Raadsvoorstel ontwerp-programmabegroting 2024

Raadsvoorstel

Ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College B&W : : : Veiligheidsregio Hollands Midden : 494610

Voorgesteld besluit

I)

Zich positief uit te spreken over de ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) door bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Kern van het voorstel Het voorstel is zich positief uit te spreken over de ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 Veiligheidsregio Hollands Midden door bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Aanleiding In de ontwerp-programmabegroting VRHM zijn alle relevante financiële- beleidsontwikkelingen en bijdragen van de deelnemende gemeenten binnen de VRHM voor het jaar 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 opgenomen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van het recht op het kenbaar maken van een zienswijze op de programmabegroting.

De Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende 18 gemeenten (€ 60,0 mln., € 73,13 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage een financiële bijdrage (8,5 mln.). De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen en een extra bedrage bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van het KCR2 samenwerkingsplatform. Belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2023 is de toegestane prijsindexatie van 6,4% voor beloning werknemers en 9% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdrage van 7.32%. Daarnaast is er sprake van stijging van uitgaven zoals die zijn opgenomen in de scenario’s 1 en 2 van de Notitie Kaders Regionaal Beleidsplan 2024 –

2027. Dit betekent een verhoging van de bijdrage met € 143.541,-. In deze cijfers is de structurele verlaging van de bijdrage van € 101.633,- vanaf 2023 als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt. De notitie Kaders Regionaal Beleidsplan 2024-2027 is in een themabijeenkomst van het AB in februari uitgebreid besproken. Duidelijk werd dat de financiële omvang van de voorstellen voor gemeenten problematisch was. Om deze reden was scenario 3 al vrij snel van de baan. Scenario 3 bevatte voorstellen die nodig zijn om met de opgaven en ontwikkelingen een start te maken, rekening houdende met het verandervermogen van de veiligheidsregio. Scenario 1 en 2 zijn beiden onvermijdelijk. Scenario 1 betreft voorstellen voor investeringen gedaan op grond van een eerder genomen besluit waarvoor geen structurele dekking was opgenomen in de begroting en scenario 2 zijn voorstellen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en branchestandaarden. Met het indienen van de zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk dat zij onaangenaam is verrast door de onverwacht grote bedragen die gemoeid zijn bij zowel de door de VRHM geformuleerde kaders voor het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2025-2027 als de uiteindelijk voorgestelde bedragen in de ontwerp-programmabegroting 2024.

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorliggende programmabegroting omdat de gemeenteraad belang hecht aan een goede continuïteit van de Veiligheidsregio maar met de kanttekening dat bij een volgende lastenverzwaring de gemeenteraad tijdig betrokken wil worden en actief wil worden geïnformeerd.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) N.v.t.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Geen

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De gemeentelijke inwoners bijdrage voor Noordwijk komt volgens de ontwerp-programmabegroting 2024 van de veiligheidsregio Hollands Midden uit op € 3.412.525,- Het budget dat opgenomen is in de gemeentelijke begroting voor 2024 bedraagt € 3.140.716,- en is daarmee € 271.809,- te laag. De bijdrage aan de VRHM valt structureel € 271.809,- hoger uit als gevolg van de hogere indexering van de kosten en aanvullende kosten die als onvermijdelijk beschouwd. Deze indexering is berekend door de regionale werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen en wordt door alle regionaal werkende gemeenschappelijke regelingen gehanteerd. Het verschil zal als autonome toename in de Perspectiefnota 2024 worden meegenomen.

Betrokken partijen/participatie Advies financiën

Communicatie N.v.t.

Pagina 2 van 3

Verdere procedure en planning Zienswijze Er wordt een reactietermijn gehanteerd van 12 weken, uiterlijk 15 augustus 2023 moet de zienswijze kenbaar worden gemaakt aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Bestuurlijk kader De Veiligheidsregio Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwerp-programmabegroting 2024 VRHM Brief aanbieding raden ontwerp-programmabegroting 2024 VRHM Kaderbrief en kadernota 2024 VRHM Concept zienswijze Raadsbesluit Versnellingsverzoek

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester