Raadsvoorstel Herziene Begroting 2022 en Begroting 2023 KDB

Raadsvoorstel

Begroting 2023, herziene begroting 2022 en de jaarrekening 2021 GR KDB Aan Van Datum Portefeuillehouder Programma

: De gemeenteraad : College van B&W : 21 juni 2022 : Dennis Salman : Programma 7 Sociaal Domein

Zaaknummer

: 221865

Voorgesteld besluit: I.

Bijgevoegde zienswijze in de dienen op de begroting 2023 en herziene begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek.

II.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 GR KDB

Kern van het voorstel De Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werken en re-integratie. Sinds oktober 2021 worden deze modules uitgevoerd onder één organisatie: Provalu. De GR KDB heeft de jaarrekening 2021, de herziene begroting 2022 en begroting 2023 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen op de begroting.

Aanleiding Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek verzoekt het dagelijks bestuur van de GR KDB de raden van de deelnemende gemeenten haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het dagelijks bestuur legt u de begroting 2023 en de herziene begroting 2022 voor. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om binnen acht weken haar zienswijze te geven. De jaarrekening ligt ter kennisgeving voor.

Wat willen we bereiken Het doel is een goede uitvoering van de begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarbij de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen. De GR KDB ondersteunt inwoners van Noordwijk die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben richting een betaalde baan.

Wat gaan we daarvoor doen

Het college adviseert de raad om haar zienswijze te geven conform het voorgestelde concept in bijlage 3 op de begrotingsstukken. De jaarrekening ligt ter kennisgeving voor. Samengevat laten de begrotingsstukken van de GR KDB de volgende ontwikkelingen zien: Herziene begroting 2022 De GR KDB geeft aan dat de herziening begroting 2022 afwijkt op twee onderdelen; op Beschut werken en op Overhead. De kosten voor Beschut werken vallen hoger uit dan begroot door de invoering van de cao ‘Aan de slag’. De kosten binnen de post Overhead zijn eveneens hoger dan begroot. Mede door de gevolgen van de coronapandemie en anderzijds stijgende personeelskosten in uitvoeringsorganisatie Provalu. De definitieve rijksbijdrage 2022 wordt naar verwachting pas bekend bij het uitkomen van de septembercirculaire, maar de verwachting is dat het de kosten niet volledig dekt. Voor 2022 wordt hierom, aan de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage gevraagd van totaal € 505.727,-. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit dat met de herziene begroting een aanvullende bijdrage wordt gevraagd van € 92.639,-. Begroting 2023 De inhoudelijke onderbouwing voor een aanvullende gemeente per module, is gelijk aan de onderbouwing van de herziene begroting 2022. Voor de gemeente Noordwijk wordt voor 2023 een aanvullende bijdrage gevraagd van totaal € 389.035,-.

Jaarrekening 2021 De jaarrekening ligt ter kennisgeving voor. De module sociale werkvoorziening eindigt 2021 met een positief resultaat van € 126.000,-. De module Servicepunt werk (Re-integratie) eindigt met een negatief resultaat van 271.000,-. Aan het Algemeen bestuur wordt voorgesteld om het negatieve resultaat van het Servicepunt Werk te betalen uit de bestemmingsreserve en het positieve resultaat van Sociale werkvoorziening terug te betalen aan de gemeenten. Dit houdt in dat de gemeente Noordwijk naar verdeling een bedrag van € 38.773,- ontvangt. Voor de jaarrekening wordt de accountantsverklaring opgemaakt en wordt in mei 2022 voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR KDB.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Hoewel te zien is dat de GR KDB met de uitvoeringsorganisatie Provalu scherp aan de wind vaart, blijft het voor een financieel gezonde organisatie van belang om kritisch nieuwe ontwikkelingen te volgen zodat negatieve financiële effecten opgevangen kunnen worden. De raad heeft de GR KDB voor de begroting 2022 al verzocht om prestatie indicatoren op te nemen in de begroting en verantwoordingsstukken. Ook lopen er gesprekken met de GR KDB en de deelnemende gemeenten om een nieuwe governance structuur in te richten. Dit helpt om meer zicht te krijgen op prestaties en (financiële) resultaten. De GR KDB zou daarnaast kunnen kijken naar mogelijke nieuwe financieringsbronnen/ subsidies van derden (rijk).

Opvallend is dat in de begroting 2023 de prestatie indicatoren niet zijn opgenomen. Terwijl in de herziene begroting 2022, zoals toegezegd, de prestatie indicatoren wel zijn verwerkt. De gemeenteraad kan in haar zienswijze deze kanttekeningen opnemen. In de bijlage is een voorstel voor een zienswijze opgenomen.

Pagina 2 van 4

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) . Jaarrekening 2021 De te ontvangen baten van € 38.773,- worden verwerkt gemeentelijke begroting 2022 via de voorjaarnota 2022. Meerjarenraming gemeente Noordwijk Er wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd voor de oplopende te korten op de exploitatie. Het onderstaande overzicht laat de opbouw zien van de gemeentelijke bijdrage per module voor de meerjarenbegroting. Begroting GR KDB Begroting gemeente Noordwijk Verschil

2022 3.191.639

2023 3.180.034

2024 3.131.527

2025 3.119.049

2026 3.087.596

3.110.319

3.067.710

3.018.741

3.000.165

3.000.165

81.320

112.324

112.786

118.884

87.431

In de gemeentebegroting is geen rekening gehouden met het oplopend te kort. Dit betekent dat de bedragen in de meerjarenraming aangepast dienen te worden. In de voorjaarsnota 2022 worden het verschil tussen de bedragen 2022 tot en met 2026 opgenomen in de voorjaarsnota.

Verdere procedure en planning Na besluitvorming door de raad wordt op 6 juli 2022 de begroting 2023 en de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in het algemeen bestuur behandeld. De gemeenteraden ontvangen hier een terugkoppeling van.

Bestuurlijk kader Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek.

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Begroting 2023 GRKDB Herziene begroting 2022 GR KDB Brief Zienswijze gemeente Noordwijk Jaarrekening 2021 GR KDB Aanbiedingsbrief GR KDB Raadsbesluit

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij

Pagina 3 van 4

,burgemeester

F.G. Mencke

Pagina 4 van 4

,secretaris