Raadsvoorstel Toekennen renovatiekredieten De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel

Raadsvoorstel

Toekennen renovatiekredieten inzake De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 6 februari 2024 : D.T.C. Salman : 82872

Publiekssamenvatting De gebouwen van het speciaal onderwijs De Duinpieper, het speciaal voortgezet onderwijs Het Duin en basisonderwijs De Schapendel zijn toe aan een duurzame renovatie. De betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben hier een plan voor opgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2033 (IHP).

Voorgesteld besluit I)

II)

Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,- aan Stichting Resonans en € 763.000,- aan Sophia Scholen voor van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel” (bijlage A) De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting.

Inleiding Aanleiding De gebouwen van De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel dateren uit 1980 en respectievelijk 1974. Op basis van deze ouderdom is in het IHP de duurzame renovatie van deze gebouwen opgenomen. Vastgesteld is dat de constructie en de staat van de desbetreffende gebouwen goed zijn en dat na deze renovatie de scholen over kwalitatieve en kwantitatieve goede huisvesting. Conform de gestelde kaders uit het IHP draagt de gemeente bij aan kosten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwen. De renovatie van scholen betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de schoolbesturen. De zorgplicht van de gemeente en de onderhoudsplicht van het schoolbestuur komen hier samen. Dat wil zeggen dat de activiteiten van groot, technisch en ingrijpend onderhoud als ook de vernieuwingen waaronder verbetering van het binnenklimaat, functionele aanpassingen en verduurzaming van het gebouw in één plan zijn gebundeld. De schoolbesturen bekostigen vanuit hun onderhoudsplicht dan ook een deel van de renovatie.

Beoogd effect De gebouwen van De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel verduurzamen naar energielabel A+. mechanische ventilatie aanbrengen en gasloos maken.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.158.000,- aan Stichting Resonans en € 763.000,- aan Sophia Scholen voor de uitvoering van het “Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel” (bijlage A) Argumenten 1.1 Met deze financiële bijdrage voor een duurzame renovatie geeft de gemeente Noordwijk uitvoering aan haar zorgplicht ten aanzien van deze schoolgebouwen. In het Integraal huisvestingsplan 2018-2023 (IHP) is een duurzame renovatie voor de schoolgebouwen van De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel gepland en gebudgetteerd. Met de overheveling van het onderhoudsbudget van gemeente naar bevoegd gezag per 1 januari 2015 is er een hiaat ontstaan in de wetgeving voor wat betreft bekostiging renovatie. Naast onderhoud gaat het ook om aanpassingen en verlenging van de levensduur van de gebouwen. Dit laatste stelt vervangende nieuwbouw uit en is in het belang van de gemeente, die verantwoordelijk is voor de bekostiging van vervangende nieuwbouw. 1.2 Met de toekenning van de genoemde kredieten kunnen de schoolbesturen het renovatie plan uitvoeren. Met deze bedragen worden de besturen voldoende gefaciliteerd. De omvang van de kredieten zijn gebaseerd op het Integraal plan duurzame renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel.

De duurzaamheidsrapporten van BouAd adviesgroep zijn leidend geweest voor het bepalen van de duurzaamheidsmaatregelen en de bij behorende kostenraming. De uitbreiding voor de BSO Plus en de praktijkruimten Het Duin zijn geraamd door Topos BV, architecten. 1.3

Door voorwaarden te stellen aan de besteding van de toegekende middelen wordt gewaarborgd dat de investering ten goede komt aan de kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen. De schoolbesturen ontvangen een maximaal bedrag voor de realisatie van de benoemde duurzaamheidsmaatregelen te weten: dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie (optioneel), Led verlichting, verlichtingsplan, aanbrengen luchtwarmtepomp, mechanische ventilatie en indirecte bijkomende kosten. Voor functionele aanpassingen draagt gemeente tot 50% van de geraamde kosten bij.

Pagina 2 van 5

1.4 Voor de uitbreiding BSO Plus en de aanbouw praktijkruimten geldt dat het schoolbestuur hierin niet mag investeren. Met de toekenning van het gevraagde krediet bekostigt gemeente Noordwijk deze uitbreidingen volledig. Met de multifunctionele ruimte voor het speciaal onderwijs en de BSO Plus wordt voorzien in de regionale behoefte aan BSO Plus plaatsen. Om de inhuizing van De Oeverpieper bij Het Duin mogelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van het praktijkonderwijs is een eenvoudige aanbouw nodig. (bijlage B).

Kanttekeningen/Risicofactor(en) 1.1 Naar verwachting worden in de loop van 2025 diverse onderwijswetten gewijzigd. Doel hiervan is om te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van de onderwijshuisvesting van primair en voortgezet onderwijs. Hierbij worden de verantwoordelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen aangescherpt. 1.2 Het schoolbestuur is opdrachtgever, maar voor de financiën deels aangewezen op de gemeente. Het belangrijkste risico is gelegen in de prijsontwikkeling in de markt. Een schoolbestuur mag niet investeren in capaciteitsuitbreiding van het gebouw. In het krediet aan Stichting Resonans is hiervoor een optioneel bedrag tot € 100.000,- opgenomen.

