Raadsvoorstel inzake zienswijze begroting ODWH 2023-2026

Raadsvoorstel

ODWH, begrotingscyclus 2023 Aan Van Datum Portefeuillehouders Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 10 mei 2021 : T. Alkemade : 221161

Voorgesteld besluit

I)

met betrekking tot de ontwerp-begroting 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen overeenkomstig bijgaand bericht aan het Algemeen bestuur van deze dienst. II) De raad voor te stellen om zich met betrekking tot de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2026 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland positief uit te spreken. Onder dankzegging van het matigen van de indexatie voor 2023.

Kern van het voorstel Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) ondergebracht (ruwweg: bouwen en milieu). De gemeenschappelijke regeling moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken volgens kwaliteitsstandaarden te kunnen uitvoeren. De voorgelegde begrotingen voorzien in die benodigde middelen, bevatten een correcte toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers en tonen beiden een evenwichtige opbouw. Reden waarom kan worden ingestemd met zowel de (eerste wijziging op de) ontwerp-begroting voor 2023 als met de ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2026 zoals deze aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn voorgelegd. Wel geven de begrotingen aanleiding tot het kenbaar maken van een diverse punten omvattende zienswijze.

Aanleiding De gemeente Noordwijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen bij gemeenten die aan zo een regeling deelnemen, de raad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen bestuur over een begroting die moet gaan worden vastgesteld. In dit geval gaat het om de vergadering van het Algemeen bestuur van 11 juli a.s. waarin zal gaan worden besloten over de (eerste wijziging op de) ontwerp-begroting 2023 en over de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2026.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) De gemeente Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de ODWH ondergebracht. Deze dienst moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die

organisatie belegde taken te kunnen uitvoeren. Dit op een wijze die voldoet aan het door de gemeente vastgestelde VTH-beleid en aan andere van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden. De begroting voorziet in een toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers, één en ander afhankelijk van hun taakstelling aan de dienst. Aan de hand van deze kostentoerekening zullen bij het vervaardigen van de eigen begroting van de gemeente de juiste bedragen aan dekkingsmiddelen kunnen worden vrijgemaakt voor de financiële verplichting die als gevolg van het vaststellen van de begroting op de gemeente zal komen te rusten.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) Instemmen met de voorgelegde ontwerp-begroting 2023, de eerste wijziging op de ontwerpbegroting 2023 en met de meerjarenbegroting 2024-2026, want deze begrotingen tonen een evenwichtige opbouw. •

De programmastructuur (met de programma’s Milieu en Bodem, Omgevingsadvies, Duurzaamheid, Bouwen en Randvoorwaardelijke taken) met de koppeling die via de programma’s is gelegd met de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s voor de individuele deelnemers, vormt de inhoudelijke basis van deze begroting.

•

De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2023 bedraagt naar verwachting 1.710.543 en dekt daarmee de geïnventariseerde risico’s af. Dit is ver boven de afgesproken norm voor de algemene reserve van 5% van de omzet van dienst. Aangezien deze aangroei structureel van aard is, heeft de dienst opnieuw gekeken naar de begroting 2023 en de algemene reserve; dat leidt tot het voorstel: ➢

het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 368.000 aan de algemene reserve vanaf 2023;

➢

het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000,- vanaf 2023;

➢

het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 vanaf 2023

•

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het weerstandsvermogen binnen de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is.

•

Er is gevraagd een aantal bestemmingsreserves te vormen ten hoogte van € 630.000,- en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. Na goedkeuring door het Algemeen bestuur betekent dit dat de eindstand 2022 een ander beeld geeft en daarmee de beginstand 2023.

Daarbij als zienswijze mee te geven: 1.

2.

Nu het Dienstplan 2022 (verzameling van alle werkplannen) de basis biedt voor de Begroting 2023 is het van belang dat deze basis volledig is. Nu niet alle werkplannen ten tijde van de ontvangst van de begroting (11 april 2022) vastgesteld zijn, wordt uitgegaan van inschattingen, waar nog geen overeenstemming over met de betreffende deelnemer(s). Geadviseerd wordt de ODWH te verzoeken zich maximaal in te spannen de definitieve werkplannen van het betreffend jaar gereed te hebben voor het aanbieden van de ontwerp begroting van het komend jaar. Nu de samenwerking in de keten bij de invoering van de Omgevingswet van cruciaal belang is, de ODWH te verzoeken zich de komende tijd in te spannen en inzicht te geven op de aansluiting van de integrale processen van de ODWH met gemeente en andere ketenpartners.

