Raadsvoorstel GR KDB zienswijze begroting 2025, inclusief herziene begroting 2024

Raadsvoorstel

Zienswijze begroting 2025 inclusief herziene begroting 2024 GR KDB Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : : D.Salman : 630808

Publiekssamenvatting De Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft onder andere uitvoering aan de modules sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2025 inclusief de herziene begroting 2024 toegezonden en vraagt de gemeenteraad om haar zienswijze op de begroting in te dienen.

Voorgesteld besluit I)

Een zienswijze over de begroting 2025 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2024, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.

Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het dagelijks Bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2024 inclusief de herziene begroting 2023 toegezonden en vraagt de gemeenteraad, volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen volgens de bijvoegde brief. Met het indienen van een zienswijze kan de raad eigen bevindingen meegeven en daarmee de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen.

Beslispunt I: Een zienswijze over de begroting 2025 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2024, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept. Argumenten 1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regeling Met het besluit wordt er uitvoering gegeven aan de Wet gemeenschappelijke regeling artikel 35, lid 1: “Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken aan de deelnemende gemeenteraden, voordat zij de stukken ter vaststelling voorlegt aan het algemeen bestuur”. De GR KDB heeft de begrotingsstukken 2024 toegezonden en zou graag een zienswijze ontvangen uiterlijk 12 juni 2024, zodat deze meegenomen kan worden in het algemeen bestuur van 4 juli 2024. 1.2 Er ligt een herziene begroting 2024 voor De totale omvang van de begroting 2024 van de GR KDB, inclusief de herziening, bedraagt €23.805.000. De begroting 2024 is aangepast op basis van landelijke ontwikkelingen, de cao aanpassingen WSW en is aangepast op basis van implementatievoorstellen voortkomend uit de meerjarenvisie Provalu 2030. De financiële consequenties voor de gehele GR KDB staan in het onderstaande schema. De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de herziene begroting 2024 bedraagt totaal €3.513.000. Dit is € 276.000 hoger dan het eerste begrotingsvoorstel 2024. Zie ook onderstaande overzicht.

Voor 2025 is de bijdrage van Noordwijk begroot op € 3.564.000.

Bijdrage gemeente Noordwijk Verdeling naar de drie modules is als volgt: Module A Wet sociale werkvoorziening (Wsw):

2024

herziene 2024

2025

€ 2.353

€ 2.584

€ 22.481

Module B Beschut werk:

€ 265

€ 258

€ 289

Module C Re-integratie:

€ 628

€ 671

€ 794

3.246

3.513

3.564

Toelichting per module op hoofdlijnen > • De lasten van module Wsw nemen toe met €1.094.000. De toename ontstaat in hoofdzaak door de aanpassingen van de cao WSW en een lagere afname van het gemiddeld aantal dienstverbanden, waardoor de loonkosten stijgen. De totale kosten worden geschat op €536.000. De natuurlijke uitstroom van doelgroepen WSW en de overwegend grotere begeleidingsbehoefte van de instroom worden de kosten van de bedrijfsvoering van Provalu hoger. De kosten zijn geraamd op €565.000. • •

•

De hogere kosten voor module B - Beschut werk, in de herziene begroting, zijn aangepaste loonkosten á €34.000. De verwachting is dat er voor module C – Re-integratie €331.000 extra kosten gemaakt worden. De kosten worden hoger door het hoger aantal te realiseren jobcoaching-trajecten en door de verhoging van de bijdrage aan het wettelijk minimumloon. De toename van de overhead van €585.000 wordt veroorzaakt door incidentele kosten voor de uitvoering van het implementatieplan Provalu.

Pagina 2 van 6

Meerjarenvisie Provalu 2030 De meerjarenvisie beschrijft de focus van twee hoofddoelen: 1. Inwoners ook in de toekomst kunnen begeleiden naar duurzaam werk , en 2. Het bestendigen van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Op 2 november heeft het algemeen bestuur van de GR KDB meerjarenvisie Provalu 2030 vastgesteld. Vanuit dit kader heeft de uitvoeringsorganisatie Provalu een implementatieplan opgesteld om de opgaven uit de Meerjarenvisie richting 2030 te realiseren. Het implementatieplan omvat vier initiatieven; een arbeidsdiagnose centrum, een programma Leerlijnen, uitbreiding van tijdelijke dienstverbanden voor mensen uit het doelgroepregister en positionering van Provalu inclusief aanpassing van huisvesting en ict. Per initiatief is een businesscase opgesteld en zijn de kosten en baten in beeld gebracht. Voor de uitvoering van de plannen, wordt het voorstel gedaan om financiële ruimte/ financiële reserves te oormerken voor een reserve Implementatie meerjarenvisie Provalu 2030.

