Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 ISD Bollenstreek

Raadsvoorstel

Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 ISD Bollenstreek Aan

: de gemeenteraad

Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: College van B&W : 28 april 2021 : D.T.C. Salman : 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid : 132402

Voorgesteld besluit

I)

Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Programmabegroting 2022 incl. de meerjarenraming 2023-2025 ISD Bollenstreek.

Kern van het voorstel De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022, incl. de meerjarenraming 2023-2025 ingediend. Het DB biedt de gemeenteraad de jaarstukken 2020 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2022. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022.

Aanleiding Met betrekking tot de Programmaverantwoording 2020 Op basis van artikel 50 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek worden de jaarstukken 2020 ISD Bollenstreek (bijlage 1) ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het nemen van een raadsbesluit met betrekking tot de jaarstukken 2020 ISD Bollenstreek is niet aan de orde. De jaarrekening wordt op 28 juni 2021 door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR ISD vastgesteld. Voor de gemeente Noordwijk laat de jaarrekening 2020 een positief resultaat zien van € 754.773,-. Dit is als volgt verdeeld: •Participatie: € 867.657,•Zorg: € -180.746,•Overhead: € 67.861,-

Toelichting Participatie

Jaarcijfers ISD Participatie

2020-01

2020

Begroting

Realisatie

Verschil

Lasten: Buig / Bbz Loonkostensubsidie Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid Inkomensondersteunende voorzieningen Tozo Project Meedoen! Statushouders Totale lasten

€ 6.693.293 € 286.790 € 22.292 € 712.555 € 5.025.439 € 113.150 € 40.141 € 12.893.660

€ 6.521.313 € 290.125 € 21.319 € 642.907 € 4.630.673 €0 € 7.719 € 12.114.056

€ 171.980 -€ 3.335 € 973 € 69.648 € 394.766 € 113.150 € 32.422 € 779.604

Exploitatiekosten Totaal programma Participatie

€ 1.261.215 € 14.154.875

€ 1.173.162 € 13.287.218

€ 88.053 € 867.657

De Corona-maatregelen hebben duidelijk een stempel gedrukt op het afgelopen jaar. Eén van de gevolgen van de coronamaatregelen is dat veel bedrijven in financiële problemen zijn gekomen. De overheid heeft daarom een aantal regelingen in het leven geroepen voor steun aan deze bedrijven. De uitvoering van één van die regelingen is aan de gemeenten/ISD opgedragen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Een groot deel van het overschot op Participatie is toe te rekenen aan de ruime bevoorschotting voor de Tozo-regeling; middelen die overigens ook weer aan het Rijk terugbetaald moeten worden. We zien een lichte stijging van het aantal klanten in de bijstand, maar een grote toestroom is nog uitgebleven. Hierdoor hebben we € 171.980,- overgehouden op de begroting. Een andere gevolg van de maatregelen was dat niet alle ambities uitgevoerd konden worden, bijvoorbeeld het Project Meedoen! en de activiteiten voor Statushouders. Hierdoor hebben we een bedrag van € 145.572,- overgehouden op de begroting.

Toelichting Zorg

Jaarcijfers ISD Zorg Lasten: Wmo - HbH ZIN Wmo - HbH niet geleverde zorg Wmo - HbH PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding niet geleverde zorg Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg Wmo - overige vervoersvoorzieningen

Pagina 2 van 5

2020-01 Begroting

2020 Realisatie

Verschil

€ 2.743.963 € 6.698 € 168.516 € 2.122.479 € 43.096 € 358.113 € 261.025 € 314.444 € 101.265 € 503.428

€ 2.849.327 € 3.816 € 156.794 € 2.189.025 € 29.685 € 345.533 € 271.342 € 199.671 € 189.944 € 481.323

-€ 105.364 € 2.882 € 11.722 -€ 66.546 € 13.411 € 12.580 -€ 10.317 € 114.773 -€ 88.679 € 22.105

Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten ivm corona Wmo - onderzoekskosten Totaal WMO

€ 381.738 € 20.000 € 13.814 € 7.038.579

€ 493.972 € 13.321 € 13.780 € 7.237.533

-€ 112.234 € 6.679 € 34 -€ 198.954

Jeugd PGB Jeugd

€ 812.849

€ 808.546

€ 4.303

Totale lasten

€ 7.851.428

€ 8.046.079

-€ 194.651

Baten: Wmo - Eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Wmo

-€ 205.041 -€ 1.273

Totaal baten:

-€ 206.314

-€ 169.385 -€ 2.077 -€ 21.458 -€ 192.920

-€ 35.656 € 804 € 21.458 -€ 13.394

Programma Zorg Exploitatielasten Totaal programma Zorg

€ 7.645.114 € 888.072 € 8.533.186

€ 7.853.159 € 860.773 € 8.713.932

-€ 208.045 € 27.299 -€ 180.746

De grootste overschrijdingen binnen het programma Zorg zijn op het gebied van hulp bij het huishouden zorg in natura (ZIN) en Woonvoorzieningen (beiden om en nabij €100.000,-). De ISD geeft aan dat beiden het gevolg zijn van de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. Door de coronacrisis is het gemiddeld aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het Collectief Vervoer gedaald, evenals het aantal voorzieningen voor elektrische rolstoelen en begeleiding groepsverband. In financiële zin heeft dat niet tot grote wijzigingen geleid. Voor het collectief vervoer worden immers vergoedingen uitgekeerd voor niet-gereden ritten.

Verwerking Jaarstukken 2020 ISD in de gemeentelijke jaarrekening 2020 De jaarcijfers 2020 van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2020. Met name op participatiegebied kan dit een afwijkend beeld opleveren tegen opzichte van de ISD cijfers. Dit wordt onder meer verklaard door (extra) inkomsten uit het Rijk (BUIG en Tozo), welke ook als extra uitgaven zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Met betrekking tot de Programmabegroting 2022 Op basis van artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2021 incl. de meerjarenraming 2022-2024 ISD Bollenstreek (bijlage 2). Ten opzichte van de begroting 2021 laat de begroting 2022 voor de gemeente Noordwijk een lastenstijging zien van € 805.175,-. Dit is als volgt verdeeld: •

Participatie: € 517.515,-

Pagina 3 van 5

•

Zorg: € 310.362,-

•

Overhead: € -22.702,-

In de begroting 2022 wordt verklaard hoe de bedragen tot stand zijn gekomen: De toename bij programma Participatie is met name toe te schrijven aan een verwachte toename van het aantal inwoners in de bijstand. Tegenover deze extra kosten wordt ook een stijging van de BUIG-gelden verwacht, waarmee deze extra lasten gedekt kunnen worden. De toenemende kosten bij programma Zorg worden met name veroorzaakt door prijsindexaties en de toegenomen vraag als gevolg van vergrijzing.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (GR ISD of ISD) heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten, waaronder Noordwijk, op het terrein van de Participatiewet, Wmo, schuldhulpverlening en de Jeugdwet.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) De begroting 2022 geeft een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2022. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 incl. de meerjarenraming 2023-2025 ISD Bollenstreek.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen De financiële gevolgen van corona voor 2022 zijn lastig te voorspellen. Door de aanhoudende Coronacrisis bevinden we ons nog immer in een onzekere en lastig te voorspellen periode. Zo heeft de ISD al aangekondigd dat vanwege het Coronavirus en de tijdelijke steunmaatregelen zoals de Tozo en de TONK, de ISD na de halfjaarcijfers 2021 komt met de begrotingswijziging 2021-I. De langetermijngevolgen op het gebied van gezondheid en economie zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de ISD in 2022. In welke mate dat gebeurt zal nog moeten blijken. Met de kennis van nu en de flexibiliteit die de ISD getoond heeft bij het uitvoeren van de verschillende tijdelijke corona-regelingen is de indruk dat er met deze begroting een realistisch beeld is geschetst van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2022.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Op bladzijde 32 van de Begroting 2022 zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor de gemeente Noordwijk weergegeven. Zoals hiervoor reeds aangegeven laat de begroting 2022 voor de gemeente Noordwijk een lastenstijging zien van € 805.175,- ten opzichte van de begroting 2021. De genoemde bedragen passen per saldo binnen de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting. Aandachtspunt is wel de dekking van de PGB’s jeugd. Door verscherping van de nadere regels Jeugdhulp eind 2020 verwachten we wel een effect op de uitgaven PGB Jeugd. Aangezien de begroting 2022 gebaseerd is op de realisatie 2020, is dit nog niet verwerkt in de begroting.

Betrokken partijen/participatie De ISD jaarstukken 2020 en de begroting 2022 zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de ISD.

Pagina 4 van 5

Communicatie Om de jaarcijfers 2020 snel, overzichtelijk en toegankelijk te presenteren zijn infographics voor de ISD Breed (bijlage 4) en specifiek voor de gemeente Noordwijk (bijlage 5) opgesteld.

Verdere procedure en planning De besluitvorming over de begroting 2021 door het AB vindt plaats op 28 juni 2021.

Bestuurlijk kader •

Jeugdwet

•

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

•

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

•

Participatiewet

Bijlage(n) 1.Jaarstukken 2020 ISD Bollenstreek 2.Programmabegroting 2022 incl. de meerjarenraming 2023-2025 ISD Bollenstreek 3.Raadsbesluit ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2020 en Programmabegroting 2022 incl. de meerjarenraming 2023-2025 ISD Bollenstreek 4. Infographic Jaarrekening 2020 ISD breed 5. Infographic Jaarrekening 2020 Noordwijk 6. Begeleidende brief raadsbesluit gemeente Noordwijk Programmabegroting 2022 ISD Bollenstreek

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris,

De burgemeester,

F.G. Mencke

Mw. W.J.A. Verkleij

Pagina 5 van 5