Raadsvoorstel zienswijze begroting Hecht 2025

Raadsvoorstel

zienswijze begroting hecht 2025 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 13 juni 2024 : Salman : 629153

Publiekssamenvatting Op 22 maart 2024 heeft Hecht ter zienswijze haar concept programmabegroting 2025 aangeboden. Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via een Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de concept programmabegroting 2025 schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. In dit advies wordt een zienswijze op deze begroting voorgesteld.

Voorgesteld besluit 1

Bijgaande zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Hecht 2025.

Inleiding Bij de gemeenschappelijke regeling Hecht zijn veel gemeentelijke taken uit de Wet publieke gezondheid ondergebracht. Waaronder de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg en, via een Zorg- en Veiligheidshuis, het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hecht draagt bij aan de gezondheid, veiligheid en kansen voor alle inwoners in onze regio. In de concept programmabegroting 2025 schetst het dagelijks bestuur van Hecht de inhoudelijke en financiële kaders van haar werkzaamheden. Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur jaarlijks de conceptbegroting ter zienswijze naar de diverse gemeenteraden. Conform datzelfde artikel zijn de concept jaarstukken 2023 ter kennisgeving bijgevoegd. Beide stukken staan ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Hecht op 10 juli 2024.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Bijgaande zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Hecht 2025. Argumenten 1.1. De programmabegroting sluit aan op ons gemeentelijk beleid. (hieronder een greep uit het aanbod) ❖

❖ ❖ ❖ ❖

Er wordt verder gebouwd aan een preventie-infrastructuur. Dit is in lijn met de beweging van zorg naar preventie. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA), en de rol van Hecht hierbij, zijn hier onderdeel van. De dienstverlening aan jongvolwassenen op het gebied van mentaal welbevinden wordt verder ontwikkeld. Het Zorg- en Veiligheidshuis draagt bij aan het vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid van inwoners. De Jeugdgezondheidszorg versterkt de eigen kracht van gezinnen, stimuleert gezond leven en positief opvoeden en ouderschap. De afgelopen jaren is met het programma Hecht24 ingezet op de ontwikkeling naar en wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. Het doel is dat inwoners van onze regio merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie haar interne processen verbetert. Het jaar 2025 staat in het teken van (duurzame) borging en doelmatigheid binnen Hecht.

1.2. Er wordt een realistische programmabegroting voorgelegd. De totale bijdrage van alle gemeenten aan Hecht neem toe als gevolg van autonome ontwikkelingen: een toename van het aantal inwoners en kinderen + extra taak vanuit het Rijk (maternale kinkhoest vaccinatie) – ontvlechting GHOR + indexering. Hecht past de door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index toe. Zie het kopje ‘Financiën’ voor een nadere toelichting. Kanttekeningen 1.1. Mogelijk komt het Eigen Vermogen (weerstandsvermogen) van Hecht in 2025 onder de grens van €3 miljoen uit. In de nota ‘Reserves en voorzieningen 2022’ is afgesproken dat Hecht streeft naar een weerstandsvermogen tussen de €3 en €6 miljoen. Zodat de directie voldoende mogelijkheden heeft om tegenvallers en autonome ontwikkelingen in een lopend jaar goed op te vangen. Nu dit weerstandsvermogen mogelijk onder de genoemde grens komt 1 , als gevolg van de onttrekking in 2023 als gevolg van gestegen salariskosten, is de directie van Hecht bezig met een herstelplan om het Eigen Vermogen binnen een aantal jaar weer op peil te krijgen. Dat willen ze combineren met de dialoog in 2024 over het takenpakket. Hecht geeft aan dat het met dit herstelplan waarschijnlijk niet nodig is om in 2025 een begrotingswijziging in te dienen. 1.2. Er zijn nog steeds zorgen over de beschikbaarheid van personeel.

Sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen. Er wordt verder ingezet op de zichtbaarheid en positionering van Hecht als aantrekkelijke en maatschappelijk relevante werkgever.

1

zie pagina 20 en 21 van de begroting 2025

Pagina 2 van 4

Financiën De totale bijdrage van alle gemeenten aan Hecht via de BPI/BPK (Bijdrage per Inwoner/Kind), stijgt met €3,4 miljoen tot €60,7 miljoen. Voor Noordwijk betekent dit een stijging van €183.000 tot een bijdrage van €3,191 miljoen. Dit bedrag wordt meegenomen in de perspectiefnota. De stijging van de bijdrage is het gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen:

❖

❖

❖ ❖

Ontvlechting van de GHOR naar de Veiligheidsregio: in 2025 zal de GHOR conform het eerder genomen besluit overgaan van Hecht naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er wordt uitgegaan van een kostenneutrale overgang. Maternale kinkhoest vaccinatie: dit is een extra taak voor de Jeugdgezondheidszorg, toegewezen door het Rijk. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. Een toename van het aantal inwoners en kinderen; En een indexering van 9,62% (conform de werkgroep FKGR).

Kostenomschrijving

Bedrag

Dekking

Stijging bijdrage als gevolg van autonome ontwikkelingen

€183.000

Budget Volksgezondheid (P210)

Totaal

€183.000

Vervolg Actie

Planning

Versturen zienswijze

27 juni 2024

Pagina 3 van 4

Bijlage(n) A. B. C. D. E.

Raadsbesluit; Zienswijze gemeente Noordwijk; Aanbiedingsbrief Hecht; Concept programmabegroting Hecht 2025; Concept jaarstukken Hecht 2023.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 4 van 4

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}