Daarbij gaat het om: €965.000 uit de doorontwikkeling Provalu (ontstaan uit de samenvoeging Maregroep NV en Servicepunt Werk tot Provalu), €288.000 resultaatbestemming jaarrekening 2023, €77.000 uit de herbestemming van de reserve groot onderhoud én vooruitlopend op de meicirculaire 2024 doet de GR KDB een beroep op extra rijksmiddelen ‘Duurzame infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven’ á €600.000. Totaal betreft het een reservering van €1.930.000. NB. De financiële middelen Meerjarenvisie worden gereserveerd. Zij worden ingezet op basis van een implementatieplan met onderliggend businesscase. Het algemeen bestuur is beslissingsbevoegd.

Kosten implementatieplan boekjaar 2024 In 2024 wordt gestart met de uitvoering van een deel van de initiatieven. De kosten voor 2024 wordt geraamd op totaal € 187.000. NB. Met de uitvoering van deze initiatieven wordt rekening gehouden met een positieve opbrengst, elders in het sociaal domein, doordat dit leidt tot besparingen op uitkeringen. Op basis van onderliggend businesscase verwacht men en positief resultaat van € 157.000. Financiële dekking begroting 2024 Het rijk heeft in de septembercirculaires een hogere bijdrage aan de gemeenten toegekend om de hogere uitvoeringskosten voor de WSW te compenseren. In de huidige begrotingsvoorstellen van de GR KDB is uitgegaan van de hoogte van deze compensatie. De GR KDB verwacht dat het rijk deze compensatie verder gaat aanpassen. In de begrotingsvoorstellen van de GR KDB is met een nieuwe aanpassing geen rekening gehouden.

Bijdrage van gemeenten (alle modules) Bijdrage anderszins* Reservering implementatieplannen

2024

herziene 2024

2025

21.752

21.900

21.745

1.140

2.229

765

565

*Bijdrage anderszins. Het verschil tussen de totale begroting en de gevraagde gemeentelijke bijdrage ten behoeve van alle modules, heeft betrekking op bijdrage vanuit loonkostensubsidies, begeleidingsopbrengsten en subsidies inzake arbeidstoeleiding.

Pagina 3 van 6

1.3 Er ligt een begrotingsvoorstel 2025 In opvolging van de herziene begroting 2024, is de begroting 2025 als volgt opgebouwd.

Totale begroting GR KDB (x1000) Module A Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Module B Beschut werk: Module C Re-integratie: Overhead

herziene 2024 16.933 2.645 3.364 863 23.805

2025 16.757 3.047 4.085 662 24.551

De uitvoeringskosten voor de initiatieven uit het implementatieplan, is voor 2025 geraamd op €392.000. 1.4 Zienswijze De raad wordt geadviseerd haar zienswijze te geven op de voorliggende begrotingsstukken. In de bijlage is een concept Zienswijze toegevoegd. De onderstaande tekst is opgenomen in de zienswijze: “We hebben kennis genomen van uw begrotingswijziging 2024 en begrotingsvoorstel 2025. De aanleiding van de begrotingswijziging 2024 is enerzijds de loonkosten ontwikkelingen, waar inmiddels ieder bedrijf mee te maken heeft en anderzijds met de verdere uitwerking van de meerjarenvisie Provalu 2030. Om de veranderingsopgave richting 2030 te realiseren, wilt u dit jaar starten met een deel van de implementatieplannen. Om voortvarend uitvoering te geven aan deze plannen heeft het dagelijks bestuur financiële armslag nodig. Het oormerken van financiële middelen ligt dan voor de hand. Anderzijds bevinden we ons in een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden en waar gemeenten te maken hebben met grote (financiële) onzekerheden. Hierom willen wij u verzoeken om bij de besluitvorming van de uitvoeringsplannen, uiterst kritisch te blijven kijken naar de nut en noodzaak van de plannen. U heeft met het opstellen van de meerjarenvisie de toezegging gedaan dat er voor alle uitwerkingsplannen een businesscase komt ter onderbouwing.

Dit zal het bestuur helpen bij het maken van deze overwegingen. De inhoudelijke plannen waren niet bij de begrotingsstukken gevoegd. U begrijpt dat we erg benieuwd zijn naar uw ideeën en plannen voor de komende periode. We zouden dan ook graag meer informatie ontvangen. Bijvoorbeeld door een presentatie te verzorgen of werkbezoek te organiseren bij Provalu, zodat u ons kan meenemen in de voortgang. In onze zienswijze op de meerjarenvisie Provalu 2030 hebben we de inhoudelijke punten, die wij voor Noordwijk belangrijk vinden, al eerder aangedragen. Dit zijn; -

Actief en naar buitengericht. Het laten zien van ondernemerschap Samenwerken met partners; onderwijs en werkgevers, en Met lokale partners aansluiten op programma’s en activiteiten. Aandacht voor personeelsbeleid en, Het uitwisselen van informatie en verantwoordingsinformatie, zoals de GR KDB dit in een heldere structuur heeft gevat.

Wij danken u hartelijk voor het opstellen van de begrotingsvoorstellen. Wij wensen u heel veel succes met de uitwerking van de plannen. “

Pagina 4 van 6

1.5 Concept jaarrekening 2023 ligt ter kennisgeving voor De concept-jaarrekening 2023 ligt ter kennisgeving voor. Het algemeen bestuur van de GR KDB stelt de definitieve jaarrekening vast. Toelichting op de jaarrekening De GR KDB heeft het boekjaar 2023 met een positief resultaat van € 288.000 afgesloten. Het positieve resultaat komt door meerdere incidentele positieve effecten, waaronder de dividend uitkering van Provalu NV aan de GR KDB van €522.000. Zonder de eenmalige positieve effecten zou de begroting op een negatief resultaat uitkomen van €-774.000. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting 2023, ontstaat door hoger uitgevallen loonkosten WSW en door grotere inzet van re-integratie instrumenten module Reintegratie. De gemeente heeft van het rijk een compensatie ontvangen via de meicirculaire om de hogere loonkosten WSW te financieren, maar door een te verwachten positief resultaat 2023 heeft de GR KDB geen beroep hoeven doen op deze financiële middelen. De hogere inzet van het aantal re-integratieinstrumenten heeft geleid tot een groter aantal plaatsingen (244 in plaats van 200) dan voorspeld. Ook deze hogere kosten kon worden opgevangen door het positieve resultaat boekjaar 2023.

Tegenover de hogere kosten re-integratie staat een positief effect elders in de gemeentelijke administratie, omdat deze geplaatste mensen geheel of gedeeltelijk uit de uitkering zijn. Aan het algemeen bestuur van 4 juli 2024 wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie Provalu’. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van incidentele lasten voor de uitvoering van het implementatieplan Meerjarenvisie Provalu. Kanttekeningen 1.2.1 Reservering van €1.930.000 Om de veranderopgave richting 2030 te realiseren, worden plannen uitgewerkt en daarvoor is voor de komende periode een financiële reserve nodig. In deze tijd waarin er veel onzeker is over de financiële situatie van gemeenten, is het oormerken van bijna twee miljoen een behoorlijk bedrag. Hierom is afgesproken dat er voor alle plannen een businesscase dient te liggen ter onderbouwing en dat het algemeen bestuur akkoord geeft alvorens de plannen worden uitgevoerd. 1.2.2

Bijdrage meicirculaire 2024 voor versterking infrastructuur is onder voorbehoud van definitieve toekenning. Indien blijkt dat de middelen door het Rijk niet beschikbaar worden gesteld met de meicirculaire dan wordt er door de GR KDB geen beroep gedaan op deze middelen. Dan zal de GR KDB opnieuw kijken of en hoe dit gefinancierd wordt.

Financiën De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de herziene begroting 2024 bedraagt totaal €3.513.000. Dit is € 276.000 hoger dan het eerste begrotingsvoorstel 2024. Dit is inclusief de verwachte extra bijdrage in de meicirculaire 2024 voor Duurzame infrastructuur. Voor 2025 is de bijdrage van Noordwijk begroot op € 3.564.000. Dit is € 389.000 hoger dan de meerjarenbegroting Provalu 2023. In de Voorjaarsnota 2024 en de Perspectiefnota 2025 worden de verschillen verwerkt.

Pagina 5 van 6

Vervolg Het voorstel voor een zienswijze wordt voorgelegd in de daartoe speciaal georganiseerde raadsessie ‘GR begrotingen’ op 13 juni 2024. Na deze sessie wordt een concept zienswijze verzonden naar de GR KDB, met daarbij het voorbehoud op de besluitvorming in de raadsvergadering van 27 juni 2024. Na behandeling in de raadsvergadering van 27 juni , wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het algemeen bestuur van de GR KDB. Deze wordt behandeld in de vergadering van 1 juli 2024. Daarna worden, eventueel na aanpassing op basis van de zienswijzen van deelnemende gemeenten, de begrotingsstukken naar provinciale staten gestuurd. Deze communicatie gaat dan via de GR KDB.

Bijlage(n) A. B. C. D. E.

Raadsbesluit Zienswijze begroting 2025 inclusief de herziene begroting 2024 GR KDB Concept-zienswijze begroting 2025 inclusief de herziene begroting 2024 GR KDB Begroting 2025 inclusief de herziene begroting 2024 GR KDB Aanbiedingsbrief Begroting 2025 inclusief de herziene begroting 22024 GR KDB Concept - jaarrekening 2023 GR KDB

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk l:Signeapture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 6 van 6

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester