Raadsvoorstel begrotingsstukken GR KDB 2026

Raadsvoorstel

Zienswijze begroting 2026 inclusief herziene begroting 2025 GR KDB Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : : D. Salman : 941103

Publiekssamenvatting De Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft onder andere uitvoering aan de modules sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2026 inclusief de herziene begroting 2025 toegezonden en vraagt de gemeenteraad om haar zienswijze op de begroting in te dienen. Met het indienen van een zienswijze behartigt de raad de belangen van de gemeente Noordwijk.

Voorgesteld besluit Een zienswijze over de begroting 2026 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2025, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.

Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het algemeen bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2024 inclusief de herziene begroting 2023 toegezonden en vraagt de gemeenteraad, volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen volgens de bijvoegde brief. Met het indienen van een zienswijze kan de raad eigen bevindingen meegeven en daarmee de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen.

Beslispunt I: Een zienswijze over de begroting 2026 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2025, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept. Argumenten 1.1 In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regeling Met het besluit wordt er uitvoering gegeven aan de Wet gemeenschappelijke regeling artikel 35, lid 1: “Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting twaalf weken aan de deelnemende gemeenteraden, voordat zij de stukken ter vaststelling voorlegt aan het algemeen bestuur”. De GR KDB heeft de begrotingsstukken 2026 toegezonden en zou graag een zienswijze ontvangen uiterlijk 13 juni 2025, zodat deze meegenomen kan worden in het algemeen bestuur van 3 juli 2025. 1.2 Er ligt een herziene begroting 2025 voor De totale omvang van de herziening op de begroting 2025 van de GR KDB bedraagt €25.893.000. De begroting 2025 is aangepast omdat de loonkosten hoger zijn dan begroot en een groot deel van de uitvoering van het implementatieplan in 2024 is opgeschoven naar 2025. De financiële consequenties voor de gehele GR KDB staan in het onderstaande schema.

Begroting totaal GR KDB Verdeling naar de drie modules is als volgt: Module A Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Module B Beschut werk: Module C Re-integratie:

2025 16.757 3.047 4.085 662 24.551

herziene 2025 17.193 3.741 4.063 896 25.893

Toelichting per module. Op hoofdlijnen: • De lasten van module A Wsw nemen toe met €436.000. De toename ontstaat door gestegen loonkosten en door lagere uitstroom Wsw dan eerder is voorspeld. Ook de kosten van de begeleiding van doelgroepen neemt toe, waardoor het resultaat van Provalu flink lager wordt dan verwacht. • De hogere kosten voor module B Beschut werk, in de herziene begroting, hebben te maken met hogere loonkosten per fte en toenemende begeleidingsvraag van de doelgroep. Totaal €694.000 hoger dan begroot. • De kosten voor module C Re-integratie zijn €23.000 lager dan begroot. • De extra kosten van €234.000 voor Overhead wordt veroorzaakt door verschuiving van de uitvoering van het definitieve Implementatieplan 2.0. Deze is in december 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit was later dan gepland. Tegenover de lasten staan ook baten. De bijdragen van het rijk zijn ook herzien. Hierdoor komt het verschil tussen de begroting 2025 en herziene begroting 2025 uit op een negatief verschil van €198.000. Aan het algemeen bestuur van 3 juli 2025 wordt voorgesteld om het verschil van €-198.000 te onttrekken aan de algemene reserve van de GR KDB. De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de herziene begroting 2025 bedraagt totaal €3.602.000. Dit is €38.000 hoger dan het eerste begrotingsvoorstel 2025.

Pagina 2 van 5

1.3 Er ligt een begrotingsvoorstel 2026 In opvolging van de herziene begroting 2025, is de begroting 2026 als volgt opgebouwd.

Totale begroting GR KDB (x1000) Module A Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Module B Beschut werk: Module C Re-integratie: Overhead

herziene 2025 17.193 3.741 4.063 896

2026 16.648 4.062 4.775 627

25.893

26.112

Toelichting: De toename van de lasten van module B Beschut (€321.000) wordt met name veroorzaakt door de toename van de aantallen beschut werk in 2026 (7 fte) en de toegepaste prijsindexatie van 2,1% op de personeel gerelateerde lasten. De lasten van module C Re-integratie nemen in 2026 toe met €712.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal Doelgroepers in dienst (18 fte) en de toegepaste prijsindexatie van 2,1% op de personeel gerelateerde lasten. Op basis van de verdeelsleutel op de modules bedraagt de bijdrage van Noordwijk voor 2026 €3.691.000. Dit is €77.000 hoger dan ingeschat in de meerjarenbegroting.

1.4 De GR KDB onderzoekt hoe zij uitvoering kan geven aan de brief Taakstelling 6% van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR). In Bijlage F en F2 geeft de GR KDB aan alle mogelijke kostenbesparingen doorgevoerd te hebben in het kader van het Implementatieplan 2.0 die jongsleden (december 2024) is vastgesteld. Echter het dagelijks bestuur heeft besloten om nogmaals te kijken naar mogelijke maatregelen. Afgesproken is om lopende het jaar 2025 inzichtelijk te maken welke besparingen het implementatieplan elders in het sociaal domein op gaat leveren en afgesproken om in kaart te brengen op welke wijze kostenbesparingen intern bij Provalu haalbaar zijn. Hiervoor worden scenario’s opgesteld waarbij een bezuiniging op wettelijke taken een onderdeel gaat zijn. Vervolgens legt het dagelijks bestuur een voorstel voor aan het algemeen bestuur van de GR KDB. 1.5 Een zienswijze meegeven De raad wordt geadviseerd haar zienswijze te geven op de voorliggende begrotingsstukken. Het advies is om de raad voor te stellen om akkoord te gaan met bijgevoegde concept Zienswijze in bijlage C. In deze bijlage staat: We hebben kennisgenomen van uw begrotingswijziging 2025 en begrotingsvoorstel 2026.

Aanleiding van de herziene begroting 2025 en aanpassing van de begroting 2026 ten opzichte van het meerjarenperspectief, is voornamelijk de stijging van de loonkosten. De stijgende loonkosten en de bezuinigingen van het rijk op gemeentelijke taken vanaf 2026 maakt dat de gemeente moeilijke maar noodzakelijke keuzes moet maken. Het is dan ook goed om te horen dat de GR KDB nogmaals wil kijken naar mogelijke interne kostenbesparingen. Ook al heeft de GR KDB jongsleden nog maatregelen genomen in het kader van het implementatieplan 2.0. We zien uw inventarisatie graag vóór 15 september 2025 tegemoet.

Pagina 3 van 5

We vinden het jammer dat er van de begrotingsstukken geen infografic is gemaakt. Naar aanleiding van onze zienswijze op de begroting 2022, hebben we deze wel voor de jaarrekening 2023 ontvangen. Een infografic geeft in één oogopslag een samenvatting van een begroting of jaarrekening. Het is een relatief laagdrempelig en eenvoudig middel om mensen uit te nodigen om de inhoud te lezen. Wij zouden het erg op prijs stellen als een infographic vanaf heden standaard wordt meegeleverd met de begrotingsstukken. 1.6 De jaarrekening ligt ter kennisgeving voor. De concept-jaarrekening 2024 ligt ter kennisgeving voor. Het algemeen bestuur van de GR KDB stelt de definitieve jaarrekening vast. Toelichting op de jaarrekening 2024: De GR KDB heeft het boekjaar 2024 met een negatief resultaat van €-75.000 afgesloten. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting 2024, ontstaat door enerzijds hogere loonkosten en anderzijds door lagere uitstroom Wsw dan verwacht (realisatie 390,8 contracten; ten opzichte van de begroting: 401,1). Voor beschut werk valt het gemiddeld aantal dienstverbanden lager uit dan begroot (realisatie: 86,6; begroting: 77,4). Door lagere Brutoloonkosten valt de gemiddelde loonkosten per fte ook lager uit. Voor de module Re-integratie valt de Brutoloonkosten hoger uit dan begroot. Hierdoor valt de loonkostensubsidie ook hoger uit.

Aan het algemeen bestuur van 3 juli 2025 wordt voorgesteld om het resultaat van €-75.000 te onttrekken aan de algemene reserve van de GR KDB.

Kanttekeningen ad1.2 De termijnagenda van de raad biedt geen gelegenheid om tijdig een zienswijze naar het algemeen bestuur te versturen. De termijnagenda van de raad biedt niet de gelegenheid om, zoals verzocht door het algemeen bestuur van de GR KDB, vóór 13 juni 2025 een zienswijze op de begroting te versturen, zodat de zienswijze van Noordwijk meegenomen kan worden in het algemeen bestuur GR KDB van 3 juli. 19 juni vindt de eerstvolgende mogelijkheid voor een beeldvormende sessie plaats en 2 juli de meningsvormende commissie Welzijn. Op 7 juli vindt dan het definitieve besluit van de raad plaats. Ambtelijk is het voorstel gedaan aan de agendacommissie om een praktische oplossing te organiseren voor de jaarlijks terugkerende begrotingen van deze en andere gemeenschappelijke regelingen. Dit is tot op heden niet gelukt. Het alternatief is om de zienswijze die in de meningsvormende sessie van 2 juli wordt behandeld, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad. Waarbij wethouder Salman, als lid van het algemeen bestuur, eventueel een toelichting kan geven wat uit de meningsvormende sessie is besproken. Gezien de inhoud van de zienswijze, zoals geadviseerd door het college (bijlage C), is er de verwachting dat er geen grote knelpunten zijn die aangekaart moeten worden. ad1.6. De concept – jaarrekening wordt jaarlijks in maart aan de gemeenteraad toegezonden.

De accountantscontrole vindt in de daaropvolgende periode plaats. Hierom ligt de jaarrekening nog in conceptversie voor. De verwachting is dat de jaarrekening, ongewijzigd; met akkoord van de accountant, in mei 2025 voorgelegd wordt aan het algemeen bestuur en daarmee definitief op 3 juli 2025 kan worden vastgesteld.

Pagina 4 van 5

Financiën De bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de herziene begroting 2025 bedraagt in totaal €3.602.000. Dit is €38.000 hoger dan het eerste begrotingsvoorstel van 2025, zoals die in de begroting van de gemeente Noordwijk is verwerkt. In de Voorjaarsnota is deze verhoging meegenomen. Voor 2026 is de bijdrage van Noordwijk begroot op €3.691.000. Op de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bedrag van €3.614.000. De meerjarenbegroting wordt hierop aangepast.

Vervolg Het raadsvoorstel Begrotingsstukken GR KDB 2026 inclusief herziene begroting 2025 wordt voorgelegd in de beeldvormende sessie van 19 juni 2025. De meningsvormende sessie vindt plaats op 2 juli 2025, waarna de raad op 7 juli een besluit kan nemen. Na bespreking in de meningsvormende raad van 2 juli, wordt de zienswijze onder voorbehoud van het raadsbesluit op 7 juli, gedeeld met het algemeen bestuur van de GR KDB. Na behandeling in de vergadering van 3 juli 2025, eventueel na aanpassing op basis van de zienswijzen van deelnemende gemeenten, worden de begrotingsstukken naar provinciale staten gestuurd. Deze communicatie gebeurt via de GR KDB.

Bijlage(n) A. B. C. D. E. F.

Raadsbesluit Zienswijze begroting 2026 inclusief de herziene begroting 2025 GR KDB Zienswijze begroting 2026 GR KDB inclusief de herziene begroting 2025 Begroting 2026 inclusief de herziene begroting 2025 GR KDB Aanbiedingsbrief Begroting 2026 inclusief de herziene begroting 2025 GR KDB Concept - jaarrekening 2024 GR KDB Brief taakstelling 6% bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR) F2 Aanvulling op bijlage F

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 5 van 5

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}