Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022

Raadsvoorstel

Perspectiefnota 2022 Aan

: de gemeenteraad

Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: College van B&W : : wethouder Ter Hark : Programmabegroting 2022 - 2025 : 142216

Voorgesteld besluit

I)

De Perspectiefnota 2022 vast te stellen.

Kern van het voorstel De Perspectiefnota geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de begroting 2022 – 2025. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de beleidsdoelstellingen die voor het laatste jaar van de huidige collegeperiode prioriteit hebben.

Aanleiding De Perspectiefnota geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de Begroting 2022 – 2025. In de nu gepresenteerde Perspectiefnota 2022 bedraagt het saldo voor 2022 +/+€ 128.678,-. Voor de jaren 2023 t/m 2025 bedraagt dit respectievelijk +/+€ 90.643,-, +/+ € 575.591 en +/+€ 815.013,-. Arbitrage rijk - gemeenten Jeugdhulp Op 27 mei heeft de Commissie van Wijzen een uitspraak gedaan in de arbitrage tussen gemeenten en het rijk over het budget voor jeugdhulp. De uitspraak bevestigde de al in een rapport van onderzoeksbureau AEF naar voren gekomen tekort van € 1,7 miljard voor de gemeenten. Aangezien het kabinet demissionair is wil het zich niet vastleggen op afspraken voor de toekomst. Wel is inmiddels een bedrag van € 1,314 miljard voor 2022 toegezegd. Voor 2023 en verder zal het volgende kabinet een beslissing moeten nemen. Op dit moment is echter nog niet bekend op welke wijze de verdeling plaats gaat vinden, en of hierbij nog aanvullende bestedingsvoorwaarden zullen worden opgelegd. Hierover vindt later in juni een overleg plaats tussen VNG en het rijk. Veiligheidshalve is daarom 50% van de berekende extra middelen in onderstaand overzicht opgenomen.

De Perspectiefnota laat het volgende meerjarenbeeld zien.

Meerjarenperspectief perspectiefnota 2022-2025

2024

2025

17.951

703.326

1.314.376

1.314.376

-1.638.273 -823.273 -815.000

-1.710.016 -1.400.016 -310.000

-1.635.627 -1.444.535 -191.092

-228.863 -228.863 0

815.000

310.000

191.092

0

-805.322

-696.690

-130.159

1.085.513

-1.309.637 -270.500 -1.039.137

-926.900 -270.500 -656.400

-420.500 -270.500 -150.000

-270.500 -270.500 0

1.039.137

656.400

150.000

0

-1.075.822

-967.190

-400.659

815.013

Extra middelen Jeugdhulp, 50% volgens tabel arbitragecommissie, verdeling conform incidentele middelen 2020-2022.

1.204.500

1.057.833

976.250

878.167

Saldo inclusief niet gelabeld deel jeugdhulp

128.678

90.643

575.591

1.693.180

Saldo meerjarenbegroting Autonome ontwikkeling -waarvan structureel -waarvan incidenteel -dekking van incidentele uitgaven autonome ontwikkeling door reserves Saldo inclusief autonoom en dekking incidenteel binnen reserves

Nieuwe beleidsvoorstellen -waarvan structureel -waarvan incidenteel -dekking van incidentele uitgaven nieuw beleid door reserves

Saldo inclusief autonoom en nieuw beleid

2022

2023

Belangrijke structurele oorzaken hiervoor zijn: -

In de begroting is rekening gehouden met kostenstijging als gevolg van inflatie; Stijging van kosten bij gemeenschappelijke regelingen; Daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds; Stijging van personele kosten; Er is extra budget opgenomen voor het nog vast te stellen nieuwe cultuurbeleid. Nieuwe taken vanuit het rijk opgelegd, met als belangrijke wijziging de invoering van de Wet Open Overheid.

In de cijfers is rekening gehouden met een stijging van de opbrengst OZB met 34,7% om het wegvallen van de precario op kabels en leidingen deels te compenseren. De voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds zal naar verwachting per 1 januari 2023 plaatsvinden. Voor Noordwijk loopt dit, naar huidige inzichten, met € 645.000,- per jaar op tot een korting van € 2,2 miljoen aan structurele inkomsten in 2026. Deze berekening is gebaseerd op cijfers van 2017. Medio juni wordt een nieuwe berekening op basis van 2019 verwacht. Hierin zal dus ook Noordwijk als gefuseerde gemeenten worden meegenomen. Deze korting is in de hier genoemde cijfers nog niet verwerkt. In de loop van juni 2021 wordt hiervoor een nieuwe prognose verwacht op basis van actuelere cijfers en aangepaste uitgangspunten. Een nieuw kabinet moet over de definitieve herverdeling echter dan nog een besluit nemen. Meerjarenperspectief perspectiefnota 2022-2025

2022

Saldo Perspectiefnota

128.678

Herverdeling gemeentefonds op basis van stand 2017 Saldo inclusief herverdeling gemeentefonds

Pagina 2 van 3

128.678

2023

2024

2025

90.643

575.591

1.693.180

-645.000

-1.290.000

-1.935.000

-554.357

-714.409

-241.820

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Op basis van de Perspectiefnota 2022 en de daarin gemaakte keuzes kan de Programmabegroting 2022 – 2025 worden opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) [Wat wordt er concreet voorgesteld/Check of alle beslispunten zijn verwerkt]

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen -

[De huidige stand voor de begroting 2022 – 2025 kan wijzigen.

-

De herverdeling van het gemeentefonds kan grote financiële gevolgen hebben voor de nu gepresenteerde cijfers.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Het vaststellen van de Perspectiefnota levert de basis voor het opstellen van Programmabegroting 2022 – 2025.

Betrokken partijen/participatie N.v.t.

Communicatie Persbericht

Verdere procedure en planning De Programmabegroting 2022 – 2025 zal in oktober aan de raad worden aangeboden en in de raadsvergadering van 9 november worden vastgesteld.

Bestuurlijk kader N.v.t.

Bijlage(n) Perspectiefnota 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris,

De burgemeester,

F.G. Mencke

Mw. W.J.A. Verklei

Pagina 3 van 3