Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2027 organisatiekosten GR Serviceorganisatie Zorg

Raadsvoorstel

Zienswijze begroting organisatiekosten 2027 GR Serviceorganisatie Zorg Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 4 juni 2026 : Wethouder D. Salman : 1172774

Publiekssamenvatting De Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) Holland Rijnland heeft tot taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. De uitvoering van deze taken draagt bij aan het voorzien van goede en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die dit het meest nodig hebben. Serviceorganisatie Zorg heeft de ontwerpbegroting voor haar organisatiekosten 2027 ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad geeft haar zienswijze op de ontwerpbegroting.

Voorgesteld besluit I)

Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting organisatiekosten 2027 GR Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept.

Inleiding Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners. In het najaar van 2021 hebben alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten ingestemd met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de SO Zorg de belangen van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet. Deze begroting van de SO Zorg betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, et cetera. Het betreft niet de uitgaven voor de ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders. De kosten voor de ingekochte jeugdhulp bij aanbieders worden rechtstreeks verantwoord in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Hervorming en Taskforcemaatregelen jeugd De colleges van de gemeenten in de regio hebben in 2025 besloten om verdergaande maatregelen te nemen om het jeugdhulpstelsel voor onze regio te vereenvoudigen, voorspelbaarder en beter uitvoerbaar te maken. Serviceorganisatie Zorg maakt hier integraal onderdeel van uit. Er wordt gewerkt aan efficiënte regionale samenwerking, waarin lokale kracht de basis vormt en waarbij, de gespecialiseerde regionale jeugdhulp als aanvulling wordt georganiseerd.

Deze opgave heeft effect op de uitvoering en werkwijze van SO Zorg en krijgt uitwerking in de begroting.

Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting organisatiekosten 2027 GR Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept Argumenten 1.1 De begroting 2027 is in lijn met afspraken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling De SO Zorg draagt zorg voor de gemeentelijke contractering van specialistische jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet en behartigt hierin de gemeentelijke belangen. De begroting dient de doelstelling van deze gemeenschappelijke regeling en voldoet aan het financieel kader gemeenschappelijke regelingen. 1.2 Binnen financiële kaders De financiële kaders voor de begrotingen 2027 is in overeenstemming met het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling GR-en (FKGR). Dit advies bevat richtlijnen voor de toe te passen indexatie op loonkosten en materiële kosten, welke in de ontwerpbegroting 2027 zijn gevolgd. De begroting van SO Zorg 2027 bevat geen beleidsintensiveringen. 1.3 Doelmatige inzet en verdere kostenbeheersing wordt voortgezet De SO Zorg zet zich in om de uitgaven beheersbaar te houden en middelen doelmatig in te zetten. In dit verband is het goed om te verwijzen naar de eerdere behandeling van de begroting 2026.

Het bestuur van SO Zorg heeft destijds afgezien van het verwerken van de door de FKGR gevraagde taakstelling van 6%, met verwijzing naar reeds gerealiseerde besparingen, kostenontwikkelingen als gevolg van indexaties en taakuitbreidingen. SO Zorg benadrukt daarbij het belang van doelmatige uitvoering en verdere beheersing van de uitgaven, met als doel het behoud van kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp. In ontwerpbegroting 2027 is te zien dat deze lijn wordt voortgezet. 1.4 Zienswijze De raad wordt geadviseerd om haar zienswijze te geven op de begroting 2027 organisatiekosten SO Zorg, op basis van bovenstaande argumenten. In bijlage C is een voorstel voor een zienswijze opgenomen.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad haar opvatting over de voorliggende begroting richting het algemeen bestuur van de SO Zorg kenbaar. Het is uiteindelijk aan het algemeen bestuur van de GR om de begroting vast te stellen. De jaarrekening 2025 is ter kennisgeving meegezonden.

Financiën De organisatiekosten Serviceorganisatie Zorg wordt gefinancierd door middel van bijdrage door de 13 deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland. In het bestuurlijk overleg (PHO Jeugd) van 17 december 2025 is besloten dat de verdeling van de kosten wordt gebaseerd op het gebruik jeugdzorg van twee jaar eerder. Voor de begroting van 2027 wordt dus gekeken naar het gebruik in 2025.

Pagina 2 van 3

Organisatiekosten 2027 SOZ begroting 2026 indexatie Alphen ad Rijn Taskforce 2026 -66.667 Begroting 2027

4.356.142 213.659 929.150

5.432.254

De organisatiekosten van SO Zorg voor 2027 is in vergelijking met 2026 toegenomen. De toename heeft te maken met de indexatie van personeelskosten en materieel, uitbreiding in het kader van de aansluiting van de gemeente Alphen aan den Rijn bij de volledige dienstverlening van SO Zorg en het verminderen van de incidentele post inzake Taskforce maatregelen vanuit de meerjarenraming begroting 2026. Voor de verdeling van de begroting organisatiekosten SO Zorg is het aandeel van Noordwijk 6,93%. Op de begroting van totaal € 5.432.254, is de bijdrage van Noordwijk € 376.594. In de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting is hier rekening mee gehouden.

Vervolg Serviceorganisatie Zorg wordt middels bijgaande zienswijze op de hoogte gesteld. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de SO Zorg. Die stelt de begroting 2027 vast in het eerst volgende bestuurlijk overleg.

Bijlage(n) A. B. C. D.

Begroting organisatiekosten SO Zorg 2027 Jaarrekening 2025 SO Zorg Zienswijze begroting 2027 organisatiekosten Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) Raadsbesluit Zienswijze begroting 2027 organisatiekosten Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg)

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

,50)}} R. (Robert) van Dijk griffier

Pagina 3 van 3

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}} mr. B.B. (Bernt) Schneiders voorzitter raad