Raadsvoorstel Programmabegroting 2022

Raadsvoorstel

Programmabegroting 2022 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 10 november 2021 : Ter Hark : Programmabegroting 2022 : 157228

Voorgesteld besluit

I) De Programmabegroting 2022 vast te stellen; II) Het in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringsplan vast te stellen; III) De investeringsbedragen in de jaarschijf 2022 conform het in de Programmabegroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen.

Kern van het voorstel • • • • •

De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. De Programmabegroting 2022 is een uitwerking van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Daarnaast is ook de Perspectiefnota 2022 hierin verwerkt. De vastgestelde Programmabegroting 2022 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet). De Programmabegroting 2022 geeft een zo goed mogelijke beeld van de begrotingsjaren 2022 – 2025 en is structureel sluitend. De begrotingssaldo’s bedragen: 2022 - € 1.106.570,2023 - € 546.272,2024 - € 429.668,2025 - € 1.644.446,-

Met het vaststellen van de begroting stemt de raad in met de in de begroting opgenomen budgetten op programmaniveau. Gevraagd wordt om de investeringsbedragen genoemd in de jaarschijf 2022 van het investeringsplan beschikbaar te stellen. Voor investeringen die met een * zijn aangemerkt zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Aanleiding De vastgestelde Programmabegroting 2022 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Tijdige vaststelling van de begroting is noodzakelijk om in 2022 uitgaven te kunnen doen om de doelstellingen te kunnen realiseren en ambities waar te kunnen maken.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) Uitvoering van de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld kan dit gevolgen hebben voor het doen van uitgaven in 2022 of op het toezicht door de provinciale toezichthouder.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De Programmabegroting 2022 is structureel sluitend. De begrotingssaldo’s bedragen: 2022 2023 2024 2025 -

€ 1.106.570,€ 546.272,€ 429.668,€ 1.644.446,-

Betrokken partijen/participatie De Programmabegroting is met input van de gemeentelijke organisatie tot stand gekomen.

Communicatie De begroting wordt aan de pers gepresenteerd.

Verdere procedure en planning De Programmabegroting 2022 wordt voor 15 november aan de toezichthouder gezonden.

Bestuurlijk kader De Programmabegroting 2022 volgt op de Perspectiefnota 2022 zoals deze op 29 juni 2021 door de raad van de gemeente Noordwijk is vastgesteld.

Bijlage(n) Programmabegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023 – 2025 en het investeringsplan 2022.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke secretaris

Pagina 2 van 2

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester