Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023

Raadsvoorstel

Perspectiefnota 2023 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 13-06-2022 : R. Ter Hark : Diverse : 253349

Voorgesteld besluit

I)

De Perspectiefnota 2023 vast te stellen.

Kern van het voorstel De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Perspectiefnota 2023. De Perspectiefnota 2023 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de Programmabegroting 2023 – 2026. Uitgangspunt hierbij is het bestaand beleid, autonome (onontkoombare) ontwikkelingen en de gevolgen van de Meicirculaire van het gemeentefonds. Na vaststellen van de Perspectiefnota 2023 wordt op basis hiervan de Programmabegroting 2023 – 2026 opgesteld.

Aanleiding De Perspectiefnota 2023 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de Programmabegroting 2023 – 2026. Uitgangspunt hierbij is het bestaand beleid, autonome (onontkoombare) ontwikkelingen en de gevolgen van de Meicirculaire van het gemeentefonds. In deze nota is geen nieuw eigen beleid opgenomen. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Alhoewel de onderhandelingen om tot een nieuw collegeakkoord te komen in volle gang zijn, is op het moment van opstellen van deze nota nog geen akkoord gepubliceerd. Hierover zal de raad dan ook op een later moment worden geïnformeerd. Een bespreking van een nieuw collegeakkoord zal voor het zomerreces plaatsvinden. De uitvoering van de ambities die in dit akkoord zijn opgenomen hebben financiële consequenties. Na de behandeling in de gemeenteraad wordt het coalitieakkoord nader (financieel) uitgewerkt in concrete doelen en acties. Deze uitwerking wordt dan onderdeel van de Programmabegroting 2023 – 2026.

De Perspectiefnota 2023 laat het volgende meerjarenbeeld zien. Bedragen afgerond op € 1.000,-

Perspectiefnota 2023-2026

2023 549.000

2024 €

2025

2026

Resterende saldi Begroting 2022-2025

€

432.000 € 1.647.000 € 1.647.000

Autonoom beleid

€ -3.984.000 € -3.812.000 € -4.112.000 € -4.343.000

Algemene uitkering gemeentefonds

€ 6.355.000 € 9.012.000

Overige mutaties

€ -1.939.000 € -3.282.000 € -4.635.000 € -6.202.000

Saldo Perspectiefnota 2023-2026

€

432.000 € 1.918.000 € 2.435.000 € -4.102.000

Beschikbare ruimte na ontwikkelingen

€

981.000 € 2.350.000 € 4.082.000 € -2.455.000

€ 11.182.000 € 6.443.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 zijn: • • •

•

•

In deze Perspectiefnota worden als gevolg van de fors oplopende inflatie hoger kosten opgenomen; De energiekosten laten een bijzonder hoge stijging zien. In deze nota is rekening gehouden met een stijging van 91,2%; De algemene uitkering stijgt eveneens fors als gevolg van de oplopende inflatie. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door toename van de rijksuitgaven. Deze koppeling wordt vanaf 2026 losgelaten; Stijgende kosten binnen het sociaal domein; De compenserende middelen die volgen uit de arbitrage tussen rijk en gemeenten zijn alleen voor 2023 toegekend. Voor 2024 en verder is een stelpost van 75% van de te verwachten aanvullende middelen opgenomen zoals dit ook in de begroting 2022 – 2025 al het geval was; Stijgende personele kosten in verband met inflatie.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Op basis van de Perspectiefnota 2023 en de daarin gemaakte keuzes kan de Programmabegroting 2023 – 2026 worden opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen? De Perspectiefnota 2023 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2023 – 2026 welke in november 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen 1.1 De huidige stand van de Perspectiefnota 2023 kan wijzigen, o.a. als gevolg van de in september 2022 te verschijnen circulaire van het gemeentefonds.

Pagina 2 van 3

1.2 In de huidige stand van zaken laat 2026 een fors negatief saldo zien. In principe moet de Programmabegroting meerjarig sluitend zijn. Het kabinet neemt echter voornamelijk besluiten tot en met 2025. Wel is besloten de koppeling tussen rijksuitgaven en de omvang van het gemeentefonds in 2026 los te laten, wat dan ook de voornaamste oorzaak van het negatieve saldo is. Rijk en VNG gaan hierover in overleg. 1.3 De Perspectiefnota 2023 laat op dit moment een positief beeld zien tot 2025. Echter zijn er de komende jaren wel wat ontwikkelingen waar (mogelijk) financieel rekening mee gehouden moet worden. Deze ontwikkelingen zijn benoemd in hoofdstuk 6 van de Perspectiefnota 2023.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Het vaststellen van de Perspectiefnota levert de basis voor het opstellen van Programmabegroting 2023 – 2026. Bij het opstellen van deze Begroting zullen noodzakelijkerwijs nog aanzienlijke aanpassingen noodzakelijk zijn: het verwerken van aanvullende inkomsten en/of het opnemen van ruimte scheppende maatregelen.

Betrokken partijen/participatie N.v.t.]

Communicatie N.v.t.

Verdere procedure en planning De Programmabegroting 2023 – 2026 zal in oktober aan de raad worden aangeboden en in de raadsvergadering van 8 november worden vastgesteld.

Bestuurlijk kader N.v.t.

Bijlage(n) Perspectiefnota 2023

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester