Raadsvoorstel inzake zienswijze begroting ODWH 2024-2027

Raadsvoorstel

ODWH, begrotingscyclus 2024 Aan Van Datum Portefeuillehouders Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 16 mei 2023 : T. Alkemade :

Voorgesteld besluit

1. 2.

In te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting 2024 en 2025-2027, met gebruik van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen; De bijgesloten brief toe te zenden aan het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West Holland.

Kern van het voorstel Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) ondergebracht (ruwweg: bouwen en milieu). De gemeenschappelijke regeling moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken volgens kwaliteitsstandaarden te kunnen uitvoeren. De voorgelegde begroting voorziet in die benodigde middelen, bevat een correcte toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers en toont een evenwichtige opbouw. Reden waarom voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting 2024 en 2025-2027, zoals deze aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling is voorgelegd. Wel geeft de begroting aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze.

Aanleiding De gemeente Noordwijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen bij gemeenten die aan zo een regeling deelnemen, de raad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen bestuur over een begroting die moet worden vastgesteld. In dit geval gaat het om de vergadering van het Algemeen bestuur van 3 juli a.s. waarin zal worden besloten over de ontwerpbegrotingen 2024 en 2025-2027.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) De gemeente Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de ODWH ondergebracht. Deze dienst moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken te kunnen uitvoeren. Dit op een wijze die voldoet aan het door de gemeente vastgestelde VTH-beleid en aan andere van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden. De begroting voorziet in een toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers, één en ander afhankelijk van hun taakstelling aan de dienst. Aan de hand van deze kostentoerekening zullen bij het vervaardigen van de eigen begroting van de gemeente de juiste bedragen aan

dekkingsmiddelen kunnen worden vrijgemaakt voor de financiële verplichting die als gevolg van het vaststellen van de begroting op de gemeente zal komen te rusten.

Wat gaan we daarvoor doen? Instemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting 2024 en 2025-2027, met gebruik van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen De voorgelegde begroting voorziet in de benodigde middelen, bevat een correcte toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers en toont een evenwichtige opbouw. Reden waarom geadviseerd wordt, in te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting 2024 en 2025-2027, zoals deze aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling is voorgelegd. Daarbij als zienswijze mee te geven: Te anticiperen (ook zichtbaar in middelen en uren) op het inwerkingtreden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen De komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) brengen veranderingen met zich mee. Met name de Wkb heeft grote gevolgen voor het programma Bouwen, de bouwbesluittoets wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. Alhoewel aangegeven wordt dat de effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn meegenomen, zien we dat voor 20242027 uitgegaan wordt van hetzelfde aantal uren. Hiermee wordt onzes inziens onvoldoende geanticipeerd op bijvoorbeeld de gevolgen van de inwerkingtreden van de Wkb.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen 1.

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het weerstandsvermogen niet binnen de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is. Dit wordt veroorzaakt door de onttrekking uit de reserve in 2023 als gevolg van de hoge prijsontwikkelingen in de markt en het principe akkoord van de CAO 2023. Deze kosten wordt pas via indexering uurtarief voor 2024 gecompenseerd. Deze indexatie is daarom fors hoger dan de percentages van 2023 vanwege de correctie van de ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023.De maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2024 en bedraagt € 1.084.900. De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2024 bedraagt € 288.300 en dekt daarmee niet de geïnventariseerde risico's af.

2.

Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Van deze ontwikkelingen is nog onvoldoende bekend over de te verwachten inzet of er is nog onvoldoende afstemming met de deelnemers geweest. Hieronder deze ontwikkelingen beschreven.

•

Het vervolg op de Commissie Van Aartsen leidt tot een grootschalig programma, ten minste ter verbetering van de aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is bij de dienst weinig (financiële) ruimte voor innovatie/ nieuwe uitdagingen, zoals verduurzaming en circulair. De dienst verwacht dat de uitkomsten van de commissie van Aartsen en het interbestuurlijke programma mede richting zullen geven aan de hiervoor noodzakelijk te achten middelen.

•

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming die een onomkeerbare vlucht vooruit nemen.