Beslispunt II: De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting. Argumenten 2.1 Voor de uitvoering van de wettelijke huisvestingstaak heeft de gemeente de financiële middelen beschikbaar in het onderwijshuisvestingsbudget. 2.2 In het investeringsplan is voor de duurzame renovatie van de schoolgebouwen een bedrag van totaal € 4.748.800,- opgenomen. Deze bedragen worden nu aangewend.

Kanttekeningen/Risicofactor(en) Geen

Pagina 3 van 5

Financiën Het investeringsbedrag is als volgt gespecificeerd:

Het Duin, 2264 m2 Het Duin, bijdrage duurzame renovatie Het Duin, inhuizen De Oeverpieper Totaal Het Duin incl. De Oeverpieper

jaarlijkse kapitaallast

afschrijving 20 jaren

rente 1% 1e jaar

€ 77.550

€ 15.510

€ 93.060 -€ 8.000

€ 2.507.000

€ 125.350

€ 25.070

€ 150.420

€ 100.000

optioneel

€ 7.630

€ 45.780

Schoolpand investering De Duinpieper, 1132 m2 De Duinpieper, bijdrage duurzame renovatie € 995.684 De Duinpieper, uitbr. BSO plus en tijdelijke huisvesting € 555.316 Totaal De Duinpieper incl. De BSO Plus € 1.551.000 Door te belasten exploitant kinderopvang

€ 1.951.442 € 555.558

Uitsluiting prijsrisico Stg Resonans Krediet t.b.v. Stg Resonans

€ 4.158.000

De Schapendel, 1227 m2 De Schapendel, bijdrage duurzame renovatie € 763.000 Krediet t.b.v. Sophia Scholen € 763.000 NB: Sophia Scholen heeft in 2022 met SUVIS regeling al mechanische ventilatie aangebracht. Hierdoor komt de bijdrage voor De Schapendel relatief lager uit.

€ 38.150

De Duinpieper, uitbreiding BSO Plus Uitkering VNG normbedrag 1e inrichting meubilair en onderwijsleerppakket T.b.v. Stg Resonans, wordt beschikt na realisatie

Investeringplan 230160 De Duinpieper 230226 Het Duin opitoneel t.b.v. Stg Resonans 230159 De Schapendel bij te ramen maximaal Totaal tellingen

€ 27.540 € 27.540

2023 € 52.600 € 106.600 € 52.600

2024 € 979.000 € 2.261.000

eenmalige uitkering ten laste van de exploitatierekening 2024, kostenplaats 6420.0160 Programma en overzicht

2025 € 200.000

€ 1.097.000

totaal besteding € 1.231.600 € 1.551.000 € 2.367.600 € 2.507.000 € 100.000 € 1.149.600 € 763.000 € 172.200 € 4.921.000 € 4.921.000

De schoolbesturen ontvangen het krediet in termijnen. Op het moment dat er uitvoering gegeven wordt aan de plannen en de desbetreffende betalingen voldaan moeten worden, wordt de gemeentelijke bijdrage overgemaakt. De planning hiervoor is 2024/2025. Financiële dekking De beoogde investeringen worden gedekt uit het onderwijshuisvestingsbudget. De kapitaalslasten van de investering in de multifunctionele ruimte onderwijs en kinderopvang worden voor 50% gedekt vanuit een huurvergoeding. Met deze investering daalt het solvabiliteitsratio met 0,6% en neemt de schuldquote toe met 3,3%. In de begroting 2024 is hier al rekening mee gehouden.

Pagina 4 van 5

Vervolg Actie

Planning

De schoolbesturen realiseren het onderhoud en de vernieuwingen in de gebouwen.

Vanaf Q2 2024 tot en met Q4 2025

De gemeente informeert de omwonenden van het schoolpand aan Julianastraat 11 over het tijdelijke gebruik van het schoolpand door SO De Duinpieper.

Q2 2024

Stichting Resonans informeert de omwonenden van De Duinpieper en Het Duin over de omvang van de bouwwerkzaamheden en de periode waarin deze gaan plaatsvinden

Q2 2024

Ter informatie Overzicht lopende onderwijshuisvestingszaken: • Mechanische ventilatie Uitvaltij 2: raadsbesluit september 2023, uitvoering in voorbereiding. • Vervangende nieuwbouw De Noordwijkse School: naar verwachting wordt u in 2024 Q2 geïnformeerd over voorlopig ontwerp. • Uitbreiding De Prinsenhof: naar verwachting wordt u in 2024 Q2 geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. Nog op te pakken projecten IHP: • Duurzame renovatie Bronckhorst, planning 2026. Nieuw op te stellen IHP 2025-2040 • Inventarisatie gesprekken lopen: naar verwachting kan in 2024 Q2 of Q3 een voorstel worden voorgelegd om het nieuwe IHP vast te stellen. (NB: het eerste nieuwe renovatie project betreft Cbs Hoffenne in 2030)

Bijlage(n) A. Integraal plan renovatie De Duinpieper, Het Duin en De Schapendel B. Presentatie Stichting Resonans

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 5 van 5

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester