Raadsvoorstel Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg

Raadsvoorstel

Zienswijze Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : : D. Salman : 977966

Publiekssamenvatting De GR Serviceorganisatie Zorg (GR SO Zorg) Holland Rijnland heeft tot taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. De uitvoering van deze taken draagt bij aan het voorzien van goede en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die dit het meest nodig hebben. Op 14 april 2025 heeft de GR SO Zorg de conceptbegroting voor haar organisatiekosten voor 2026 ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Deze nota heeft tot doel bijgevoegde zienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voorgesteld besluit Een zienswijze over de begroting 2026 in te dienen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) conform het bijgevoegde concept.

Inleiding Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners. In het najaar van 2021 hebben alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten ingestemd met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg). Volgens artikel 3 van de GR SO Zorg behartigt SO Zorg de belangen van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet. In de voorliggende Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2026 schetst het Bestuur SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Deze begroting betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, etc. Het betreft niet de uitgaven voor de ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders. De kosten voor de ingekochte jeugdhulp worden rechtstreeks verantwoord in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Samenhang met Taskforce Gespecialiseerde Jeugdhulp In deze begroting zijn de investeringen afkomstig uit het rapport van de Taskforce Gespecialiseerde Jeugdhulp verwerkt. Het gaat hierbij uitsluitend om de investeringen die betrekking hebben op de organisatiekosten van de GR SO Zorg.

Dit zijn de maatregelen: 1) Doorontwikkeling van dashboards (en monitoring); en 2) Het ontwikkelen en implementeren van een signaleringsfunctie.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Een zienswijze over de begroting 2026 in te dienen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) conform het bijgevoegde concept. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2026 is in lijn met de doelstelling die de Gemeenschappelijke Regeling dient en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Noordwijk. SO Zorg draagt zorg voor de gemeentelijke contractering van specialistische jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet en behartigt hierin de gemeentelijke belangen. De concept begroting dient de doelstelling van de GR SO Zorg. In de gemeente Noordwijk willen we passende jeugdhulp kunnen bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Om dit op een goede manier vorm te kunnen geven is goede gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet een randvoorwaarde. Doordat SO Zorg deze inkoop en uitvoering oppakt op het niveau van Holland Rijnland is het inhoudelijk en financieel beter haalbaar om ook zeer specialistische jeugdhulp in te kopen en hiermee ene breder en beter passend aanbod te kunnen bieden. 1.2 Een taakstelling zoals geadviseerd door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is niet realistisch. De conceptbegroting 2026 bevat geen opvolging van het advies van de FKGR om op alle GR’en een taakstelling van 6% door te voeren.

Het bestuur SO Zorg heeft aangegeven dat de consequentie van deze taakstelling is dat SO Zorg in 2026 3 fte dient af te laten vloeien. Zij acht hierdoor het risico op de continuïteit van de dienstverlening in de jeugdhulp van SO Zorg in 2026 te groot. Deze redenering kan worden gevolgd. In het kader van de beheersing van de jeugdhulpkosten in Holland Rijnland is het niet verstandig om een taakstelling bij SO Zorg door te voeren. Wel dient SO Zorg continue zich in te spannen om de kosten te beheersen en daarvoor kritisch te blijven kijken naar de bedrijfsvoering. Kanttekeningen/Risicofactor(en) Geen.

Financiën Ten opzichte van de SO Zorg begroting 2025 (van € 4,1 miljoen) neemt de SO Zorg begroting 2026 (totaal € 4,36 miljoen) toe met € 257.000. De toename van de begroting van SO Zorg heeft te maken met de indexatie van het personeel (2,1%) en het materieel (2,7%), als ook enkele intensiveringen uit de Taskforce Jeugd die betrekking hebben op SO Zorg zoals doorontwikkeling van data-analyse, dashboards en monitoring, en het ontwikkelen en implementeren van een signaleringsfunctie voor declaratiefouten en fraude. Voor gemeente Noordwijk betekent het een toename van €44.710. in vergelijking met de begroting van 2025. Het aandeel van de Gemeente Noordwijk komt uit op een bedrag van €346.136 voor de conceptbegroting 2026. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting. De toename is verwerkt in de perspectiefnota

Vervolg Het raadsvoorstel wordt voorgelegd 2026 in de beeldvormende sessie van 19 juni 2025. De meningsvormende sessie vindt plaats op 2 juli 2025, waarna de raad op 7 juli een besluit kan nemen. Na bespreking in de meningsvormende raad van 2 juli, wordt de zienswijze onder voorbehoud van het raadsbesluit op 7 juli, gedeeld met het algemeen bestuur van de GR SO Zorg. Na behandeling in de vergadering van 3 juli 2025, eventueel na aanpassing op basis van de zienswijzen van deelnemende gemeenten, worden de begrotingsstukken naar provinciale staten gestuurd. Deze communicatie gebeurt via de GR SO Zorg.

Pagina 2 van 3

Bijlage(n) A. B. C. D.

Raadsbesluit Zienswijze Conceptbegroting 2026 Zienswijze Conceptbegroting 2026 Aanbiedingsbrief Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

Pagina 3 van 3