Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027

Raadsvoorstel

Programmabegroting 2024 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : : R. ter Hark : 561075

Publiekssamenvatting In de programmabegroting wordt weergegeven wat de belangrijke beleidsonderwerpen zijn voor het begrotingsjaar 2024 en wanneer de uitvoering hiervan is voorzien. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2024 stelt de raad de budgetten beschikbaar. De begroting laat een meerjarig positief saldo zien. Dit is wel gerealiseerd met het doorvoeren van bezuinigingen en het verhogen van enkele belastingtarieven, waarbij is gekozen voor belastingsoorten die vooral bezoekers aan de gemeente Noordwijk betalen.

Voorgesteld besluit I)

De Programmabegroting 2024 vast te stellen, kennis te nemen van het begrotingsresultaat van € 1.345.684,- in 2024 en de afname van het eigen vermogen van € 14.435.000,- over de periode 2024-2027; II) Het in de Programmabegroting 2024 opgenomen investeringsplan vast te stellen; III) De investeringsbedragen in de jaarschijf 2024 conform het in de Programmabegroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen.

Inleiding De programmabegroting geeft in de vorm van de beantwoording van de 7 W vragen (Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen, wanneer gaan we het doen, wat mag het kosten, welke verbonden partijen zijn hierbij betrokken, wat zijn de belangrijke beleidsindicatoren en wat zijn eventuele risico’s) aan wat de gemeente in 2024 gaat doen. In de begroting is het nieuwe beleid van het nieuw aangetreden college opgenomen. Structurele uitgaven zijn ten laste van het begrotingssaldo opgenomen. Incidentele uitgaven komen ten laste van reserves. Actuele ontwikkelingen zijn verwerkt, met als laatste de effecten van de septembercirculaire van het gemeentefonds. De begroting geeft een realistisch beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente Noordwijk. Voor de jaren 2024 – 2027 is er sprake van een sluitende begroting. Als gevolg van het gewijzigde beleid van het rijk met betrekking tot het gemeentefonds daalt vanaf 2026 de algemene uitkering uit dit fonds. Dit leidt tot een structureel lager saldo van de begroting. In de Perspectiefnota zijn al bezuinigingen oplopend tot een bedrag van ruim € 2 miljoen en verhoging van inkomsten voor

€ 1,5 miljoen voor 2026 en 2027 verwerkt. Hiermee wordt uiteindelijk een structureel sluitende begroting bereikt. De Programmabegroting 2024 laat voor de jaren 2024 – 2027 een positief saldo zien. Jaarschijf 2026 laat een aanzienlijke daling zien. Dit is het gevolg van aanpassingen aan de normeringssystematiek van het gemeentefonds. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2024 is daarmee het volgende beeld te zien.

Belangrijkste ontwikkelingen -

-

-

De septembercirculaire van het gemeentefonds laat een stijging van de algemene uitkering zien in verband met aanpassing aan de loon- en prijsstijgingen. Hier staan diverse kostenstijgingen tegenover, zoals stijging van salariskosten, rente- en brandstofkosten. De compensabele btw en overhead over de kosten voor afvalinzameling mogen ook in het tarief van de afvalstoffenheffing meegenomen worden. Er is een hogere stijging van de salariskosten in de begroting verwerkt. Om de kosten voor Jeugdzorg in de hand te houden heeft het rijk toegezegd maatregelen te nemen die tot kostenreductie bij de gemeenten moet leiden vanaf 2025. Deze toezegging is nog niet concreet ingevuld. De gemeenten mogen hiervoor een stelpost in de begroting opnemen. Gezien de demissionaire status van het kabinet en ervaringen met eerdere pogingen tot beheersing van de kosten is slechts 50% van de toegestane hoogte van de stelpost in de Programmabegroting 2024 verwerkt. Om de stijging van de tarieven afvalstoffenheffing te dempen wordt een deel van de kostenstijging van de afvalinzameling in 2024 en 2025 gedekt binnen de begroting.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: De Programmabegroting 2024 vast te stellen, kennis te nemen van het begrotingsresultaat van € 1.345.684,- in 2024 en de afname van het eigen vermogen van € 14.435.000,- over de periode 20242027;

Argumenten • De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. • Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. • De Programmabegroting 2024 is een uitwerking van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Daarnaast is ook de Perspectiefnota 2024 hierin verwerkt.

Pagina 2 van 3

• •

De vastgestelde Programmabegroting 2024 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet). De programmabegroting 2024 geeft een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2024 – 2027. De begrotingssaldi bedragen: 2024 - +/+ € 1.345.183,2025 - +/+ € 2.556.039,2026 - +/+ € 66.660,2027 - +/+ € 1.419.253,-

Kanttekeningen De vastgestelde Programmabegroting 2024 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).

Beslispunt II: Het in de Programmabegroting 2024 opgenomen investeringsplan vast te stellen; Argumenten Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. Kanttekeningen Geen

Beslispunt III: De investeringsbedragen in de jaarschijf 2024 conform het in de Programmabegroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen.

Argumenten Gevraagd wordt om de investeringsbedragen genoemd in de jaarschijf 2024 van het investeringsplan beschikbaar te stellen. Voor investeringen die met een * zijn aangemerkt zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Kanttekeningen Geen

Financiën De Programmabegroting laat een positief saldo zien voor de jaren 2024 – 2027. Voor 2026 is het saldo aanzienlijk lager. Dit is met name het gevolg van het buiten werking stellen van de normeringssystematiek voor het gemeentefonds, waarmee het gemeentefonds meebeweegt met de rijksuitgaven. Omdat er geen alternatief voor deze systematiek wordt geboden is er sprake van een aanzienlijke daling van de algemene uitkering. Vanaf 2027 is er een nieuwe methode van normering toegepast op basis ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester