Raadsvoorstel Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2026

Raadsvoorstel

Ontwerp-Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden Aan Van

: de gemeenteraad : College van B&W

Datum Portefeuillehouder:

: 13 mei 2025 : Burgemeester

Zaaknummer

: 984429

Publiekssamenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft op 18 april 2025 de ontwerp-Programmabegroting 2026 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Ook zijn de voorlopige Jaarstukken 2024 ter informatie aangeboden.

Voorgesteld besluit I)

Zich positief uit te spreken over de ontwerp-Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Inleiding De ontwerp-Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is op 18 april 2025 door het Dagelijks Bestuur ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze begroting is opgesteld binnen het kader van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024–2027 en de eerder vastgestelde Kadernota VRHM 2026. Tegen de achtergrond van financiële druk op gemeenten (onder andere door het aanstaande ‘Ravijnjaar’) en stijgende kosten voor onder meer vakbekwaamheid en huisvesting, is in deze begroting gezocht naar een evenwicht tussen noodzakelijke ombuigingen en het behoud van operationele slagkracht. De gemeenteraad heeft op basis van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Programmabegroting. Dit advies aan het college bevat een voorstel voor het standpunt van de gemeente Noordwijk, inclusief argumen ten en kanttekeningen. De begroting richt zich op het programmaplan ‘Fysieke veiligheid’, met daarin vijf wettelijke taken (o.a. brandweerzorg en bevolkingszorg).

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Zich positief uit te spreken over de ontwerp-Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM. Argumenten 1.1 Bij de invulling van de taakstellingen is expliciet gekozen om geen brandweerkazernes of specialistische eenheden op te heffen. Daarmee blijft de operationele slagkracht van de VRHM behouden, wat van groot belang is voor de uitvoering van wettelijke ta ken en inzet bij incidenten. 1.2 De ontwerp-Programmabegroting 2026 geeft invulling aan de strategische koers uit het Regionaal Beleidsplan 2024–2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Binnen deze koers is blijvende aandacht voor het versterken van de maatschappelijke weerbaarh eid en het adequaat inspelen op actuele risico’s, zoals natuurbranden, extreem weer en uitval van vitale infrastructuur (drinkwater, elektriciteit, internet en betalingsverkeer). Daarmee onderstreept de VRHM haar rol in het borgen van de basisveiligheid én het anticiperen op toekomstige opgaven. 1.3 Voor de gemeente Noordwijk valt de bijdrage aan de VRHM voor 2026 € 71.827 lager uit dan eerder geraamd. Dit positieve verschil wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2026. Kanttekeningen/Risicofactor(en) 1.1 De definitieve selectie van opgaven in de ontwerp -Programmabegroting 2026 is opgesteld in het voorjaar van 2025.

De uiteindelijke vaststelling van het jaarplan 2026 vindt pas in december 2025 plaats. Er zijn geen aanvullende structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit het Regionaal Beleidsplan. 1.2 Hoewel de VRHM in deze ontwerp-Programmabegroting een taakstelling van € 1,5 miljoen doorvoert, wordt daarmee niet volledig voldaan aan het door de werkgroep Financiële Kaderstelling geadviseerde taakstellingspercentage van 6%. Dit betekent dat de VRHM op onderdelen ruimte houdt voor verdere bezuinigingen na 2026, zonder dat deze nu concreet zijn uitgewerkt.

Pagina 2 van 4

1.3 Gelet op het behoud van operationele slagkracht en de beperkte impact op de gemeentelijke bijdrage, is een positieve grondhouding ten aanzien van de ontwerp -Programmabegroting gerechtvaardigd. Tegelijkertijd blijven we kritisch volgen in hoeverre de VRHM o p termijn aanvullende bezuinigingen nodig acht en hoe deze zich verhouden tot onze lokale prioriteiten

Financiën De werkgroep FKGR heeft colleges en gemeenteraden geadviseerd om ook de gemeenschappelijke regelingen een evenredige bijdrage te laten leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen, door een uniforme taakstelling van 6% toe te passen. Financiële positie VRHM en taakstelling Het algemeen bestuur van de VRHM heeft op 20 februari 2025 besloten € 1,1 miljoen aan onvermijdelijke meerkosten – € 0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en € 0,3 miljoen voor huisvesting – binnen de eigen begroting op te vangen. Door deze kosten volledig te de kken via interne bezuinigingen, blijft het begrotingssaldo neutraal. Deze herschikking levert echter nog geen structurele bijdrage aan de taakstelling. Daarnaast is er een aanvullende bezuiniging van € 0,4 miljoen opgenomen. Ondanks deze inspanning blijft de VRHM op dit moment achter bij het realiseren van de volledige 6% -taakstelling, zoals voorgesteld door de werkgroep FKGR. Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage De VRHM heeft voor 2026 voor Noordwijk een bedrag begroot van € 3.824.262,-. In onze begroting hadden we rekening gehouden met € 3.896.089,-. Hierdoor valt de bijdrage van de gemeente Noordwijk voor 2026 met € 71.827,- lager uit dan geraamd. Het verschil zal als autonome toename in de Perspectiefnota 2026 worden meegenomen.

Vervolg Zienswijze Indien de gemeenteraad gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure, wordt de gemeenteraad verzocht schriftelijk, uiterlijk 11 juli 2025, de zienswijze aan de Veiligheidsregio Hollands Midden kenbaar te maken. Vervolgproces vaststelling Programmabegroting 202 6 Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

Bijlage(n) A.

Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM;

B. C.

Raadsbesluit; Concept zienswijze.

Pagina 3 van 4

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier

Mw. W.J.A. Verkleij

secretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}