•

Samenwerking tussen Omgevingsdiensten, binnen Zuid-Holland maar ook daarbuiten.

Pagina 2 van 6

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Effect op begroting 2024: In de begroting 2024 zijn een aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2023. Hieronder staan de belangrijkste effecten. De belangrijkste effecten verwerkt in de begroting 2024 zijn: 1. Er is een indexatie van 7,05% op de uurtarieven in de deelnemersbijdragen verwerkt. De indexering voor 2024 ligt fors hoger dan de percentages van 2023 vanwege de correctie van de ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023. 2. Voor 2024 zal er een nieuwe CAO gelden. De eventuele gevolgen vanuit deze CAO zijn, voor zover bekend, meegenomen in deze begroting. 3. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. De inzet is om vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken. 4. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd. 5. Aangegeven wordt dat de effecten van de inwerkingtreding van Omgevingswet zijn meegenomen.

Begroting 2024-2027:

Uren

Totaal

2024

48.639 5.579.000

2025:

49.189 5.697.000

2026:

49.189 5.820.000

2027:

49.189

5.946.000

In de regio is bepaald dat het indexpercentage wordt bepaald door, de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.

Pagina 3 van 6

Effect op begroting en meerjarenbegroting gemeente: In de meerjarenbegroting 2025-2027 is een beperkt aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2024. De belangrijkste verwerkte effecten in de meerjarenbegroting zijn: 1.

Het streven is om de inhuur terug te brengen en voor structureel werk mensen waar mogelijk in dienst te nemen;

2.

De indexaties vinden plaats op basis van de meerjaren inschatting in lijn met het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden.

3. De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het meerjarige verloop van de uren.

De begroting van de ODWH is vanaf 2024 beduidend hoger dan de raming in de gemeentelijke begroting. In de begroting van de gemeente Noordijk is vanaf 2024 rekening gehouden met lagere kosten bij de ODWH omdat het tijdelijke budget voor handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied vanaf 2024 niet meer beschikbaar is. Dit gaat om € 177.498,-. Deze verlaging leidt door de warme overdracht van de bodemtaken vanuit de provincie en de hogere indexatie (zoals eerder beschreven) niet tot een daling van het totaal begroot bedrag voor 2024.

2024

2025

2026

2027

ODWH

5.579.000

5.697.000

5.820.000

5.939.667

Noordwijk

5.122.355

5.235.972

5.355.446

5.355.446

Verschil

-456.645

-461.028

-464.554

-584.221

Terugblik: jaarstukken 2022 •

Jaarstukken 2022: uitsluitend ter kennisname

Het resultaat bedraagt € 372.757,- positief. Algemene reserve: De algemene reserve stijgt in 2022 van € 753.543 naar € 1.453.300. Dit wordt veroorzaakt door een voorziene dotatie aan de algemene reserve van € 327.000 en het positieve exploitatieresultaat

Pagina 4 van 6

•

Jaarstukken 2022: aandeel Noordwijk

Gemeente Noordwijk Eindafrekening 2022 Begrote bijdrage 2022 Werkelijke bijdrage 2022 Betaalde voorschoten Voorschot milieucommunicatie Voorschot op ontwikkeling bodemkwaliteitskaarten Totaal nog te ontvangen bijdrage

€ 4.901.902 € 4.695.650 € -4.972.232 € -2.991 € -5.685 € -285.258

Betrokken partijen/participatie Betrokken partijen: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Pagina 5 van 6

Communicatie Wordt te zijner tijd verzorgd door de ODWH

Verdere procedure en planning •

•

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling die aan de basis ligt van de ODWH, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van voorliggende (wijziging op de) begroting. Indien uw raad van die mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zulks te geschieden uiterlijk in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2023.

Bestuurlijk kader Relevante regelgeving: Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Bijlage(n) A. B. C. D.

Begroting 2024 / Meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland Jaarstukken 2022 Omgevingsdienst West-Holland Concept-raadsbesluit Concept-bericht raad aan Algemeen bestuur ODWH over instemming met begrotingen en over de dienaangaande geformuleerde zienswijzen

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris, De burgemeester,

E.M. Overzier

Pagina 6 van 6

Mw. W.J.A. Verkleij