Technische vragen D66 begroting 2024

Technische vragen begroting 2024 – 2027 D66

p. 2 2 5 5 5 5

10 19 ev

22

23

23, 102

25

Vraag Waarom gaat Noordwijk tegen de landelijke trend in: in 2023 geen sluitende meerjarenbegroting, in 2024 wel? Waaraan gaat de € 2,6 mln van het Rijk voor de energietransitie worden besteed? Zie ook de vraag bij p. 56 “Stijging rente en verandering boekwaarde’: wat verklaart de piek in 2026, en de afvlakking een jaar later? Waarom zijn vervangingen van vervoermiddelen ‘noodzakelijkerwijs uitgesteld?’ Hebben andere (regio)gemeenten eveneens besloten slechts 50% van de toegestane stelpost te hanteren? Zo nee, waarom wij dan wel? Naar wij aannemen was de vertraging in de tariefindexering van Meerlanden mede bedoeld om de voorspelbaarheid van die lasten voor de deelnemende gemeenten te vergroten.

Is de reparatie tijdelijk of structureel bedoeld? Indien structureel, hoe vermijden we dan verrassingen? Waarom wordt nieuw beleid wel, en afgeschaft beleid (vrijwel) niet in deze lijst opgenomen? En klopt het dat de onderliggende uitgaven anders dan getoond in het overzicht wel geïndexeerd zijn? Waar vinden wij: De evaluatie participatietrajecten? Het integrale plan van aanpak voor participatie? De Noordwijkse newsroom? De vastgestelde visie op communicatie? ‘(Uitvoerings)organisaties worden doorlopend op KPIs en kengetallen gestuurd.’ Hoe kan de raad inzicht krijgen of dit feitelijk effectief plaatsvindt, zonder dat we al te zeer in details vervallen? (Vraag is programmaoverstijgend.) Is het opnemen van de KPI s per verbonden partij mogelijk een werkbare eerste aanzet hiertoe? Anders dan de meeste andere programma s staan in P1 van B24 de lasten in 2024 láger dan in B23 over 2024 werd verwacht. (Nu: € 13 mln, vorig jaar € 13,8 mln – zelfde Bjaar). Hoe komt dat? Bij de baten is het beeld omgekeerd, deze stijgen juist harder dan gemiddeld, van € 3,6 mln naar bijna € 5 mln. Oorzaak? Personeelsschaarste wordt als een belangrijk uitvoeringsrisico genoemd. Graag ontvangen wij een overzicht van de opbouw van ambtelijke formatie (leeftijden, dienstjaren, niveaus, organisatie-indeling) en een getalsmatige indicatie van de huidige tekorten.

(Vraag is programma overstijgend; naar onze mening hoort dit in de paragraaf Bedrijfsvoering thuis, subparagraaf P&O.) Waar vinden wij: (de evaluatie van) het programmaplan Ondermijning? Het handhavingsprogramma? 1

29

34 36

39 NB 48 49

50 ev

52 ev

Wij blijven benieuwd of de HOV lijn Leiden-Katwijk uiteindelijk in Noordwijk aan Zee uitkomt (dus niet ESA), hoeveel reistijdwinst dat kan opleveren (ten opzichte van nu) en wat Noordwijk daar concreet voor moet doen. Op hoofdlijnen uiteraard. Wat moeten we ook al weer verstaan onder toeristische ontsluiting? Wij lezen in de bijlage van het Uitvoeringsplan Kuuroordvisie 2022 dat we in 2024 diverse concrete plannen kunnen verwachten (Welkomhuis, WellnessGezondheidscentrum, Thalasso centrum.) Geldt die verwachting nog steeds? Wij menen dat leerlingepopulaties al ‘op straat zichtbaar’ stijgen. Deelt u die waarneming en komt dat tot uiting in de prognoses? Vergt dat extra maatregelen en worden die voorzien? Vragen over Programma 6 worden mogelijk nagezonden Geluk en power voor jongeren. Wat doen wij tegen welke investering en met welk resultaat? In het vierde kwartaal staat een evaluatie van het minimabeleid gepland. In de nu situatie met zoveel armoede om ons heen is de vraag of dat niet naar het eerste kwartaal kan worden verplaatst zodat er tijdig extra maatregelingen getroffen kunnen worden. Wanneer heeft de laatste evaluatie plaats gevonden? De aanpak van de wachttijden in de Jeugdhulp. Wat zijn de resultaten tot op heden en wat moet er extra regionaal worden gedaan en geïnvesteerd op de korte termijn voor onze jeugd in nood? Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd.

Een hogere inzet van POH’s en intensivering in samenwerking en afstemming met de huisartsen. Wat is de formatie van de POH’s nu over het aantal huisartsenpraktijken en wat wordt de hogere inzet? Wees zuinig op onze huisartsen. Intensiveer de samenwerking en daar waar de nood aan de man is help. Wat is het budget hiervoor en met hoeveel budget wordt dit uitgebreid? Preventieve samenwerking jeugdhulp met onderwijs wordt onderzocht. Voor zover wij weten was de inzet en samenwerking al gestart. Wat zijn de eerste resultaten en verdient dit extra budget? Pas het vierde kwartaal voor onderzoek vinden wij voor bijsturing te laat. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar heeft onze voorkeur. Ook hier is sprake van doorlopende zaken. Van inwoners met een uitkering wordt naar vermogen een tegenprestatie verwacht. Wat zijn deze tegenprestaties, wat doet dit met deze inwoners, wie monitort dit en wat zijn de resultaten? Wanneer wordt dit geëvalueerd? Er is ineens sprake van een Meedenkersnetwerk voor het vinden van onafhankelijke met kwaliteit inwoners voor clientondersteuning. Graag een toelichting. Wie zijn deze mensen, zowel de meedenkers als de kwaliteit ondersteuners en worden zij ook betaald? Uiteindelijk wordt gewag gemaakt van de samenhang in de akkoorden Gezond en Actief Leven, Leefstijl 2024 en het Integraal Zorgakkoord.

Hoe ziet die samenhang er nu uit? Nog meer initiatieven of juist meer integreren naar een voor de inwoners en ons als bestuurders meer geïntegreerde samenhang? 2

53 56, PR 61, 62

62, 63 62

62 62 63

63

69, 77, PR 70, 141

Vanaf 2025 dalen de baten, en een jaar later beginnen ook de lasten van dit programma te dalen, tegen de verwachting in (inflatie, vergrijzing). Wat is de oorzaak? Waarom zien we in de paragraaf over de energietransitie niets terug over de besteding van de extra rijksmiddelen? En staan de betrokken bedragen van circa € 0,8 mln niet dubbel begroot (in P092 energietransitie én P095 milieubeleid); immers, de bedragen zijn identiek in beide producten? In de vorige raadsperiode is het instrument van de woningbouwplanlijst geïntroduceerd om een stabiele en toereikende bouwstroom te plannen en te monitoren. Waarom vinden we dat instrument of verwijzingen ernaar hier nergens terug? Dit impliceert dus tevens het verzoek om de verwachte ontwikkeling van de woningvooraad, uitgesplitst naar relevante segmenten, in de meerjarenramingen op te nemen.

Waarom lezen we niets over de aansturing van de ODWH en de aanzienlijke financiële risico’s hierbij? Als de herijking van de ISG langer duurt dan aangegeven (Q2, 24), is er dan aanleiding om de huidige ISG te bevriezen (equivalent van een voorbereidingsbesluit)? Of, iets technischer geformuleerd, hoeveel nieuwe Greenportwoning aanvragen worden nog verwacht in 2024? Hoe wordt het herijkingsproces van de ISG vormgegeven, en op welke wijze wordt de raad en de samenleving hierbij betrokken? Is hiervoor een bedrag in de begroting opgenomen? Welke mogelijkheden ziet u om de realisatie van nieuwbouw te versnellen? En wat is hiervoor nog aan middelen nodig? Voor de invoering van de Omgevingswet wordt voor 2024 een bedrag van € 435.000 begroot. Uit de begroting is niet goed op te maken wat wij al hebben gedaan in voorbereiding op de Omgevingswet en wat nog gedaan moet worden in de komende transitieperiode en wat we daaraan uitgeven. Hoe gaan we bij voorbeeld (overheids)participatie onder de Omgevingswet vormgeven en hoe nemen we inwoners en initiatiefnemers mee in de nieuwe werkwijze? Gaat niet alleen om ontwikkeling van nieuw beleid en plannen, maar ook om verandering in werkwijze en dienstverlening. Voor de transitieperiode na inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt het rijk budget beschikbaar in de decembercirculaire 2023.

Is hiermee al rekening gehouden in de programmabegroting? Is er een financiële strategie opgesteld voor het monitoren van de besteding van deze gelden? Uit de toelichting bij de afvalstoffenheffing kunnen wij niet afleiden dat er aanzienlijke overschotten op product 271 (afvalverwijdering/verwerking) ontstaan, die oplopen tot bijna € 2,8 mln in 2027 (produktenraming). Graag aanvullende toelichting op de noodzaak daarvan cq de verhouding tussen de berekening op p77 en p103 produktenraming . Het rioolbeleidsplan is voor zover wij ons herinneren nog niet met bijbehorende commissiebehandeling goedgekeurd. Gezien de fors oplopende spaaroverschotten en heffingen op dit product is een toegankelijke toelichting daarop nog steeds op zijn plaats. Waarom is er, gezien de noodzaak tot sparen, kennelijk feitelijk nauwelijks sprake van een 3

ideaalcomplex? Dat is immers wat je verwacht van een uitgebreid en wijdvertakt systeem, dat telkens in fasen wordt vervangen. En hoe kan de voorziening riolering vanaf 2025 fors dalen terwijl er dan nog druk gespaard wordt? 85, Al jaren voorspelt u dat de balansverhoudingen (EV/VV) drastisch zullen 119 verslechteren, en telkens valt het mee, vooral omdat we veel minder investeren dan op het wensenlijstje staat. Brengt 2023 dan toch opeens de kentering? Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de mva ultimo 2023 op € 242 mln staan. Kunt u dit toelichten? 88 Wilt u ook werkende verwijzingen (links) opnemen naar alle feitelijke in werking zijnde beheerplannen? 91 De eenmalige sprong in de lasten van de sportaccommodaties in 2025 zal wel te maken hebben met het Schelft zwembad. Kunt u die sprong nog kort toelichten? Bij nieuwe mva die geactiveerd worden verwacht je zoiets niet. 94 In welk jaar leeft de schrijver van de renteparagraaf? 117, Wij ontvangen graag een versie van het taakveldenoverzicht waarin de 153 berekening van de bedragen wordt toegelicht en gerelateerd aan het baten lastenoverzicht van p 117. Inclusief meerjarenramingen én een aansluitend overzicht dat de ontwikkeling aangeeft sinds 2019. Het overzicht op p 117 is zeer belangrijk, maar geeft als zodanig door de ontbrekende segmentatie geen enkel aanknopingspunt voor de middelenallocatie binnen programma’s.

Het taakveldenoverzicht biedt dat inzicht wel.1 Van alle gestelde technische vragen is dit veruit de belangrijkste. 161 Om de verwachte daling van de algemene uitkering te compenseren worden aanzienlijke verzwaringen van diverse belastingen voorgesteld. Een indicatie van de mogelijkheden om belastingverhogingen tegen te gaan, door besparingen door programma s op zero based basis te reviewen (dor hout snoeien) ontbreekt. Zijn daarover in het geheel geen verwachtingen? Vragen over het grondbedrijf worden mogelijk nog nagestuurd, maar vermoedelijk pas na de begrotingsbehandeling.

1 Citaat van onze steunfractie over P 7:

€ 50,7 mln lasten, € 12,5 mln baten, zonder enige uitsplitsing alle op één grote hoop: Op deze wijze gepresenteerd hebben wij geen enkel overzicht en inzicht. Heel lastig om hieraan onze goedkeuring te verlenen.

4