Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 GR KDB

Raadsvoorstel

Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 GR KDB Aan

: de gemeenteraad

Van Datum Portefeuillehouder Programma

: College van B&W : : Dennis Salman : programma 7 Sociaal Domein

Zaaknummer

: 108520

Voorgesteld besluit: I.

Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB);

II.

Uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de GR KDB kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR KDB;

Kern van het voorstel De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het Dagelijks Bestuur van de GR KDB heeft de begroting 2022 en jaarstukken 2020 toegezonden en verzoekt de gemeenteraad, volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen volgens de bijvoegde brief.

Aanleiding Conform de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek verzoekt het Dagelijks Bestuur van de GRKDB de raden van de deelnemende gemeenten haar zienswijze op de ontwerpbegroting van 2022 in te dienen. Het verzoek aan de gemeenteraad is om vóór 1 juni 2021 de zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken Het doel is een goede uitvoering van de begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarbij de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen.

Wat gaan we daarvoor doen De voorliggende begroting 2022 betreft de werkzaamheden die de GR KDB uitvoert ten behoeve van drie programma’s; het Servicepunt Werk (SPW), de voormalige Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) en Beschut werken. Voor de programma’s Wsw en Beschut werken geldt dat deze geheel (beschut werken) of gedeeltelijk (Wsw) in de uitvoeringsorganisatie Maregroep vallen.

Integratie Maregroep / Servicepunt Werk. Een belangrijke ontwikkeling voor de organisatie, en daarmee ook de begroting, is de integratie van het Servicepunt Werk en de Maregroep. Om te anticiperen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, het ”ongunstige toekomstperspectief” van de Wsw en het ontbreken van instroom nieuwe groepen bekijkt de GR KDB of de strategie en inrichting van de GR KDB aanpassing nodig heeft. In 2020 is hierom een toekomstvisie:” Verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in het hart van onze regio” opgesteld. Vervolgens is in juli 2020 een businesscase vastgesteld waarin een keuze is gemaakt voor een maximale integratie van de (nu nog 2 aparte entiteiten) Servicepunt Werk en Maregroep. Het integratietraject zet vol in op het centraal stellen van de klant en het zoveel mogelijk effectief en efficiënt inrichten van de processen. Dit moet ervoor zorgen dat klanten beter bediend worden en dat de duurzame uitstroom naar werk groter wordt. Ook moet dit zorgen voor minder “meerkosten” die gepaard gaan met de toegenomen complexiteit in het klantenbestand (de groep Wsw medewerkers wordt gemiddeld steeds ouder en vanwege strengere eisen wordt de groep nieuwe instroom relatief minder sterk) en meer diversiteit in de doelgroep (statushouders, schoolverlaters en cliënten met meervoudige problematiek).

Met de maximale integratie van SPW en Maregroep wordt de stijging van de ‘meerkosten’ echter zoveel mogelijk beperkt. De financiële consequenties van de integratie zijn als PM in deze begroting opgenomen.

Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) Ter uitvoering van het participatiebudget Wsw ontvangt de gemeente van het rijk een bijdrage in het gemeentefonds. In 2022 gaat het voor de gemeente Noordwijk om een bedrag van € 2.341.589,(stand septembercirculaire 2020). Zoals in het onderstaande tabel is te zien, neemt de bijdrage van het rijk af. Deze trend is enige jaren geleden ingezet. Doordat er steeds meer werknemers Wsw uitstromen, wordt de bijdrage van het rijk ook minder.

Het verdienmodel staat onder druk. Door een lagere financiële bijdrage van het rijk treedt er een exploitatietekort op voor de uitvoering Wsw. Dit tekort is ondanks maatregelen van de GR KDB niet helemaal op te lossen. Hierom wordt een extra bijdrage van de deelnemende GR KDB gemeenten voor de organisatiekosten gevraagd. In het onderstaande tabel is te zien dat voor 2022 een tekort op het Wsw deel wordt verwacht van €1.635.000,-. Van de gemeente Noordwijk wordt een financiële bijdrage gevraagd van €265.000,-.

Pagina 2 van 5

Servicepunt Werk Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020. In de ontwerpbegroting van de GR KDB worden deze bedragen apart benoemd (pagina 27 en 28). Het gaat voor de bijdrage van Noordwijk om de volgende bedragen: Module SPW

2022 Noordwijk

Participatiebudget Nieuw wajong

€ 90.183

Participatiebudget Nieuw begeleiding

€ 190.887

Re-integratie Klasiek

€ 222.660

€ 503.730 Door een hogere bijdrage in de septembercirculaire 2020 voor re-integratie is er geen extra gemeentelijke bijdrage voor de GR KDB gemeenten noodzakelijk voor de uitvoering van het Servicepunt Werk.

Totaaloverzicht voor de GR KDB 2022 van de gemeente Noordwijk Noordwijk bijdrage 2022 Totale bijdrage septembercirculaire SPW

€ 503.730

Bijdrage septembercirculaire WsW

€ 2.341.589

Extra gemeentelijke bijdrage WsW

€ 265.000

Totaal GR KDB

€ 3.110.319

De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de GR KDB voor 2022 betreft een totaalbedrag van €3.110.319,-. De gemeentelijke begroting 2021-2024 dekt de kosten van de ontwerpbegroting 2022 van de GR KDB.

Concept-jaarrekening 2020 GR KDB De concept-jaarrekening 2020 ligt ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de GR KDB. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2020 is voor GR KDB totaal € 1.622.000,positief. De dividenduitkering over 2019 van MareGroep N.V. bedroeg € 1.370.000,- , zodat uiteindelijk het gerealiseerde resultaat € 2.992.000,- bedraagt. De GR KDB doet het voorstel aan het eigen bestuur om € 1.750.000,- voor Wsw en 156.000,- voor SPW te reserveren voor kosten die te verwachten zijn in 2021. Tevens doet zij het voorstel om €1.086.000 terug te storten aan de deelnemende GR KDB gemeenten. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit een bedrag van € 187.471,-. Dit bedrag is in de jaarrekening 2020 van de gemeente Noordwijk verwerkt.

Pagina 3 van 5

gerealiseerd resultaat programma's 2020

€ 2.992.000

bestemming Wsw

€ 1.750.000

bestemming SPW

€ 156.000

Voorstel resultaat aan GR KDB gemeenten Noordwijk

€ 1.086.000 €

187.471

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad haar opvatting over de voorliggende begroting richting het Algemeen bestuur van de GR KDB kenbaar. Het is uiteindelijk aan het Algemeen bestuur van de GR KDB om de begroting vast te stellen. De rijksbijdrage dekt niet helemaal de exploitatiekosten van de GR KDB voor Wsw. Hiervoor worden maatregelen getroffen, zoals de Integratie van het Servicepunt Werk en de Maregroep. De te verwachte besparing van de integratie SPW / Maregroep op de exploitatie is nog niet meegenomen in deze begroting. Op basis van het definitieve uitvoeringsplan Integratie SPW en Maregroep worden deze minder ‘meerkosten’ concreet. De gemeentelijke begroting 2022 dekt de kosten van de ontwerpbegroting 2022 van de GR KDB. Desondanks wordt de raad geadviseerd om in haar zienswijze, te verzoeken om naast financiële gegevens, ook informatie op te nemen die zicht geeft op te verwachten resultaten in 2022 en verder. Hierom wordt door het college geadviseerd om het volgende in de zienswijze op te nemen:

Met interesse hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbegroting GR KDB 2022. Naar verwachting wordt 2022 het jaar waarin de integratie van het SPW en Maregroep vorm krijgt. Vorig jaar gaf u in uw toekomstvisie ‘notitie Verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in het hart van onze ‘ aan: “dat u voor één van de ontwikkelpunten voor de gemeenten en politiek in gedeeld eigenaarschap samen met de GR KDB, is het doorontwikkelen van resultaatgerichte sturing op basis van prestatie-indicatoren. Op inhoud, randvoorwaarden, omvang en meting.” Het verbaast ons dat we deze doorontwikkeling niet terug zien in de ontwerpbegroting 2022 en vinden het ook geen goede weergave van de intenties om de GR KDB toekomstbestendig te maken. Als raad vinden wij het belangrijk om zicht te hebben op de resultaten van de GR KDB. Hierom vragen wij u alsnog prestatie-indicatoren op te nemen in de begroting 2022 en de resultaten ervan te verwerken in de jaarrekening 2022 en verder. Ter overweging, zouden we u graag nog een suggestie willen doen. We zien dat organisaties steeds vaker haar begrotingen samenvatten in een infographic. Hierdoor wordt in één oogopslag, op de hoofdlijnen, inzage gegeven in bijvoorbeeld een begroting. Het is relatief laagdrempelig en nodigt mensen uit om de inhoud te lezen. Wij zouden een infographic van de begroting GRKDB ook zeer op prijs stellen.

Pagina 4 van 5

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De kosten voor de gemeente zijn een financiële bijdrage van € 3.110.319,- voor de GR KDB 2022. Dit is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van € 265.000,- ten behoeve van de exploitatie GR KDB. De gemeentelijke begroting 2021-2024 dekt de kosten van de ontwerpbegroting 2022 van de GR KDB. De te ontvangen baten van € 187.471,- zijn in de gemeentelijke jaarrekening 2020 verwerkt.

Betrokken partijen/participatie De voorbereiding op de begrotingscyclus GR KDB vindt plaats conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling.

Bijlage(n) 1. 2.

Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 (zaaknummer:108520). Brief Zienswijze begroting 2022 GR KDB (zaaknummer:108520 ).

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij

,burgemeester

F. Menken

,secretaris

Pagina 5 van 5