Raadsvoorstel Financiële situatie en toekomstbestendig plan de Muze
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Financiële situatie en toekomstbestendig plan van De Muze Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer
: de gemeenteraad : College van B&W : : R. ter Hark : 752738
Publiekssamenvatting We stellen voor om extra budget beschikbaar te stellen in 2024 en 2025 voor Stichting de Muze Noordwijk, om cashflowproblemen op korte termijn te voorkomen. Daarmee wordt faillissement voorkomen. Tegelijkertijd werken we aan een plan waarin we, samen met de Muze, toewerken naar een toekomstbestendige Muze. Dit plan wordt in 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voorgesteld besluit Beslispunt I. Extra budget beschikbaar te stellen ad. € 200.000 per jaar in 2024 en 2025, om faillissement te voorkomen van Stichting De Muze Noordwijk, te dekken uit de Algemene Reserve.
Inleiding Tijdens het bestuurlijk overleg van 29 mei 2024 heeft het bestuur van Stichting de Muze haar financiële situatie geschetst. Deze is zorgwekkend. (zie bijlage A raadsbrief) Het tekort in 2022 was: € 151.000. Het tekort in 2023 is € 120.000. In 2024 en in 2025 wordt een negatieve exploitatie verwacht van € 200.000 per jaar (zie bijlage B meerjarenbegroting Muze). Oorzaak van deze financiële problemen zijn de grote stijging van de energielasten en de grote stijging van de personeelskosten. Dit jaarlijks exploitatie tekort kan niet meer met eigen reserves van de stichting worden opgevangen. Rond april 2025 ontstaat hierdoor een cashflowprobleem. Salarissen, de huur en andere financiële verplichtingen kunnen dan niet meer worden nagekomen. Faillissement van de stichting is dan onvermijdelijk. Tegelijkertijd gaat het goed met de Muze. Vorig jaar was er bijna 30% meer omzet. Voorstellingen worden goed bezocht. En ook het cultureel centrum heeft een grote bezetting met vaste gebruikers. De Muze is in 2023 genomineerd bij de 5 beste (kleine) theaters van Nederland. Echter, doorgaan zonder aanpassingen kan niet meer. De Muze heeft reeds een aantal maatregelen genomen. Ook zijn er ideeën over kostenbesparende maatregelen. De nieuwe directeur gaat hier mee aan de slag.
Ideeën over het verhogen van inkomsten zijn er ook, maar dit vraagt onder andere een heroverweging van inhoudelijke uitgangspunten (o.a. over aantal voorstellingen, afspraken over verhuur aan verenigingen, etc) door de gemeenteraad.
De mogelijkheden voor het verhogen van de inkomsten en de consequenties hiervan laten we onderzoeken. Samen met kostenbesparende maatregelen volgt hieruit een toekomstbestendig plan van de Muze. De Muze behoort tot de basisinfrastructuur (BIS) van de gemeente Noordwijk. De gemeente heeft een structurele verantwoordelijkheid voor deze instellingen die een cruciale functie vervullen in verschillende cultuurdisciplines. Het gezelschap van BIS instellingen vormt het fundament van de cultuur in Noordwijk. Zie cultuurnota ‘cultuur in de kern’ 2022-2025. Beleid op gebied van cultuur | Gemeente Noordwijk. Met bijgesloten voorstel vervullen we deze rol. We stellen voor om extra budget beschikbaar te stellen in 2024 en 2025 om cashflowproblemen op korte termijn te voorkomen. Daarmee wordt faillissement voorkomen. Tegelijkertijd werken we aan een plan waarin we, samen met de Muze, toewerken naar een toekomstbestendige Muze. Dit plan wordt in 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Argument(en) per beslispunt Beslispunt I. Extra budget beschikbaar te stellen ad. € 200.000 per jaar in 2024 en 2025, om faillissement te voorkomen van Stichting De Muze Noordwijk, te dekken uit de Algemene Reserve Argumenten 1.1 De situatie is zorgwekkend en de te nemen maatregelen urgent. Hiermee voorkomen we faillissement van Stichting De Muze. 1.2 In 2025 wordt aan de gemeenteraad een toekomstbestendig plan voorgelegd met concrete maatregelen. De gemeenteraad kan op basis van dit plan een besluit nemen over een actualisatie van de inhoudelijke uitgangspunten en over de lange termijn financiering van de Muze vanaf 2026.