Pagina 2 van 6

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Het is van belang dat de gemeente bij de invoering van de Omgevingswet gereed is de wettelijke taken op de juiste wijze uit te kunnen voeren. Nu een deel van de taken die daar betrekking op heeft uitgevoerd worden door de ODWH, is het van belang dat de ODWH als gemandateerd opdrachtgever en als ketenpartner de processen voldoende ingericht heeft en de gemeente hier op de juiste wijze bij is betrokken. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) (eerste wijziging op de) Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 De begroting 2023 is de derde begroting die is samengesteld op basis van realistisch begroten. Voor de berekening is uitgegaan van inzet van 47.085 uren. Hier zit een afname in van 3000 uur die betrekking heeft op het zelf uitvoeren van de taken met betrekking tot Drank-en Horeca. Indien de vraag-gestuurde onderdelen van de taakstelling niet sterk zullen gaan stijgen of dalen, mag worden verwacht dat er geen grote discrepantie tussen planning en realisatie meer zal ontstaan. De toegepaste indexatie voor 2023 is conform de Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023 van het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden en de Uitgangspunten Financiële kader 2023 gemeenschappelijke regeling ODWH van de Provincie Zuid-Holland. Dit brengt met zich mee dat het te hanteren percentage voor de begroting voor het jaar 2023 ten opzichte van 2022 is bepaald op 3,4%. Effect op begroting en meerjarenbegroting gemeente: • Door de kanteling die is opgetreden als gevolg van reëel begroten zijn er geen opvallende toe- of afnames meer. De kosten stijgen alleen nog door indexering. • Wat betreft de te dekken kosten uitvoering bouwtaken zijn de inkomsten bouwleges van belang.

Wij beraden ons momenteel over de haalbaarheid van de daarvoor (in onze eigen begroting) aangehouden raming. Mogelijk is te zijner tijd aanvullende besluitvorming noodzakelijk. • Op het moment dat de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden, zal dat wijzigingen in (de wijze van uitvoering van) de bouwtaak met zich meebrengen. Die wijzigingen zullen alsdan ook financieel doorwerken, zowel aan de uitvoeringskant als aan de inkomstenkant (de legesstructuur). Op het moment van het vervaardigen van deze begrotingen bestaan daar nog onvoldoende duidelijkheid over. Het is daardoor onmogelijk dit op een verantwoorde wijze financieel te vertalen en in de voorgelegde begrotingen te verwerken. Begroting 2023-2026:

Totaal Uren 2023 2024: 2025: 2026:

Pagina 3 van 6

48.667 5.052.000 5.160.000 48.667 48.667 5.271.000 48.667 5.388.000

Obv begrotingswijziging 2023 4.964.399 5.072.399 5.183.399 5.300.399

In de regio is bepaald dat het indexpercentage wordt bepaald door, de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschapplijke Regelingen.

Terugblik: jaarstukken 2021 •

Jaarstukken 2021: uitsluitend ter kennisname

Het resultaat bedraagt € 567.238,- positief. Algemene reserve: De algemene reserve dient maximaal 5% van de omzet te bedragen. Voor 2021 betekent dit dat de algemene reserve maximaal € 971.178 mag zijn. De algemene reserve stijgt in 2021 van € 419.305 naar € 1.383.543. Dit wordt veroorzaakt door een voorziene dotatie aan de algemene reserve van € 397.000 en het positieve exploitatieresultaat. Met de algemene reserve (voor bestemming) kunnen de geïnventariseerde risico’s van € 613.781 voor 100% gedekt worden. Bij de vaststelling van de jaarreklening zal aan het algemeen bestuur worden voorgesteld om € 630.000,- aan bestemmingsreserves toe te voegen. Hiermee komt het saldo van de algemene reserve uit op € 753.543,-

De werkelijke bijdrage van de gemeente Noordwijk in 2021 bedraagt € 4.801.901,-. De begrote bijdrage in 2021 was € 4.973.080,-.

•

Jaarstukken 2021: aandeel Noordwijk

Pagina 4 van 6

Betrokken partijen/participatie Betrokken partijen: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Communicatie Wordt te zijner tijd verzorgd door de ODWH..

Verdere procedure en planning •

•

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling die aan de basis ligt van de ODWH, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van voorliggende (wijziging op de) begroting. Indien uw raad van die mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zulks te geschieden in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022. Om het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een reactie op zo’n eventuele zienswijzen te kunnen laten voorbereiden, is verzocht eventuele zienswijzen nog vóór 1 juni 2022 aan het secretariaat van de ODWH door te geven.

Bestuurlijk kader Relevante regelgeving: Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Bijlage(n) A. B. C. D. E.

Begroting 2023 / Meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst West-Holland Eerste begrotingswijziging 2023; Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst West-Holland Concept-raadsbesluit Concept-bericht raad aan Algemeen bestuur ODWH over instemming met begrotingen en over de dienaangaande geformuleerde zienswijzen

Pagina 5 van 6

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris, De burgemeester,

F.G. Mencke

Pagina 6 van 6

Mw. W.J.A. Verkleij