli 2025 (tijdens Commissie BME) Nr

Blz

Vraag

Antwoord Wanneer de kerk wordt verkocht zal de subsidie niet worden verstrekt en zal deze nog uit te geven subsidie terugvloeien in de algemene reserve. Dit zal dan bij de Najaarsnota 2025 gebeuren. Er is de afgelopen jaren geen aanspraak nodig geweest op de handhaving strijdig grondgebruik ISG. De verwachting is dat dit in de toekomst nog wel aangewend gaat worden en daarom is dit bedrag doorgeschoven naar 2025.

14.

-

Wij geven een subsidie voor de kerktoren van De Zilk voor € 50.000,-, deze bijdrage wordt doorgeschoven naar 2025. Kerk wordt echter verkocht. Moet de subsidie dan wel blijven bestaan?

15.

-

Waarom hebben wij een gigantisch bedrag over van de ISG?

7