Door nu een toekomstbestendig plan te maken, geven we inzicht hoe voorkomen kan worden dat het theater definitief de deuren moet sluiten, wat een groot verlies zou zijn voor de gemeente Noordwijk en haar inwoners. De Muze biedt niet alleen vermaak (in 2023 waren er 50.000 betalende bezoekers), maar vervult ook een belangrijke educatieve en sociale functie. In het cultureel centrum repeteren wekelijks ongeveer 500 bewoners. Dit zijn o.a. de leerlingen van de balletschool, de leerlingen van de muziekschool, de leden van 2 muziekverenigingen, 2 koren en 2 toneelverenigingen. Zonder een solide financiële basis kan Stichting De Muze deze functies niet blijven vervullen.
Pagina 2 van 4
Efficiënter beheer van de Muze Een toekomstplan dwingt het bestuur van Stichting de Muze om kritisch naar de eigen organisatie en exploitatie te kijken. Door kostenbesparende maatregelen te implementeren en mogelijke inefficiënties op te sporen, kan het theater de middelen effectiever inzetten. Dit leidt tot een gezondere financiële positie en een beter benutten van publieke middelen. Het bestuur van Stichting de Muze heeft verschillende ideeën, die zij verder wil onderzoeken en uitwerken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het herstructureren van roosters, het aanpassen van de contracten van vaste huurders, het wijzigen van het energiecontract en meer inzet van vrijwilligers. De nieuwe directeur (per 1 oktober in dienst) heeft deze opdracht als prioriteit meegekregen. Verhogen van de inkomsten van de Muze Naast besparingen op de bedrijfsvoering en kostenbesparende maatregelen wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om de inkomsten te verhogen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan: -
Introductie van nieuwe verdienmodellen zoals zaalverhuur of catering;
-
Samenwerking met nieuwe commerciële partijen voor sponsoring of investeringen;
-
Verhoging van ticketprijzen en/of tarieven;
-
Aantrekken van nieuwe doelgroepen.
De Muze, de cultuurraad, vaste gebruikers, publiek en andere stakeholders worden betrokken bij dit onderzoek. Rol gemeenteraad De gemeenteraad bepaalt de inhoudelijke uitgangspunten van de Muze. Deze zijn 25 jaar geleden vastgelegd in het zgn. ‘blauwe boekje’ (zie bijlage C). Op basis van het onderzoek wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de inhoudelijke uitgangspunten opnieuw vast te stellen. De gemeenteraad bepaalt de begroting voor de Muze. Op basis van het onderzoek wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen over de lange termijn financiering van de Muze vanaf 2026.
Kanttekeningen 2.1 Het gevraagde budget past niet binnen de begroting. Daarom wordt gekozen voor een extra budget voor 2024 en 2025. Op basis van het onderzoek en het plan voor de toekomst wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen over de lange termijn financiering van de Muze vanaf 2026.
Pagina 3 van 4
Financiën Kostenomschrijving
Bedrag
Dekking
2024
Extra budget Stichting de Muze
€ 200.000
Algemene Reserve
2025
Extra budget Stichting de Muze
€ 200.000
Algemene Reserve
Totaal
€ 400.000
Vervolg Actie
Planning
Communicatie besluit gemeenteraad
Direct na besluitvorming (December 2024)
Onderzoek / opstellen toekomstbestendig plan
Q4 2024 en Q1 2025
Voorbereiden advies gemeenteraad
Q2 2025
Besluit gemeenteraad
Q2 2025
Communicatie besluit gemeenteraad
Direct na besluitvorming (A2 2024)
Bijlage(n) Bijlage A Raadsbrief Bijlage B Meerjarenbegroting de Muze Bijlage C Blauwe boekje
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}
Mw. E.M. Overzier secretaris
Pagina 4 van 4
Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester
{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}