Technische vragen en antwoorden cie Welzijn 5 april

Technische vragen en antwoorden behorende bij Raadscommissie Welzijn 5 april 2023 Agendapunt 6a. Gentle Agreement Partij

Vraag

Antwoord

GroenLinks

1. Er is vanuit de VNG een oproep gedaan aan de gemeentes voor het updaten van een agressieprotocol. Waarom is deze niet opgenomen in de gentle agreement of hieraan verbonden?

1. deze vraag kan in de commissievergadering gesteld worden aan de leden van stuurgroep (=raadsleden)

2. De stuurgroep integriteit en ethiek probeert één keer in het jaar samen te komen om te definiëren wat wel en niet toelaatbaar is en praat daar regelmatig over. <- graag definitie '1 keer per jaar' in combinatie met 'praat regelmatig'? 3. De gedragscode stamt uit 2019. Wordt deze geactualiseerd op korte termijn? Zo ja, wanneer? Deze wordt nu gehangen aan de gentle agreement maar is verouderd. 4. Wat zijn de (externe-)kosten geweest voor de opstelling en begeleiding van de gentle agreement.

2. deze vraag kan in de commissievergadering gesteld worden aan de leden van de stuurgroep (= raadsleden) 3. deze vraag kan in de commissievergadering gesteld worden aan de leden van de stuurgroep (=raadsleden)

4. De kosten vanuit de offerte bedraagt 13.500 euro, hiervan is reeds 50% betaald. In de begroting is hiervoor een budget opgenomen.

Agendapunt 6c. Scenariostudie herbouw De Schelft Partij

Vraag

Antwoord

NZL

De exploitatie kosten voor De Schelft staat beraamd op 1.8 miljoen per jaar.Kunt u uitleggen waar deze kosten aan gemaakt worden en waar ze op gebaseerd zijn?

Zie bijlage bij dit overzicht

NZL

Is de adviesraad voor het sociaal domein en voor cultuur advies gevraagd voor de ontwikkeling van de schelft, of zij nog input en wensen hadden? Zo ja wat was hun input en hadden zij nog wensen en of tips?

Zo nee, waarom niet en zouden jullie dit alsnog willen doen? 1. Onderdeel a) Bijbehorende kapitaallasten > Hoe zijn de afschrijvingen in de twee scenario’s opgebouwd (20/40 jaar)?

De verdeling verschilt per scenario enigszins, maar afgerond is de verhouding 38% - 62%.

Mbt rente- en inflatie indexering worden verschillende rekenwaarden opgegeven voor de berekeningen ; Welke (wettelijke) basis/regels liggen daar aan ten grondslag?

Bij de begroting baseren we ons voor wat betreft de inflatie op de meicirculaire van het gemeentefonds. De rente wordt berekend aan de hand van de werkelijke cijfers. Voor de kosten van De Schelft is geprobeerd een zo realistisch mogelijke schatting te maken van de kosten van de verschillende scenario’s.

Zijn er voor punten a+b vastgestelde financiële richtlijn Noordwijkse verordeningen. Zo ja, en wat zijn die?

Er zijn hiervoor geen actuele verordeningen.

METLEF

1. Onderdeel b) Exploitatielasten > Graag inzage in de externe ramingen (op de verschillende posities/onderdelen.)

De rapportage komt bij de griffie te liggen i.v.m. de geheimhouding die het college hier naar verwachting morgen op zal leggen. Mocht de gemeente besluiten om de accommodatie, net als in het verleden, risicodragend uit te besteden aan een commerciële partij dan schaadt de openbaarheid het economisch belang van de gemeente. Om die reden heeft de gemeenteraad ongeveer 11/2 jaar geleden ook de geheimhouding bekrachtigd op de toenmalige cijfers.

CDA

Ik zou graag een overzicht hebben van de bezetting per uur van het zwembad in de oude Schelft?

Voor de bezoekprognose van het zwembad in de oude Schelft is gebruik gemaakt van diverse referentie/animocijfers.

METLEF

Heeft u tevens de huidige bezetting per uur van het zwembad Binnenzee?

Op een totaal netto zwemwateroppervlak van circa 440

Naast de bezetting op basis van uren zou ik ook graag zover mogelijk weten om hoeveel personen het gaat per uur.

m2 kwam het gecorrigeerde bezoekaantal van De Schelft van 48.000 in 2019 overeen met gemiddeld 110 bezoeken per vierkante meter zwemwater en 2,89 bezoeken per inwoner van Noordwijkerhout en De Zilk. In 2015 bedroeg het gecorrigeerde bezoekaantal van De Schelft per inwoner van Noordwijkerhout en De Zilk gemiddeld nog 3,5 bezoeken per inwoner. Hoewel de trend in de nationale ontwikkeling van het zwembadbezoek ook dalend is, was de mate van daling in De Schelft tussen 2015 en onevenredig hoog. Voor vergelijkbare gemeenten gold anno 2020 voor de coronacrisis een gemiddelde van circa 5,0 bezoeken per inwoner en circa 200 bezoeken per vierkante meter zwemwater. Vergelijkbare zwembaden in het land kennen een gemiddelde van circa 90.000 bezoeken en circa 200 bezoeken per vierkante meter zwemwater. Het Bollenbad in Noordwijk had in 2001 een bezoekaantal van 195.000 en, bij het toenmalige bevolkingsaantal van circa 24.500, een animocijfer van circa 7,91. Van zwembad Binnenzee (het nieuwe Bollenbad) is het zwemwateroppervlak (575 m2) en de bezoekaantallen (2022) 123.816. Voor de bevolkingsaantallen is uitgegaan van circa 26.000 voor

Noordwijk in 2022 èn circa 16.500 voor Noordwijkerhout in 2022, waarmee een animocijfer van 2,91 wordt verkregen voor de hele gemeente. Het is gebruikelijk om bezettingscijfers in referentie-/animocijfers uit te drukken. CDA

Kan aangegeven worden uitgaande van het huidige scenario van zwembad en sporthal en de nieuwe doorrekening wat we als we dit door zouden willen laten gaan daardoor niet zouden kunnen doen? (andere dingen moeten we dan laten)

Dit is meer een politieke vraag.

CDA

Kan aangegeven worden hoelang de tijdelijke hal mag blijven staan?

De omgevingsvergunning is op 2 november 2021 afgegeven en geldt voor de periode van 5 jaar, de tijdelijke hal mag hierom nog 3,5 jaar staan.

Kan dit verlengd worden. Zo ja hoe gaat dit in zijn werk? en hoe lang duurt dit? Is het mogelijk om de locatie van de tijdelijke Schelft die buiten BSD ligt definitief tot locatie te maken waar een sporthal mag staan? (bestemming wijzigen)

Op basis van een vergunningaanvraag kan de periode worden verlengd tot maximaal 10 jaar. De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. Het college is bevoegd gezag en moet binnen 8 weken na het indienen van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. De gemeenteraad wordt niet gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen.

Wat is de levensduur van de tijdelijke sporthal?

Minimaal 10 – 15 jaar.

Zijn er mogelijkheden om die levensduur te verlengen?

Goed onderhoud kan hiertoe bijdragen.

Wat zijn de mogelijkheden om van de tijdelijke hal een meer permanente sporthal te maken?

Dit dient nader te worden onderzocht om dit met zekerheid te stellen.

Zouden hier veel aanpassingen aan gedaan moeten worden? GroenLinks

Pagina 21 zijn voor de verschillende scenarios exploitatielasten opgenomen. Graag zien wij een specificatie van deze expoitatielasten per scenario van bv onderhoud, energiekosten, beheerkosten etc.

De rapportages komen bij de griffie te liggen i.v.m. de geheimhouding die het college hierop gaat leggen. Mocht de gemeente besluiten om de accommodatie, net als in het verleden, risicodragend uit te besteden aan een commerciële partij dan schaadt de openbaarheid het economisch belang van de gemeente.

Bij de specificatie van energiekosten bij scenario 1 en 6 graag splitsing maken tussen de sporthal met bijgebouwen en het zwembad.

Deze splitsing is niet beschikbaar. Scenario 5 geeft een goed beeld van de energiekosten van het zwembad en scenario’s 2 t/m 4b van enkel een sporthal.

Graag ontvangen wij de (elektrische) energieopgave van een vergelijkbaar project.

Deze hebben wij niet beschikbaar. De installatie adviseur die de energiekosten heeft ingeschat is verregaand gespecialiseerd in dit type projecten. Die heeft hiervoor geput uit ervaringscijfers van vergelijkbare projecten.

Er is in de scenariostudie geen rekening gehouden met het geothermie project. Wat zou de doorrekening zijn wanneer er gebruikt gemaakt wordt van het warmtenet komende uit het geothermie project?

Dit is niet onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid. Ook zijn bij de uitrol van dit project hoge kosten gemoeid.

Er is gerekend met een kwh prijs van €0,40 per kwh. Wat is de huidige prijs en eventueel prijsverloop?

De huidige tarieven worden opgevraagd bij de eenheid gebouwenbeheer. De gemiddelde stroomprijs ligt nog boven het prijsplafond (€0,40) De markt is overigens erg grillig (volatiel). Een strenge winter en een oorlog die voortduurt i.c.m. weinig wind en minder zonne-uren zal zorgen dat de gasvoorraden slinken en daarmee zal de elektraprijs stijgen.

NZLokaal

Is er overleg geweest met instanties zoals KNBZ over de exploitatie?

Hier is niet expliciet overleg mee gevoerd. Betrokken adviseurs zijn wel verregaand gespecialiseerd in dit type projecten.

Graag ontvangen wij een doorrekening wat de opbrengsten zouden zijn als bij scenario 1 en 6 het dak wat niet gebruikt wordt voor de opwekking van energie wordt verhuurt aan een energiecoörporatie.

In deze scenario’s wordt een groot deel van het dak wel benut. Met Zon op Nortgho is wel een inventariserend gesprek gevoerd. Ze zijn zeker geïnteresseerd. Eén van de conclusies was dat de eigenaar van het dak niet moet rekenen op hoge huuropbrengst.

Graag ontvangen wij een kosten-baten analyse wat lokale energieopslag door middel van buurtaccus of andere elektrische opslag.

Deze analyse is niet beschikbaar. Wel is hierover gesproken met de betrokken installatie adviseur. Die heeft te kennen gegeven dat opslagtechnieken met accu’s nog niet geschikt zijn voor grootschalige toepassingen (nog los van het feit dat dit in het kader van circulariteit niet erg duurzaam is). Deze technieken kunnen wel benut worden om het “overschot” wat overdag wordt opgewekt te benutten voor de nachtelijke uren waarin de zon niet schijnt. Voor de disbalans tussen de zomer- en de winterperiode is dit niet geschikt. Daarvoor is wel een alternatief uitgewerkt zoals beschreven in de scenariostudie op pagina’s 22 en 23.

Op de tweede regel worden de afschrijvingen en rentekosten becijferd. De rentekosten zijn gebaseerd op 2%. Wat is de duur van de 2% rekenrente, is dat voor 40 of 20 jaar?

De gemeente kent geen projectfinanciering, maar doet aan totaal financiering. De rente die in de begroting wordt gehanteerd, is een gewogen gemiddelde van alle leningen die de gemeente heeft. Dit heeft als voordeel dat bij een stijging van de rente de gemeentelijke rente gematigd meestijgt. De genoemde rentekosten van 2 % is een aanname van de gewogen rente zoals die in

2024 geldt. De looptijd van de investering doet er niet toe. Geldt de rekenrente 2% voor alle andere projecten die op dit moment nog begroot/goed gekeurd moeten worden door de raad?

Op dit moment is de rekenrente (gewogen gemiddelde van alle leningen) lager.

Wij constateren dat een rekenrente van 1,25%, in het raadsvoorstel “aanpak oevers Haarlemmertrekvaart” (zaaknummer: 299184, 2023), voor een investering van 3,1 miljoen en afschrijving van 30 jaar, wordt toegepast. Wat zijn de afwegingen om in deze investering een rekenrente van 1,25% te gebruiken?

De rekenrente ligt momenteel nog een stuk lager. De verwachting is dat deze gaat stijgen omdat nieuwe leningen een hoger rentetarief gaan kennen.

Op de vijfde regel wordt de dekking aangegeven met geld uit de kapitaalreserves i.c.m. het verzekeringsgeld dat is uitgekeerd. Kunt u aangeven hoeveel geld er uit de kapitaalreserves is gekomen en hoeveel uit het verzekeringsgeld? Wat zijn de rekenrentes die hier wordt toegepast voor de komende 40 jaar? Wat is de renteinkomst per jaar uit deze dekkingen?

Waarom is voor gekozen om de kapitaallasten over bruto investering te berekenen, niet over de netto-investering?

Wij verwachten dat wij 4,8 miljoen “overhouden” aan verzekeringsgeld. Het restant is afkomstig uit de kapitaalreserves. De gemeente heeft vrijwel geen geld op de bank staan. Door het verplicht bankieren bij het Rijk (Schatkistbankieren) hebben dan ook geen rente-inkomsten. Het geld van de verzekering is direct uitgegeven aan andere bestedingen. Hierdoor hebben we minder geld moeten lenen. De gemeente heeft op papier een flink vermogen. Dit geld zit vast in gebouwen/grond en andere investeringen. Afschrijvingen vinden altijd over de bruto investering. Op grond van de regels uit de BBV mag er namelijk niet in een keer worden afgeschreven. Verder geldt ook hier dat de gemeente dit geld moet lenen omdat we het geld niet op de plank hebben liggen. Dit geld is benut direct uitgegeven aan andere bestedingen.