Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Hecht

Raadsvoorstel

zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Hecht Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 13 juni 2024 : Salman : 637930

Publiekssamenvatting In 2023 is er een cao afgesproken met een flinke loonkostenstijging voor Hecht (€3,7 miljoen). De 1 e begrotingswijziging 2023 die Hecht hiervoor heeft ingediend, werd echter door het Algemeen Bestuur afgekeurd. Toen na nader onderzoek bleek dat Hecht niet in staat was de extra kosten zelf op te lossen met eigen middelen, is het proces voor een 1 e begrotingswijziging 2024 gestart. Voorlopig is het ontstane tekort ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht, waardoor dit Eigen Vermogen onder de afgesproken grens komt. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanvullen, zodat het Eigen Vermogen weer op peil is. De gemeenteraad heeft vorig jaar bij de Najaarsnota 2023 het gevraagde aanvullende bedrag voor Noordwijk al beschikbaar gesteld. Dit is door het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2023 teruggevloeid naar de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 is nu hetzelfde bedrag weer opgevoerd. Tevens is voorliggende zienswijze inhoudelijk hetzelfde als die op de vorige begrotingswijziging.

Voorgesteld besluit I)

Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1 e begrotingswijziging 2024 Hecht.

Inleiding In 2023 is er een cao afgesproken met een flinke loonstijging voor Hecht als gevolg. Dit heeft geleid tot een verhoging van de loonkosten van €3,7 miljoen. Een dergelijke grote afwijking van de vastgestelde begroting dient middels een begrotingswijziging te worden gemeld. Daarom is in 2023 een begrotingswijziging ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de 1 e begrotingswijziging 2023 echter afgekeurd. Een meerderheid van het Algemeen Bestuur wilde dat Hecht nogmaals onderzocht of deze extra kosten konden worden ingepast binnen de begroting. Bijvoorbeeld door middel van verrekening met de beschikbare ruimte in de reserves en onderuitputting van budgetten. Toen na nader onderzoek bleek dat Hecht niet in staat was de extra kosten zelf op te lossen met eigen middelen, is het proces voor een 1 e begrotingswijziging 2024 gestart. Voorlopig is het tekort ten laste gebracht van het Eigen Vermogen van Hecht, waardoor dit Eigen Vermogen onder de afgesproken grens komt. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanvullen, zodat het Eigen Vermogen weer op peil is. Hiermee wordt een begrotingswijziging van €3.709.000 voorgelegd.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Bijgaande zienswijze in te dienen op de 1 e begrotingswijziging 2024 Hecht. Argumenten 1.1. De begrotingswijziging is noodzakelijk om de gestegen loonkosten op te kunnen vangen. De door de cao gestegen loonkosten in 2023 zijn ten laste gekomen van het Eigen Vermogen van Hecht. Dit als gevolg van het niet goedkeuren van de 1 e begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur. Het Eigen Vermogen is daarmee niet meer toereikend. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanvullen, zodat het Eigen Vermogen weer op peil is. 1.2. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2023 Hecht inhoudelijk dezelfde zienswijze in te dienen. De 1 e begrotingswijziging 2024 is een rechtstreeks gevolg van het niet aannemen van de 1 e begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur. Er is geen noodzaak om nu een inhoudelijk andere zienswijze op deze begrotingswijziging naar voren te brengen. Noordwijk stemde destijds ook in met de wijziging. 1.3. De gemeenteraad heeft vorig jaar bij de Najaarsnota 2023 het gevraagde aanvullende bedrag voor Noordwijk al beschikbaar gesteld. In de Najaarsnota 2023 was al een bedrag ter compensatie van de loonkosten Hecht opgenomen.

Dit is door het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2023 teruggevloeid naar de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 is nu hetzelfde bedrag weer opgevoerd. Kanttekeningen Geen.

Financiën De 1 e begrotingswijziging 2024 bedraagt €3.709.000. Het gevraagde bedrag komt overeen met de structurele salarisstijging voor Hecht die in 2023 door de cao is ontstaan. De begrotingswijziging beslaat alleen de salarisstijging, niet de materiële stijging. De materiële stijging zal Hecht, net als in 2023, ook in 2024 zelf oplossen. Voor Noordwijk komt dit neer op een extra bijdrage van €201.000 (zie tabel volgende pagina). In de Najaarsnota 2023 was al een bedrag ter compensatie van de loonkosten Hecht opgenomen. Dit is door het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2023 teruggevloeid naar de algemene reserve. In de Voorjaarsnota 2024 is nu hetzelfde bedrag weer opgevoerd.

Kostenomschrijving

Bedrag

Dekking

Stijging loonkosten door CAO

€201.000

Budget Volksgezondheid (P210)

Totaal

Pagina 2 van 3

€201.000

Vervolg Actie

Planning

Versturen zienswijze

27 juni 2024

Bijlage(n) A. B. C. D. E.

Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2024 Hecht; Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Hecht; Aanbiedingsbrief; Reactie DB op eerdere zienswijzen; 1e Begrotingswijziging 2024 Hecht.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}