Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023

Raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2023 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 16 mei 2023 : Wethouder R. ter Hark : Diversen : 418974

Voorgesteld besluit I.

De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2023.

II.

Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Kern van het voorstel De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Voorjaarsnota 2023. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Programmabegroting 2023 zijn vastgesteld. De raad wordt ook gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van €195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Voorjaarsnota 2023 worden doorgevoerd.

Aanleiding De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de voor- en najaarsnota zal aandacht worden besteed aan de voortgang van de beleidsontwikkelingen en de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. Hierbij wordt peildatum 1 april van het lopende begrotingsjaar gehanteerd en gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Met het aanbieden van de Voorjaarsnota 2023 beoogt het college de raad actief te informeren over de realisatie van de begroting (beleid en budget) in de voorliggende maanden van het lopende begrotingsjaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) In de voorjaarsnota wordt de stand van zaken per 1 april van het huidige jaar gegeven van de beleidsontwikkelingen die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Wat is de status van “Wat gaan we er voor doen?” en welke tijdsplanning hangt hier aan vast. Hiernaast worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023 weergegeven.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Als de (technische) aanpassingen van de budgetten niet plaatsvindt, kan dit leiden tot het uitblijven van een goedkeurende accountantsverklaring in het kader van rechtmatigheid.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 bedraagt € 195.000,- negatief. Dit resultaat komt onder andere voort uit de hogere kosten voor verkeersbeleid, leerlingenvervoer, uitvoeringskosten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), huisvesting van Centrum Jeugd en Gezin en het wegvallen van bijdragen van derden in verband vergoedingen voor bestemmingsplannen en bijdragen in de aanvragen van planschadeprocedures. Hier staan onder andere een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en een inflatiecompensatie vanuit het Rijk voor 2022 en 2023 tegenover. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar de programma’s zoals opgenomen in de voorjaarsnota. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van deze voorjaarsnota van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Betrokken partijen/participatie De Voorjaarsnota 2023 is tot stand gekomen op basis van input vanuit de diverse clusters en teams binnen de gemeente Noordwijk.

Communicatie Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 door de raad wordt dit document gepubliceerd op intranet en internet.

Verdere procedure en planning Niet van toepassing.

Bestuurlijk kader Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Voorjaarsnota 2023 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier Secretaris

Pagina 2 van 2

Mw. W.J.A. Verkleij Burgemeester