Raadsvoorstel Zienswijze begrotingsstukken GR KDB 2024

Raadsvoorstel

Begroting en jaarstukken 2024 GR KDB Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : : Dennis Salman : Programma 7 Sociaal Domein : 448443

Voorgesteld besluit I)

Haar zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2024, inclusief de herziene begroting 2023, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.

Kern van het voorstel De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het dagelijks Bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2024 inclusief de herziene begroting 2023 toegezonden en vraagt de gemeenteraad, volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen volgens de bijvoegde brief.

Aanleiding Conform de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek verzoekt het dagelijks Bestuur van de GRKDB de raden van de deelnemende gemeenten haar zienswijze op de ontwerpbegroting van 2024 in te dienen. Het verzoek aan de gemeenteraad is om vóór 30 mei 2023 haar zienswijze kenbaar te maken.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Het doel is een goede uitvoering van de begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarbij de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen.

Wat gaan we daarvoor doen? De voorliggende begroting 2024 betreft werkzaamheden die de GR KDB uitvoert voor de gemeente Noordwijk ten behoeve van drie modules; Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Beschut werken en reintegratie. De begroting wordt standaard opgesteld op basis van een aantal standaard uitgangspunten en wetgeving (zie ook begrotingsvoorstel GR KDB). Samengevat laten de begrotingsstukken van de GR KDB de volgende ontwikkelingen zien: Begroting 2024.

De totale omvang van de begroting 2024 van de GR KDB is € 20.165.000,-. De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor 2024 bedraagt € 3.246.000,-. De verdeling naar de drie modules is als volgt: Module A Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Module B Beschut werk: Module C Re-integratie:

€ 2.353.000,€ 265.000,€ 628.000,-

Toelichting: De begroting 2024 is gebaseerd op de werkelijke begrote uitgaven. In de tabel voor module A Wsw is nog uitgegaan van de bijdrage van het rijk in de septembercirculaire 2022. Deze zal in 2023 nog aangepast worden en zal dan leiden tot een lagere aanvullende bijdrage. Het totaal te betalen bedrag wijzigt hierdoor niet. Nieuw structuur begroting GR KDB De begroting 2024 heeft een andere opzet dan voorgaande begrotingen. Dit komt voort uit de behoefte aan meer inzicht in resultaten van de bedrijfsvoering per module/ doelgroep binnen de GR KDB, waardoor er een betere basis is om beleidsmatige keuzes te maken. De toewijzing van de financiën en de verantwoording verloopt volgens de onderstaande principes: Producten Module A Wsw. Module B Beschut werk Module C Re-integratie

Financiële verdeling op basis van: Gemiddeld aantal medewerkers SE Realisatie Aantal inwoners

De nieuwe structuur betekent een verschuiving van financiële middelen per module/ doelgroep. De belangrijkste verschillen in de begroting zijn: De financiële verslaglegging module Beschut werken wordt hiermee vereenvoudigd door de baten en lasten zoveel mogelijk direct te verantwoorden binnen de module. In plaats van verdeeld over drie juridische entiteiten; de GR KDB, Maregroep NV en MareFlex B.V. De overhead verantwoorde managementvergoeding van Provalu kan in de nieuwe structuur worden verlaagd doordat rechtstreeks de overhead wordt verrekend naar de betreffende modules. De nieuwe begrotingsstructuur is een product van het Project Sturing en samenwerking. Gezamenlijk Project Sturing en samenwerking In 2022 is de GR KDB samen met de deelnemende gemeenten gestart met het project Sturing en samenwerking. Het doel van het project is enerzijds meer inzicht verkrijgen in de resultaten van bedrijfsvoering van de GR KDB en anderzijds het verkrijgen van meer sturingsmogelijkheden voor gemeenten. De voorliggende begrotingsstructuur is een eerste product van het project. In een volgende fase worden prestatie-indicatoren toegevoegd in de begroting en de jaarstukken. In de voorliggende begroting zijn de prestatie-indicatoren nog niet toegevoegd. Dit vindt de komende periode plaats. Hierom kan nu al gezegd worden dat er een herziene begroting 2024 komt.

Sturingsvraagstukken Om naast inzicht in resultaten ook invulling te geven aan de wens om (beleidsmatig) meer te kunnen sturen, worden de raden van deelnemende gemeenten GR KDB meer betrokken bij het bepalen van de toekomstige ontwikkelingen en koers van de GR KDB. Hierom worden er in het tweede kwartaal 2023

Pagina 2 van 4

sessies voor de raden georganiseerd. Er ligt een verzoek bij de agendacommissie Noordwijk voor 10 mei 2023. De uitkomsten uit deze sessies worden gebruikt om richting te geven aan de uitvoering van de GR KDB en worden onderdeel van de herziene begroting 2024. Zienswijze De raad wordt geadviseerd haar zienswijze te geven op de voorliggende begrotingsstukken. Het advies is om de raad voor te stellen om akkoord te gaan met de voorliggende begroting 2024 en herziene begroting 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om aan te geven; content te zijn met de stappen die de GR KDB neemt om beter inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering GR KDB en met het bieden van concrete handvatten voor de gemeenteraad om te sturen op ontwikkelingen. De nieuwe begrotingsstructuur ziet er, als eerste resultaat van het project Sturing en samenwerking, goed uit. In afwachting van de herziene begroting 2024, zien we de nieuwe prestatieafspraken graag tegemoet. We zijn specifiek benieuwd naar de opbrengsten van de raadssessies en hoe deze door het bestuur vertaald worden naar het nieuwe begrotingsvoorstel / prestatieafspraken. Overigens valt op dat in de concept-jaarrekening 2022 de eerdere prestatie-indicatoren niet heeft opgenomen. Vorig jaar hebben we hier expliciet in de zienswijze om gevraagd. Graag ontvangen we de resultaten op deze afspraken alsnog.

Jaarrekening 2022 De jaarrekening ligt ter kennisgeving voor. Er is een positief resultaat bereikt over de totale begroting 2022 van € 461.347,-. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit een terugbetaling van € 83.282,-. Toelichting op de jaarrekening: Het positieve resultaat van module Wsw komt voornamelijk doordat het aantal Wsw-ers in dienst lager uitvalt door natuurlijke uitstroom (5,9% i.p.v. 5%). Het subsidieresultaat van de module Nieuw Beschut werken is eveneens lager dan begroot. De realisatie van de trajecten valt lager uit dan van te voren is ingeschat; realisatie van 74 trajecten i.p.v. 80 trajecten. Daarnaast is er een positief resultaat in de module Re-integratie. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de subsidie van Holland Rijnland voor het Jongerenloket. Deze stond in zijn geheel voor de uitvoeringsperiode 2021 en 2022 niet op de begroting. Dit zorgt voor een positief resultaat.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad haar opvatting over de voorliggende begroting richting het Algemeen bestuur van de GR KDB kenbaar. Het is uiteindelijk aan het Algemeen bestuur van de GR KDB om de begroting vast te stellen. De concept – jaarrekening wordt jaarlijks in maart aan de gemeenteraad toegezonden. De accountantscontrole vindt in de daaropvolgende periode plaats. Hierom ligt de jaarrekening nog in concept versie voor. De verwachting is dat de jaarrekening ongewijzigd - met akkoord van de accountant - voorgelegd wordt in mei aan het algemeen bestuur en daarmee definitief op 6 juli 2023 kan worden vastgesteld.

Pagina 3 van 4

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De herziene begroting 2023 is lager dan de oorspronkelijke begroting en past binnen het budget voor Noordwijk. Er is geen aanpassing nodig. Voor 2024 bedraagt de bijdrage van Noordwijk voor de begroting van de GR KDB € 3.246.000,-. De meerjarenbegroting wordt hier op aangepast. Op de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bedrag van € 3.131.527,-. NB. De verwachting is dat in de meicirculaire 2023 het (participatie)budget van het rijk wordt opgehoogd, waardoor het tekort waarschijnlijk geheel verdwijnt. De te ontvangen baten van € 83.282,- van het positieve resultaat van de concept-jaarrekening wordt opgenomen in de algemene middelen.

Betrokken partijen/participatie Conform de formele overlegstructuur GR KDB. Het college is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GR KDB. Over de begrotingsstukken wordt ambtelijk geadviseerd door financieel adviseur en beleidsadviseur.

Communicatie Brief van de gemeenteraad aan het bestuur van de GR KDB

Verdere procedure en planning De zienswijze wordt meegenomen naar de vergadering algemeen bestuur van 6 juli 2023.

Bestuurlijk kader Participatiewet, Wet gemeenschappelijke regeling, Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek.

Bijlage(n) A. B. C. D.

Aanbiedingsbrief Begroting 2024 inclusief herziene begroting 2023 GR KDB Concept-jaarrekening 2022 GR KDB Brief concept-zienswijze Begroting 2024 GR KDB Raadsbesluit begroting en jaarstukken 2024 GR KDB

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 4 van 4

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester